Raadsvoorstel tot indienen van zienswijzen op de kaders voor de begroting ABG 2023

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

7 maart 2022 Pascalle Gommers – van der Lee Planning & Control Financiën & Control

Agendapunt: Portefeuillehouder:

9. Wethouder Vermorken

Programma:

Diversen

Voorstel tot indienen van zienswijzen op de kaders voor de begroting ABG 2023

1. Samenvatting Aanleiding: Zoals ieder jaar loopt het opstellen van de kaders van de ABG en vervolgens de begroting vooruit op de gemeentelijke begrotingen. De kaders worden opgesteld als de inkt van de begrotingen van het jaar ervoor nog maar net droog is. Voorafgaand aan de opstelling van de begroting van de gemeenschappelijke regeling heeft de ABG-organisatie de kaders 2023 aangeboden. Op deze wijze kan uw raad kennis ervan nemen en eventueel zienswijzen indienen. Het college maakt middels een vertegenwoordiging uit het college deel uit van het ABG-bestuur en heeft in het voortraject ingestemd met de voorliggende kadernota 2023. Het college adviseert u af te zien van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Gevraagde beslissing: 1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de Kaders 2023 van de ABG-organisatie. Beoogd effect: De gemeenteraad tijdig de gelegenheid te geven om mede richting te geven aan de nieuwe begroting van de gemeenschappelijke regeling ABG. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering De kadernota is de eerste stap richting een nieuwe begroting en richt zich op het schetsen van beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. Uw raad heeft op 11 oktober 2021 expliciet het blijvende commitment uitgesproken om de doorontwikkeling van de ABG-organisatie verder vorm en inhoud te geven. In de kadernota is dit verder uitgewerkt.

Een belangrijk uitgangspunt bij het formuleren van de kaders is dat bij het opstellen uitgegaan is van de bestaande dienstverlening, de bestaande formatie en de beschikbare loonsom. Dat laat onverlet dat de ABG-organisatie en de drie gemeenten te maken krijgen met ontwikkelingen die maken dat het nodig is dat de ABG-organisatie daar op inspeelt. U kunt dan denken aan door het Rijk opgedragen wettelijke taken, maar ook maatschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld juridisering en digitalisering van de samenleving. De belangrijkste financiële ontwikkeling die in deze kadernota tot uitdrukking komt is het, na lang onderhandelen, bereikte resultaat van de CAO onderhandelingen. Deze extra kosten worden

Zaaknummer: 368203

indirect, via de trap-op-trap-af systematiek, gedeeltelijk of geheel in de algemene uitkering aan de deelnemende gemeenten vergoed. De ABG-organisatie staat in 2023 voor grote uitdagingen. De gevolgen van de coronapandemie voor de samenleving en de organisatie zijn op dit moment niet te overzien. Maar dat deze een impact heeft op ons allemaal is wel duidelijk. Verder zal in 2023 de huisvesting van 3 naar 2 gebouwen en later van 2 naar 1 gebouw concreter worden en zullen de consequenties voor de huisvesting maar ook de manier van werken concreet worden gemaakt. Dit alles in een arbeids- en inhuurmarkt die steeds verder verstoord raakt. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures neemt nog steeds toe. Ook de ABG-organisatie heeft daar mee te maken. Dit zal betekenen dat er ook in de komende jaren mogelijk nog scherpe keuzes gemaakt moeten worden. Tegelijkertijd is er de ambitie om blijvend te werken aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van beleid en dienstverlening voor inwoners, organisaties en bestuur. Met deze kadernota zetten we een volgende stap naar het jaar 2023. Een jaar waarin belangrijke stappen gezet zullen worden voor de verdere ontwikkeling van de ABG-organisatie. 3. Alternatieven Uw raad kan zienswijzen indienen. 4. Lasten, baten en dekking De gemeentelijke bijdragen worden hoger. Voor een groot deel wordt de stijging veroorzaakt door de loonontwikkelingen.

In de Algemene Uitkering die de gemeenten ontvangen, wordt rekening gehouden met de verwachte loon- en prijsontwikkelingen. Op basis van de reguliere verdeelsleutel ontstaat per gemeente het volgende financiële effect: Bedragen x € 1.000/ - = nadeel

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Baarle-Nassau Gemeente Gilze en Rijen Totaal

2023 - € 369 - € 324 - € 807 - € 1.500

2024 - € 362 - € 318 - € 792 - € 1.473

2025 - € 507 - € 445 - € 1.109 - € 2.062

2026 - € 704 - € 618 - € 1.539 - € 2.860

Dekking: Als dekking is in de gemeentebegroting van Gilze en Rijen rekening gehouden met het volgende: Bedragen x € 1.000 / - = nadeel

Dekking Stelpost indexering

2023 € 508

2024 € 527

2025 € 796

2026 € 1.226

Dit betekent dat we nu een tekort voorzien. Mogelijk wordt de stelpost nog bijgesteld aan de hand van de loon- en prijsindexering in de Algemene Uitkering. Het resterende verschil zal worden meegenomen bij het opstellen van de 1 e Tussentijdse rapportage 2022 en de Perspectiefnota 2023 van de gemeente Gilze en Rijen. 5. Duurzaamheid De ABG-organisatie volgt het beleid op het gebied van duurzaamheid van de gemeente en voert dit uit.

6. Relatie ABG-Organisatie Zaaknummer: 368203

De structurele bijdrage aan de ABG-organisatie is opgenomen in de gemeentelijke (meerjaren)begroting. In de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zal de raad een soortgelijk voorstel voorgelegd krijgen. 7. Risico’s Budget voor ziekteverzuim Het opgenomen bedrag voor vervanging van langdurig ziekteverzuim is minder dan 1% van de loonsom. Dit staat niet in verhouding tot een normaal percentage van 4% bij vergelijkbare organisaties. Om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen borgen, wordt een overschrijding op het ziekteverzuimbudget verwacht. Risico's als gevolg van de coronapandemie De gevolgen van de coronapandemie voor de samenleving en de organisatie zijn op dit moment niet te overzien. Maar dat deze een impact heeft op ons allemaal is wel duidelijk. Krapte op de arbeids- en inhuurmarkt De arbeids- en inhuurmarkt raakt steeds verder vestoord, waardoor het aantal moeilijk vervulbare vacatures toeneemt. Er zijn simpelweg te weinig mensen met de juiste expertise op de arbeids- en inhuurmarkt, terwijl er een groeiende vraag is. Dit heeft consequenties voor de productie van de ABG-organisatie. Mogelijk komt er een moment waarop scherpere keuzes gemaakt moeten worden in de prioriteitstelling. 8. Vervolg Planning: Het bestuur van de ABG-organisatie stelt, op basis van de kaders, de concept begroting voor 2023 op.

De conceptbegroting leggen we daarna aan uw raad voor met de mogelijkheid om uw eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Daarna stelt het ABG bestuur de begroting definitief vast. Vóór 1 augustus 2022 moet het ABG bestuur de begroting 2023 aanbieden aan de Provincie. Communicatie: n.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN

R.M. (René) Wiersema secretaris

Bijlage(n) :

D.A. (Derk) Alssema burgemeester

Kaders 2023 ABG-organisatie

Zaaknummer: 368203

Agendapunt 9. Vergadering d.d. 7 maart 2022 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 368203;

gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling van de ABG-organisatie; besluit:

geen gebruik te maken van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de Kaders 2023 van de ABG-organisatie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 maart 2022 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

D.A. Alssema

Zaaknummer: 368203