Raadsvoorstel Perspectiefnota 2026

RAADSVOORSTEL Carrousel: Afdeling: Zaaknummer:

23 juni 2025 Financiën & Control 1111518

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

3 juli 2025 Wethouder Scheifes Diversen.

Voorstel tot vaststellen van de Perspectiefnota 2026.

1. Voorgesteld besluit 1. De Perspectiefnota 2026 vast te stellen; 2. De meerjarenbegroting 2025 (2025-2029, onderdeel A van deze nota voortkomend uit de 1e tussentijdse rapportage 2025) aan te passen op het onderdeel “B. Effecten wensen en oplossingsrichtingen”. 3. De volgende kredieten beschikbaar te stellen (hierbij betekent "VK" voorbereidingskrediet en "UK" uitvoeringskrediet): a. Onduidelijke verkeerssituaties/optimaliseren verkeersmaatr. (UK) b. Vervangen brug Warande + verwijd. vissteiger (UK) c. Ridderstraat (deel inrichten als 30km-zone) (VK) d. Verbetermaatregelen programma Mobiliteit (quick wins) (UK) e. Verbetermaatregelen vanuit het fietsplan (UK) f. Sanering fietspaden Chaamse fietsalléé (UK) g. Reconstructie Alphensebaan (VK) h. Reconstructie Rotonde Dongenseweg/Hannie Schaftlaan (UK) i. Rconstructie Weth. v.d. Wildenbergstraat (VK) j. Reconstructie Kennedylaan (VK) k. Reconstructie Baroniestraat (VK) l. Vervangen kunstgras veld 4 VV Gilze (UK) m. Renovatie natuurgrasveld 1 VV Rijen (UK) n. Vervangen toplaag rondbaan AV Spiridon (UK) o. Relinen riolering (UK) p. Vervangen werk-/kantoorruimte Milieustraat (UK) q. Verduurzamingsmaatregelen De Schakel (UK)

€ 20.000 € 63.000 € 20.000 € 50.000 € 150.000 € 130.000 € 167.000 € 156.000 € 142.000 € 221.000 € 57.000 € 405.000 € 75.994 € 253.577 € 3.121.000 € 40.000 € 354.000

2. Eerdere besluitvorming Niet van toepassing. 3. Samenvatting De perspectiefnota is het eerste document van de P&C-cyclus voor 2026. De nota is een belangrijk document voor de raad om invulling te geven aan het budgetrecht. In de perspectiefnota stelt de raad de kaders vast waar het college bij de opstelling van de begroting 2026, en de meerjarenbegroting 2027-2029, rekening mee moet houden.

Zaaknummer: 1111518

Voorstel 4. Inleiding De basis voor het opstellen van het nieuwe financiële perspectief 2025-2029 vormt de 1e tussentijdse rapportage 2025. Deze meerjarenbegroting is geactualiseerd met de wensen en oplossingsrichtingen zoals genoemd in de Perspectiefnota 2026. 5. Argumenten Voldoen aan de financiële verordening In het kader van de financiële verordening dient het college jaarlijks voor 15 juli een perspectiefnota ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. 6. Risico’s en kanttekeningen Weerstandsvermogen en risicobeheersing In deze nota, die tegelijk met deze 1e turap 2025 wordt behandeld, wordt ingegaan op het onderdeel weerstandsvermogen en risicobeheersing voor de jaren 2025 en verder. Aan het vaststellen van de voorliggende Perspectiefnota 2026 zijn geen specifieke risico's verbonden. 7. Alternatieven De raad kan er voor kiezen de voorgestelde budgetwijzigingen en/of de uitgangspunten van het financieel beleid niet of in gewijzigde vorm vast te stellen. 8. Lasten, baten en dekking Financieel meerjarenperspectief Zie de perspectiefnota 2026 voor de financiële consequenties. Hieronder het financieel beeld op hoofdlijnen zoals gepresenteerd in de betreffende nota: Bedragen x € 1.000/- = nadelig Onderdeel A. Saldo 1ste tussentijdse rapportage 2025 B. Effecten wensen en oplossingsrichtingen MEERJARENRAMING 2025-2029

