Raadsvoorstel tot kennisnemen kaderbrief 2023 Regio Hart van Brabant

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

7 maart 2022 Michel Antens

Agendapunt: Portefeuillehouder:

13. Burgemeester Alssema

Bestuur- & Directieadvisering Intern Advies & Ondersteuning

Programma:

0. Bestuur en ondersteuning

Voorstel tot kennisnemen kaderbrief 2023 Regio Hart van Brabant

1. Samenvatting Aanleiding: Conform de wens van de gemeenteraden heeft Regio Hart van Brabant voor 1 februari 2022 de kaderbrief gestuurd aan de deelnemende gemeenten. In de kaderbrief benoemt het bestuur van Regio Hart van Brabant de inhoudelijke en financiële kaders waarbinnen de begroting 2023 wordt opgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor om geen reactie te geven op de kaderbrief. Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2023 van Regio Hart van Brabant 2. Ten aanzien van de kaderbrief 2023 geen reactie te geven. Beoogd effect: De gemeenteraad in gelegenheid te stellen om het (financiële) beleid van Regio Hart van Brabant (bij) te sturen. De kaderbrief stelt de gemeente in staat om de financiële kaders tijdig te verwerken in de eigen begroting. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering Het college vraagt de gemeenteraad om kennis te nemen van de kaderbrief en stelt voor om geen reactie te geven. We benoemen hier de belangrijkste punten uit de kaderbrief. In de inleiding merkt het bestuur op dat de kaderbrief op onderdelen minder concreet is dan voorgaande jaren in het licht van de ontwikkeling van een kernagenda en een keuzeagenda. Kernagenda 2023 De kernagenda voor 2023 en verder wordt gevuld met doelstellingen en projecten die bijdragen aan een aantal gedeelde maatschappelijke opgaven per thema.

De deelnemende gemeenten committeren zich aan deze kernagenda met de inwonerbijdrage en bestuurlijke en ambtelijke inzet. Inhoudelijke kaders deelprogramma Mens & Samenleving We sluiten aan bij de maatschappelijke opgaven die o.a. de VNG heeft geïdentificeerd: bestaanszekerheid herstellen, kansengelijkheid vergroten en gezond leven makkelijker maken. In verbinding met het fysieke domein werken we ook aan “wonen als basis”. Tegelijkertijd ziet het bestuur dat we voor grote (financiële) uitdagingen staan, o.a. vanwege de hervorming van het gemeentefonds, de ontwikkelingen op jeugdhulp en de doorcentralisatie van Beschermd Wonen.

Zaaknummer: 372830

Inhoudelijke kaders deelprogramma Leefomgeving & Milieu De Regionale Omgevingsagenda Hart van Brabant stroomlijnt een aantal opgaven in het fysieke domein op het vlak van energie en klimaat, duurzame verstedelijking, mobiliteitstransitie en een toekomstbestendig landelijk gebied. De Regionale Investeringsagenda (RIA) is een middel om met verschillende partners en projecten tot snellere uitvoering te komen. Het economische ontwikkelprogramma is een opgave voor Midpoint Brabant. Voor dit verband geldt nog steeds een cofinancieringsopgave. In de nieuwe bestuursperiode kijken we kritisch naar de ambities en middelen van Midpoint Brabant. Algemene financiële kaders De gemeentelijke bijdrage wordt gekoppeld aan de op te stellen kernagenda. Het streven is om daarbij te komen tot minder financiering buiten de regiobegroting om. Niettemin blijft het uitgangspunt om de huidige inwonerbijdrage te handhaven plus een indexering. Daarnaast behouden we de flexibiliteit die nodig is voor de deelname van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Heusden. Voor Midpoint Brabant geldt dat de gemeenteraad van Tilburg heeft verzocht om de financiering meer triple-helix te maken en de gemeentelijke bijdrage overeenkomstig te verlagen. Het college van B&W van Gilze en Rijen steunt deze denkrichting. Het bestuur merkt op dat dit van hen een onderbouwd besluit vraagt en dat een verdere verkenning nodig is.

