Raadsvoorstel Uitbreiding De Bolster- besluitdata gewijzigd naar juni

RAADSVOORSTEL Commissie Samenleving: 4 juni 2025 Afdeling: Sociaal Beleid Zaaknummer: 1105198

Raadsvergadering: 12 juni 2025 Portefeuillehouder: Wethouder Doremalen Programma:

Sociaal

Voorstel over bekostiging tijdelijke uitbreiding basisschool De Bolster te Gilze

1. Voorgesteld besluit A. Een krediet van € 560.000 (incl. BTW) beschikbaar te stellen voor het realiseren van de tijdelijke uitbreiding van basisschool De Bolster te Gilze, waarbij wordt uitgegaan van aankoop van units ter grootte van 206 m²; B. Een bedrag van € 64.261 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor 359 m²; C. De structurele kapitaallasten voor de tijdelijke uitbreiding over 2026 (€ 114.518) alsmede de incidentele last van de eerste inrichting (€ 64.261 in 2026) te dekken door een verlaging van de dotatie aan de bestemmingsreserve ‘Toekomstbestendig Gilze en Rijen’; D. De structurele kapitaallasten voor de tijdelijke uitbreiding voor de jaren 2027 (€ 113.429), 2028 (€ 112.340) en 2029 (€ 111.251) te dekken uit de stelpost ‘Toekomstbestendig voorzieningenniveau’. 2. Eerdere besluitvorming Collegebesluit d.d. 4 februari 2025 tot vaststelling van het huisvestingsprogramma 2025. 3. Samenvatting Door het bestuur van Stichting Nuwelijn is voor het huisvestingsprogramma 2025 het verzoek ingediend tot het bekostigen van de tijdelijke uitbreiding met 206 m2 van basisschool De Bolster en uitbreiding eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair met 359 m2 voor deze school.

De aanvraag is getoetst aan de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gilze en Rijen 2015 (hierna verordening) en opgenomen in het door het college op 5 februari 2025 opgenomen huisvestingsprogramma 2025, een en ander onder het voorbehoud dat de raad het voor genoemde uitbreidingen genoemde bedrag beschikbaar stelt. Nu door het schoolbestuur de definitieve kostenraming van de uitbreiding is ingediend kan besluitvorming plaatsvinden over het aan het schoolbestuur beschikbaar te stellen budget. Het schoolbestuur treedt bij de uitbreiding zelf op als opdrachtgever.

Voorstel 4. Inleiding De vaststelling van het jaarlijkse huisvestingsprogramma door het college vloeit voort uit de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting/de in verband hiermee in de Wet op het primair onderwijs en de huisvestingsverordening neergelegde aanvraag- en besluitvormingsprocedure.

Zaaknummer: 1105198

De aanvraag van het bestuur van Stichting Nuwelijn is opgenomen op het huisvestingsprogramma 2025. Over het beschikbaar stellen van het voor de toegekende uitbreiding benodigde budget dient de raad een besluit te nemen. Geheimhouding Artikel 87 Gemeentewet geeft ons college de bevoegdheid om op grond van een belang, genoemd in artikel 5.1 eerste en tweede lid, van de Wet open overheid (hierna: Woo) een verplichting tot geheimhouding op te leggen. In bijlage 3 (definitieve stichtingskostenraming) staat informatie die de economische of financiële belangen van de gemeente betreft, met name de bedragen/ berekeningen voor de aanschaf van de units. Door openbaarmaking van deze bedragen/berekeningen kunnen inschrijvende partijen tijdens de aanbesteding rekening houden met de bedragen die door de gemeente beschikbaar gesteld zijn. Deze informatie valt daarmee onder de uitzonderingsgrond van artikel 5.1, tweede lid, onder b. van de Woo. Ons college heeft daarom besloten geheimhouding te leggen op bijlage 3 op grond van artikel 87 Gemeentewet jo. artikel 5.1, tweede lid, onder b. van de Woo. De geheimhouding kan vervallen na afronding van de aanbestedingsprocedure. Daarna kan een ieder van deze informatie kennisnemen. 5. Argumenten 1.1 De noodzaak voor tijdelijke uitbreiding van De Bolster is aanwezig. De Bolster heeft een brutovloeroppervlak (BVO) van 1907 m2.