2025 -79 0 -79

2026 626 -28 598

2027 -6 -87 -93

2028 -251 -252 -503

2029 411 -258 153

Investeringskredieten te voteren middels deze rapportage In december 2023 is de nieuwe financiële verordening 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. In deze verordening is geregeld, dat via de P&C producten aan de raad het verzoek kan worden gedaan om één of meerdere kredieten uit het meerjareninvesteringsplan (MIP) te voteren. Dit verzoek kan worden gedaan voor zowel een voorbereidingskrediet als een uitvoeringskrediet. Enerzijds kan het hier gaan om een krediet voor een nieuwe investering. Anderzijds kan het gaan om een aanvullend krediet op een reeds bestaande investering. Wanneer het verzoek tot het voteren van een krediet wordt gedaan, wordt dit specifiek benoemd in het raadsvoorstel en -besluit van het betreffende P&C product. Voor alle andere investeringen uit het meerjareninvesteringsplan (MIP) geldt, dat we op een later tijdstip een apart raadsvoorstel en -besluit aan de gemeenteraad voorleggen ter autorisatie van het krediet.

Zaaknummer: 1111518

De nu te voteren kredieten staan in het besluit opgesomd. Hierbij betekent "VK" voorbereidingskrediet en "UK" uitvoeringskrediet. De kredieten nu te voteren staan in het MIP weergegeven met een (*). Een inhoudelijke toelichting per punt treft u aan in deze nota bij het hoofdstuk "Meerjareninvesteringsplan". Door deze kredieten nu te voteren kan, na vaststelling van deze nota door uw gemeenteraad, meteen worden gestart met de betreffende investeringen. Alle benoemde kredieten staan, voor zover deze financiële gevolgen hebben voor de exploitatiebegroting, cijfermatig weergegeven in deze nota bij het hoofdstuk "Financiële perspectief", onderdeel B "Effecten wensen en oplossingsrichtingen". 9. Duurzaamheid en inclusie In dit P&C-document wordt ook ingegaan op het thema duurzaamheid en inclusie. 10. Relatie tot ABG-Organisatie In dit P&C-document zijn enkele ABG-gerelateerde onderwerpen opgenomen. 11. Communicatie en vorm van participatie Op 23 juni 2025 is een carrousel georganiseerd om technische vragen te beantwoorden over de 1e tussentijdse rapportage 2025 en de perspectiefnota 2026. 12. Vervolg De Perspectiefnota vormt de basis voor het opstellen van de begroting 2026, die in november 2025 in de gemeenteraad wordt behandeld. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN P.A.M. (Monique) van Bavel

D.A. (Derk) Alssema

Secretaris

Burgemeester

Bijlage(n) :

Perspectiefnota 2026

Zaaknummer: 1111518

Agendapunt Vergadering d.d. 3 juli 2025 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1111518; besluit: 1. De Perspectiefnota 2026 vast te stellen; 2. De meerjarenbegroting 2025 (2025-2029, onderdeel A van deze nota voortkomend uit de 1e tussentijdse rapportage 2025) aan te passen op het onderdeel “B. Effecten wensen en oplossingsrichtingen”. 3. De volgende kredieten beschikbaar te stellen (hierbij betekent "VK" voorbereidingskrediet en "UK" uitvoeringskrediet): a. Onduidelijke verkeerssituaties + optimaliseren verkeersmaatr. (UK) b. Vervangen brug Warande + verwijd. vissteiger (UK) c. Ridderstraat (deel inrichten als 30km-zone) (VK) d. Verbetermaatregelen programma Mobiliteit (quick wins) (UK) e. Verbetermaatregelen vanuit het fietsplan (UK) f. Sanering fietspaden Chaamse fietsalléé (UK) g. Reconstructie Alphensebaan (VK) h. Reconstructie Rotonde Dongenseweg/Hannie Schaftlaan (UK) i. Rconstructie Weth. v.d. Wildenbergstraat (VK) j. Reconstructie Kennedylaan (VK) k. Reconstructie Baroniestraat (VK) l. Vervangen kunstgras veld 4 VV Gilze (UK) m. Renovatie natuurgrasveld 1 VV Rijen (UK) n. Vervangen toplaag rondbaan AV Spiridon (UK) o. Relinen riolering (UK) p. Vervangen werk-/kantoorruimte Milieustraat (UK)

€ 20.000 € 63.000 € 20.000 € 50.000 € 150.000 € 130.000 € 167.000 € 156.000 € 142.000 € 221.000 € 57.000 € 405.000 € 75.994 € 253.577 € 3.121.000 € 40.000

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juli 2025 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

M.J. Geerts

D.A. Alssema

Zaaknummer: 1111518