Raadsvoorstel Meerjarenbegroting 2023 2026 Diamant groep Gilze en Rijen

RAADSVOORSTEL Commissie Samenleving Raadsvergadering: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

4 juli 2022 18 juli 2022 Gitta Camfferman

Agendapunt: Portefeuillehouder:

Wethouder Doremalen

Sociaal Beleid Sociaal Beleid

Programma:

6 Sociaal Domein

Voorstel tot kennisnemen van meerjarenbegroting 2023-2026 Diamant-groep

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023-2026 van de Diamant-groep; 2. Ten aanzien van de meerjarenbegroting 2023-2026 van de Diamant-groep geen zienswijze in te dienen. 2. Eerdere besluitvorming Kadernota 2023 Diamant-groep. 3. Samenvatting De gemeente Gilze en Rijen is via een Gemeenschappelijke Regeling verbonden met de Diamantgroep (DG). Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de meerjarenbegroting 2023-2026 toegezonden aan de deelnemende gemeenten. Het college adviseert de raad hierin om niet een zienswijze in te dienen.

Voorstel 4. Inleiding De gemeente Gilze en Rijen is via een Gemeenschappelijke Regeling verbonden met de Diamantgroep (DG). Samen met de gemeenten Alphen-Chaam, Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Tilburg heeft de gemeente de uitvoering van de sociale werkvoorziening opgedragen aan de DG. De DG is voor Gilze en Rijen een belangrijke partner om kwetsbare personen een kans te bieden op de arbeidsmarkt. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de meerjarenbegroting 2023-2026 toegezonden aan de deelnemende gemeenten. Normaliter wordt ook de jaarrekening toegezonden, maar deze kan nog niet voorgelegd worden omdat de jaarrekening nog niet is vastgesteld door het bestuur. De jaarrekening volgt zo snel als mogelijk nadat deze door het bestuur is vastgesteld. In de begroting wordt een tekort benoemd van € 0,5 miljoen in 2023. De begroting is tot en met 2023 sluitend doordat rekening wordt gehouden met een gemeentelijke bijdrage. Die gemeentelijke bijdrage kan in deze jaren nog gecompenseerd worden vanuit de algemene reserve van de DG. Vanaf 2024 verwacht de DG weer een positief resultaat. De raad kan ten aanzien van de begroting zienswijzen kenbaar maken. Het college adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen. 5. Argumenten

Zaaknummer: 401179

1.1 De begroting is in lijn met eerdere meerjarenbegrotingen. In meerjarenperspectief is nog steeds een positief financieel resultaat te zien. De begroting is tot en met 2023 sluitend, door inzet van de algemene reserve van de DG. Vanaf 2024 verwacht de DG weer een positief resultaat. De DG is de afgelopen jaren goed doorgekomen. Ondanks de sterk oplopende bezuinigingen op de rijksbijdrage sociale werkvoorziening is de afgelopen jaren winst geboekt, zonder dat hier een gemeentelijke bijdrage aan te pas kwam. Dat is mede te danken aan de ingezette koerswijziging een aantal jaren geleden, waarbij de bedrijfsvoering vanuit minder locaties geconcentreerd werd. Daardoor is er nu ook een reserve opgebouwd waarvan we inschatten dat deze voldoende is om de koerswijziging te realiseren en om de komende jaren de geprognosticeerde tekorten op te vangen. Vanaf 2024 wordt naar verwachting weer een positief resultaat geboekt. 1.2 De Diamant-groep ligt op schema om de ambities van ´koersen naar 2024´ te realiseren. In 2019 is het strategieplan 2020-2024 vastgesteld met als belangrijkste doelstelling om iedereen een kans te geven mee te doen in werk. De DG wil zich omvormen tot een breed ontwikkel- en werkbedrijf en gelijktijdig een reële meerjarenraming presenteren.