Daarnaast maakt de school gebruik van 2 lokalen en enkele kantoorruimten van De Schakel, in totaal 154 m2. De totale beschikbare capaciteit van de school komt hiermee op 2.061 m2. De noodzaak van een tijdelijke uitbreiding is aanwezig als de leerlingenprognose aantoont dat de leerlingen gedurende ten minste vier jaar kunnen worden verwacht. De drempel voor het toekennen van een tijdelijke voorziening is 40 m2 (kleinere uitbreidingen worden niet toegekend). De door Pronexus in maart 2024 opgestelde leerlingenprognose laat het volgende zien (het leerlingenaantal van peildatum 1 oktober 2023 [uitgangspunt voor onderwijshuisvesting] is weergegeven onder 2024). Jaar aantal leerlingen Ruimtebehoefte Capaciteit Tekort

2024 486 2.645m2 2.061 m2 584 m2

2025 472 2.574 m2 2.061 m2 513 m2

2026 464 2.534 m2 2.061 m2 473 m2

2027 448 2.454 m2 2.061 m2 393 m2

2028 441 2.418 m2 2.061 m2 357 m2

Conclusie: de noodzaak van de door het schoolbestuur aangevraagde 205 m2 tijdelijke uitbreiding is aanwezig. 1.2.

De noodzaak van de vergoeding van uitbreiding eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor 359 m2 is aanwezig

De Bolster heeft in het verleden voor 1.907 m2 een vergoeding voor uitbreiding eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair ontvangen. De noodzaak van uitbreiding eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair met 359 m2 (uitbreiding ruimten De Schakel 154 m2 + uitbreiding tijdelijke units 205 m2) is aanwezig. Voor uitbreiding eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair dient op basis van bijlage IV van de verordening een normvergoeding van € 179 per m2 (prijspeil 2025) beschikbaar te worden gesteld, in totaal dus € 64.261.

Zaaknummer: 1105198

1.3 De stichtingskostenraming voldoet aan de uitgangspunten van de door ons college afgegeven beschikking naar aanleiding van het verzoek van het schoolbestuur tot uitbreiding van de school en geeft een reëel beeld van de kosten te zien. Voor De Bolster is voor 2025 een tijdelijke uitbreiding toegekend met 205 m2, waarbij wordt uitgegaan van aankoop van units. De door het schoolbestuur overlegde kostenraming gaat uit van de aankoop van een tijdelijk gebouw van 206 m², bestaande uit: -

2 leslokalen à 52 m² 1 vergaderruimte à 18 m² 1 berging inclusief technische ruimte à 18 m² Sanitaire ruimte à 18 m² Verkeersruimte à 48 m²

Conclusie is dat sprake is van een reële kostenraming. 2.1. en 2.2. Voor de dekking van de uit het besluit tot het voor de uitbreiding beschikbaar stellen van de benodigde budgetten is dekking aanwezig (zie onderdeel 8.) 6. Risico’s en kanttekeningen N.v.t. 7. Alternatieven Het is aan het college te bepalen op welke wijze de gevraagde extra capaciteit beschikbaar wordt gesteld. Bij het besluit kan het college rekening houden met de eventuele beschikbare capaciteit bij andere schoolgebouwen en als dat mogelijk is in plaats van de gevraagde uitbreiding van het schoolgebouw bijvoorbeeld medegebruik toekennen. Deze mogelijkheid is in Gilze echter niet aanwezig. 8. Lasten, baten en dekking Investering: De kosten van de op basis van het huisvestingsprogramma 2025 toegekende aankoop van de units bedragen € 560.000 inclusief BTW. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: Aanschafwaarde units Aanschafwaarde overige kosten Totaal inclusief btw

€ 311.575 incl. BTW € 248.425 incl. BTW € 560.000 incl. BTW

De opruimingskosten (die al wel in het stichtingskostenoverzicht staan) worden pas gemaakt bij het opruimen van de units (€ 26.000 excl. BTW / € 31.460 incl. BTW). Daarom maken deze kosten nu geen onderdeel uit van de kredietaanvraag. Daarnaast is over de leges omgevingsvergunning (ook opgenomen in het stichtingskostenoverzicht) geen BTW verschuldigd. Hiermee hebben we rekening gehouden bij het bepalen van bovenstaand investeringsbedrag incl. BTW. Incidentele lasten: De uitbreidingskosten van de eerste inrichting bedragen € 64.261 incl. BTW (359 M2 x € 179 p/M2). Deze kosten schrijven wij ineens af in 2026. Structurele lasten:

