Raadsvoorstel Perspectiefnota 2027

RAADSVOORSTEL Carrousel: Afdeling: Zaaknummer:

25 juni 2026 Financiën & Control 1145827

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

6 juli 2026 Wethouder Scheifes Diversen

Voorstel tot vaststellen Perspectiefnota 2027

1. Voorgesteld besluit 1. De Perspectiefnota 2027 vast te stellen; 2. De meerjarenbegroting 2026 (2026-2030, onderdeel A van deze nota voortkomend uit de 1e tussentijdse rapportage 2026) aan te passen op het onderdeel “B. Effecten wensen en oplossingsrichtingen”. 3. De volgende kredieten beschikbaar te stellen (hierbij betekent "VK" voorbereidingskrediet en "UK" uitvoeringskrediet): A) Aanleg extra parkeerplaatsen bestaande wijken (UK) € 10.000 B) Aanpak onduidelijke verkeerssituaties en optimaliseren verkeersmaatreg. (UK) € 20.000 C) Uitvoeringsmaatregelen programma mobiliteit (UK) € 50.000 D) Verbetermaatregelen vanuit het fietsplan (UK) € 200.000 E) Riolering Mary Zeldenrustlaan (VK) € 50.000 F) Reconstructie/bermverbetering Horst (VK) € 97.000 G) Reconstructie Hengelstraat (VK) € 250.000 H) Reconstructie Mgr. van Hooydonkstraat (VK) € 71.000 I) Reconstructie Past. Gillisstraat (Regentenstraat - Mgr. Ariënsstraat) (VK) € 368.000 J) Reconstructie Mgr. Schaepmanstraat (Colijnstraat - Heikantsestraat) (VK) € 141.000 K) VV Gilze: kunstgrasveld 1 vervangen en doelen (UK) € 450.000 L) VV Gilze: natuurgrasveld 2 renovatie en doelen (UK) € 83.960 M) VV Rijen: renovatie natuurgrasveld 2 (UK) € 67.627 N) VV Rijen: renovatie natuurgrasveld 4 (UK) € 22.611 O) VV Rijen: verharding, beregening en afrastering (UK) € 19.083 P) Vervanging gemaal Hulten (UK) € 200.000 2.

Eerdere besluitvorming Niet van toepassing 3. Samenvatting De perspectiefnota is het eerste document van de P&C-cyclus voor 2027. De nota is een belangrijk document voor de raad om invulling te geven aan het budgetrecht. In de perspectiefnota stelt de raad de kaders vast waar het college bij de opstelling van de begroting 2027, en de meerjarenbegroting 2028-2030, rekening mee moet houden.

Zaaknummer: 1145827

Voorstel 4. Inleiding De basis voor het opstellen van het nieuwe financiële perspectief 2026-2030 vormt de 1e tussentijdse rapportage 2026. Deze meerjarenbegroting is geactualiseerd met de wensen en oplossingsrichtingen zoals genoemd in de Perspectiefnota 2027. 5. Argumenten Voldoen aan de financiële verordening In het kader van de financiële verordening dient het college jaarlijks voor 15 juli een perspectiefnota ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. 6. Risico’s en kanttekeningen Weerstandsvermogen en risicobeheersing In deze nota, die tegelijk met deze 1e turap 2026 wordt behandeld, wordt ingegaan op het onderdeel weerstandsvermogen en risicobeheersing voor de jaren 2026 en verder. Aan het vaststellen van de voorliggende Perspectiefnota 2027 zijn geen specifieke risico's verbonden. 7. Alternatieven De raad kan er voor kiezen de voorgestelde budgetwijzigingen en/of de uitgangspunten van het financieel beleid niet of in gewijzigde vorm vast te stellen. 8. Lasten, baten en dekking Financieel meerjarenperspectief Zie de perspectiefnota 2027 voor de financiële consequenties. Hieronder het financieel beeld op hoofdlijnen zoals gepresenteerd in de betreffende nota: Onderdeel A. Saldo 1ste tussentijdse rapportage 2026 B. Effecten wensen en oplossingsrichtingen MEERJARENRAMING 2026-2030

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2026 116 -90 26

2027 158 -151 7

2028 2029 -758 -2.055 -95 -28 -853 -2.082

2030 -819 -44 -863

Investeringskredieten te voteren middels deze rapportage In de financiële verordening 2023 is bepaald dat via de P&C-producten een verzoek aan de raad kan worden gedaan om één of meerdere kredieten uit het Meerjareninvesteringsplan (MIP) te voteren. Dit kan zowel een voorbereidingskrediet (VK) als een uitvoeringskrediet (UK) betreffen. Het kan hierbij gaan om een krediet voor een nieuwe investering of een aanvullend krediet op een bestaande investering. Wanneer een dergelijk verzoek wordt gedaan, wordt dit expliciet opgenomen in het raadsvoorstel en het bijbehorende raadsbesluit van het betreffende P&C-product. Voor overige investeringen uit het MIP geldt dat deze op een later moment via een afzonderlijk raadsvoorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De kredieten die nu ter besluitvorming voorliggen, zijn opgenomen in het besluit. Zaaknummer: 1145827