Financiële kaders jeugdhulp 2023 Voor de zorgkosten gelden de volgende uitgangspunten: 1. De begroting 2023 ramen we op basis van de derde prognose 2021, vermeerderd met het gecombineerd percentage autonome groei en inflatie voor 2022 en voor 2023. 2. Voor de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau nemen we als basis de zorgkosten op zoals zij deze in de gemeentelijke begrotingen 2022 hebben geraamd, vermeerderd met het gecombineerd percentage autonome groei en inflatie voor 2023. 3. Voor het jaar 2023 wordt het gecombineerde percentage autonome groei en indexatie bepaald op 5 procent. 4. Lopende het begrotingsjaar wordt alleen overgegaan tot herijking van de begroting als de prognose 5 procent of meer verschilt van de geldende begroting. 5. De begroting 2023 krijgt vorm conform de nieuwe segmentensystematiek. Voor de niet direct aan zorg gerelateerde kosten gelden de volgende uitgangspunten: 6. Voor 2023 worden de regionale uitvoeringskosten gebaseerd op de vastgestelde uitvoeringsbegroting van 2022 vermeerderd met 1,5 procent indexatie. 7. Het totale budget voor innovatie en borging innovatie is gelijk aan het budget van 2022. Reactie van het college Het college onderschrijft de keuzes die in de kaderbrief worden geschetst. Het bestuur benoemt herkenbare opgaven, brengt focus aan en streeft naar een nog transparantere financiering van de samenwerking.

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een natuurlijke ingroei van onze ABG-partners. We stellen dan ook voor om geen reactie in te dienen op de kaderbrief. 3. Alternatieven De gemeenteraad kan besluiten om een reactie te geven op de kaderbrief 2023. 4. Lasten, baten en dekking De algemene financiële kaders en specifieke financiële kaders voor jeugdhulp leiden niet tot aanpassingen van onze eigen meerjarenramingen. Evenwel geldt dat na vaststelling van de kernagenda 2023 en verder er pas meer duidelijkheid zal zijn over de gemeentelijke bijdragen. Zaaknummer: 372830

5. Duurzaamheid en inclusie Een belangrijk deel van het deelprogramma Leefomgeving & Milieu staat in het teken van duurzaamheid: de Regionale Energie- en Klimaat Strategie (REKS), energiebesparingsproject SMILE en het opstellen van een regionaal beleidskader circulaire economie. Midpoint Brabant heeft daarnaast de activiteiten van stichting MOED (Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid) overgenomen. Inclusie is in brede zin de belangrijkste opgave binnen het deelprogramma Mens & Samenleving. 6. Relatie ABG-Organisatie Sinds 1 januari 2022 zijn Alphen-Chaam en Baarle-Nassau ook toegetreden tot Regio Hart van Brabant. De kaderbrief 2023 wordt ook behandeld in die gemeenteraden. Voor beide gemeenten geldt een aangepaste gemeentelijke bijdrage, gekoppeld aan hun specifieke deelname aan het sociaal domein. In principe is volledige deelname voorzien vanaf 2027. 7. Risico’s In de kaderbrief noemt het bestuur in verschillende passages mogelijke (financiële) risico’s, waaronder de hervorming van het gemeentefonds. Het college benadrukt dat de risico’s goed in beeld zijn en waar mogelijk worden passende maatregelen benoemd. Van de genoemde regionale risico’s is vooral de kostenbeheersing in het sociaal domein een risico voor onze gemeente. Het college houdt in de verschillende regionale overleggen dan ook de vinger aan de pols. 8.

Vervolg Planning: Regio Hart van Brabant stelt op basis van de kaderbrief de ontwerpbegroting voor 2023 op. Deze begroting wordt voor het zomerreces aan uw gemeenteraad aangeboden samen met de jaarrekening 2021 van de regio. Zoals gebruikelijk verwerken wij de financiële effecten van deze stukken vervolgens bij de 1e turap 2022. Communicatie: Het college stelt Regio Hart van Brabant op de hoogte van uw besluit.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN

R.M. (René) Wiersema secretaris

Bijlage(n) :

D.A. (Derk) Alssema burgemeester

Kaderbrief 2023 Regio Hart van Brabant

Zaaknummer: 372830

Agendapunt 13. Vergadering d.d. 7 maart 2022 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 372830;

besluit: 1. kennis te nemen van de kaderbrief 2023 van Regio Hart van Brabant; 2. ten aanzien van de kadernota 2023 geen reactie te geven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 maart 2022 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

D.A. Alssema

Zaaknummer: 372830

Zaaknummer: 372830