Zaaknummer: 1105198

Naar verwachting zal de tijdelijke voorziening maximaal 5 jaar (2025 -2029) gebruikt worden. De nota waardering en afschrijving stelt dat tijdelijke huisvesting voor onderwijs afgeschreven wordt in het aantal jaar dat de voorziening gebruikt wordt, waarbij gestart wordt met afschrijven het jaar ná ingebruikname (2026). Wij schrijven de investering daarom in 4 jaar af (2026 t/m 2029). De totale investering voor de tijdelijk huisvesting bedraagt € 560.000 (incl. BTW). De restwaarde (verkoopopbrengst) van de tijdelijke units bedraagt in 2029 naar verwachting 50% van de aanschafwaarde. Dit betekent een bedrag van € 155.788 incl. BTW. Hierop in mindering moeten we de opruimingskosten brengen ad. € 31.460 incl. BTW. Samen komt dit neer op een bedrag van € 124.328 incl. BTW. De boekwaarde eind 2029 moet dus uitkomen op € 124.328. De kapitaallasten bedragen hierdoor in 2026 € 114.518 (€ 108.918 afschrijving + € 5.600 rente). In 2029 (4e en laatste jaar van afschrijving) bedragen de kapitaallasten nog € 111.251 (€ 108.918 afschrijving + € 2.332 rente).

Boekwaarde begin Afschrijving Rente Boekwaarde eind

2025 560.000 560.000

2026 560.000 108.918 5.600 451.082

2027 451.082 108.918 4.511 342.164

2028 342.164 108.918 3.422 233.246

2029 233.246 108.918 2.332 124.328

-

114.518

113.429

112.340

111.251

Kapitaallasten

Dekking: De structurele kapitaallasten voor de tijdelijke uitbreiding over 2026 (€ 114.518) alsmede de incidentele last van de eerste inrichting (€ 64.261 in 2026) te dekken door een verlaging van de dotatie aan de bestemmingsreserve ‘Toekomstbestendig Gilze en Rijen’ (zie maatregelenpakket ravijnjaar 2025-2028’ post 17); De structurele kapitaallasten voor de tijdelijke uitbreiding voor de jaren 2027 (€ 113.429), 2028 (€ 112.340) en 2029 (€ 111.251) te dekken uit de stelpost ‘Toekomstbestendig voorzieningenniveau’ (zie maatregelenpakket ravijnjaar 2025-2028’ post 18). 9. Duurzaamheid en inclusie N.v.t. 10. Relatie tot ABG-Organisatie Dit is een specifiek onderwerp voor Gilze en Rijen. 11. Communicatie en vorm van participatie N.v.t. 12. Vervolg Na het beschikbaar stellen van het budget kan het schoolbestuur tot realisering van de uitbreiding overgaan. College en schoolbestuur hebben inmiddels afspraken gemaakt over aspecten die samen hangen met het realiseren van de toegekende voorziening, zoals: bouwheerschap, de wijze waarop de aanbesteding plaatsvindt en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de beschikbaar gestelde middelen.

Zaaknummer: 1105198

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN P.A.M. (Monique) van Bavel Secretaris

Bijlage(n) :

D.A. (Derk) Alssema burgemeester

1. Huisvestingsprogramma 2025; 2. Situatietekening uitbreiding; 3. Stichtingskostenraming uitbreiding (GEHEIM).

Zaaknummer: 1105198

Agendapunt Vergadering d.d. 12 juni 2025 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1105198; besluit: 1. Een krediet van € 560.000 (incl. BTW) beschikbaar te stellen voor het realiseren van de tijdelijke uitbreiding van basisschool De Bolster te Gilze, waarbij wordt uitgegaan van aankoop van units ter grootte van 206 m²; 2. Een bedrag van € 64.261 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor 359 m²; 3. De structurele kapitaallasten voor de tijdelijke uitbreiding over 2026 (€ 114.518) alsmede de incidentele last van de eerste inrichting (€ 64.261 in 2026) te dekken door een verlaging van de dotatie aan de bestemmingsreserve ‘Toekomstbestendig Gilze en Rijen’; 4. De structurele kapitaallasten voor de tijdelijke uitbreiding voor de jaren 2027 (€ 113.429), 2028 (€ 112.340) en 2029 (€ 111.251) te dekken uit de stelpost ‘Toekomstbestendig voorzieningenniveau’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juni 2025 DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

M.J. Geerts

D.A. Alssema

Zaaknummer: 1105198