Hierbij betekent "VK" voorbereidingskrediet en "UK" uitvoeringskrediet. In het MIP zijn deze kredieten aangeduid met een (*). Een inhoudelijke toelichting per investering is opgenomen in de perspectiefnota in het hoofdstuk "Meerjareninvesteringsplan". Door deze kredieten nu te voteren kan, na vaststelling van deze nota door uw gemeenteraad, meteen worden gestart met de betreffende investeringen. Voor zover de kredieten gevolgen hebben voor de exploitatiebegroting zijn deze financieel verwerkt in het hoofdstuk "Financiële perspectief", onderdeel B "Effecten wensen en oplossingsrichtingen". In voorgaande jaren zijn via de perspectiefnota uitvoeringskredieten aangevraagd voor reconstructies. De raad heeft aangegeven de keuze te willen hebben om hierover te besluiten via een afzonderlijk raadsvoorstel of via de P&C-cyclus. In deze perspectiefnota vragen wij daarom geen uitvoeringskredieten voor reconstructies aan. In plaats daarvan kiezen wij ervoor om alle uitvoeringskredieten via een afzonderlijk raadsvoorstel aan u voor te leggen. Wij gaan graag met u in gesprek om de werkwijze voor deze bestuursperiode vast te stellen. 9. Duurzaamheid en inclusie In dit P&C-document wordt ook ingegaan op het thema duurzaamheid en inclusie. 10. Relatie tot ABG-Organisatie In dit P&C-document zijn enkele ABG-gerelateerde onderwerpen opgenomen. 11.

Communicatie en vorm van participatie Op 25 juni 2026 is een carrousel georganiseerd om technische vragen te beantwoorden over de 1e tussentijdse rapportage 2026 en de perspectiefnota 2027. 12. Vervolg De Perspectiefnota vormt de basis voor het opstellen van de begroting 2027, die in november 2026 in de gemeenteraad wordt behandeld. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN P.A.M. (Monique) van Bavel Secretaris burgemeester

Bijlage(n) :

D.A. (Derk) Alssema

1. Perspectiefnota 2027

Zaaknummer: 1145827

Agendapunt Vergadering d.d. 6 juli 2026 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1145827; besluit: 1. De Perspectiefnota 2027 vast te stellen; 2. De meerjarenbegroting 2026 (2026-2030, onderdeel A van deze nota voortkomend uit de 1e tussentijdse rapportage 2026) aan te passen op het onderdeel “B. Effecten wensen en oplossingsrichtingen”. 3. De volgende kredieten beschikbaar te stellen (hierbij betekent "VK" voorbereidingskrediet en "UK" uitvoeringskrediet): A) Aanleg extra parkeerplaatsen bestaande wijken (UK) € 10.000 B) Aanpak onduidelijke verkeerssituaties en optimaliseren verkeersmaatreg. (UK) € 20.000 C) Uitvoeringsmaatregelen programma mobiliteit (UK) € 50.000 D) Verbetermaatregelen vanuit het fietsplan (UK) € 200.000 E) Riolering Mary Zeldenrustlaan (VK) € 50.000 F) Reconstructie/bermverbetering Horst (VK) € 97.000 G) Reconstructie Hengelstraat (VK) € 250.000 H) Reconstructie Mgr. van Hooydonkstraat (VK) € 71.000 I) Reconstructie Past. Gillisstraat (Regentenstraat - Mgr. Ariënsstraat) (VK) € 368.000 J) Reconstructie Mgr.

Schaepmanstraat (Colijnstraat - Heikantsestraat) (VK) € 141.000 K) VV Gilze: kunstgrasveld 1 vervangen en doelen (UK) € 450.000 L) VV Gilze: natuurgrasveld 2 renovatie en doelen (UK) € 83.960 M) VV Rijen: renovatie natuurgrasveld 2 (UK) € 67.627 N) VV Rijen: renovatie natuurgrasveld 4 (UK) € 22.611 O) VV Rijen: verharding, beregening en afrastering (UK) € 19.083 P) Vervanging gemaal Hulten (UK) € 200.000

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juli 2026 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

M.J. Geerts

D.A. Alssema

Zaaknummer: 1145827