Samen met de deelnemende gemeenten en alle samenwerkende partners in de regio die een rol kunnen spelen om dit te realiseren wordt de uitvoering van het strategieplan opgepakt. 6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 De meerjarenbegroting gaat uit van het feit dat wij als gemeente kandidaten plaatsen bij de Diamant-groep op diverse trajecten en werkplekken. Deze werkplekken zijn kostbaar voor gemeenten. De koerswijziging heeft als doel om meer mensen in kwetsbare posities aan het werk te helpen. Een deel van die inkomsten komt uit gemeentelijke bijdrages in begeleidingskosten. De gemeente betaalt die bijdrages uit het re-integratiebudget van de Participatiewet. Als meer mensen geplaatst worden komt dit ten goede aan de exploitatie van de Diamant-groep, maar nemen de kosten voor de gemeente toe. Als de begeleidingskosten per persoon stijgen, of de inkomsten van het rijk in het re-integratiebudget wijzigen, dan nemen de risico’s voor de gemeente toe. Op de plaatsing van personen hebben we invloed. Op de stijging van de kosten per persoon hebben we (beperkt) invloed via het bestuur van de DG. Het is zaak dit goed te blijven volgen. 1.2 Het huidige rijksbeleid (en de bijbehorende krappe financieringssystematiek) vraagt om kritisch te kijken welk traject voor welke kandidaat kan worden ingezet. De voorziening beschut werk laat structureel een negatief saldo zien.

De voorziening is de afgelopen jaren budgettair neutraal uitgevoerd, dankzij een incidentele bonus vanuit het rijk. Deze bonus is vanaf 2021 niet meer van toepassing. Ook in de financiering van de tijdelijke Participatiebanen voor de doelgroep met een hogere loonwaarde dan de doelgroep die aangewezen is op een beschutte werkplek, zitten perverse prikkels: het zijn kostbare plekken, waarbij de begeleidingscomponent die in het re-integratiebudget van gemeenten zit versleuteld, niet geoormerkt is. De lobby naar het Rijk is erop gericht dat de financieringssystematiek gaat leiden tot meer plaatsingen van doelgroepkandidaten op geschikte trajecten en werkplekken. Gezien het feit dat vrijwel alle SWbedrijven in het land tegen financiële problemen aanlopen en de plaatsing van de doelgroep voor een deel uitblijft, hopen wij dat het nieuwe kabinet aanpassingen gaat doen in de Rijksprogramma’s. 7. Alternatieven De gemeenteraad kan besluiten om wel te reageren op de begroting van de Diamant-groep. 8. Lasten, baten en dekking Investering:

Zaaknummer: 401179

De Diamant-groep houdt rekening met een tekort van afgerond € 0,5 miljoen in 2023. De bijdrage van Gilze en Rijen in dit tekort is € 26.000,00, deze is meegenomen in onze meerjarenbegroting. In 2024 en verdere jaren verwacht de Diamant-groep een positief resultaat. Op basis van de nu bekende gegevens kunnen de gemeentelijke bijdrages gedekt worden uit de algemene reserve van de DG. Gezien de ingezette beheersmaatregelen, de stand van het weerstandsvermogen en onze ervaring dat de Diamant-groep conservatief begroot, achten wij de kans dat wij een gemeentelijke bijdrage moeten leveren klein. Dekking: De bijdrage van Gilze en Rijen in het tekort (à € 26.000,-) is opgenomen in onze meerjarenbegroting. 9. Duurzaamheid en inclusie De kernwaarden van Gilze en Rijen staan voor duurzaamheid en inclusie. De Diamant-groep draagt eveneens aan dit principe bij: zij bieden kansen voor een kwetsbare doelgroep met als doel om hen duurzaam toe te geleiden naar werk of een andere zinvolle daginvulling. 10. Relatie tot ABG-Organisatie Alphen-Chaam maakt ook deel uit van deze gemeenschappelijke regeling. Baarle-Nassau participeert hierin niet. 11. Communicatie en vorm van participatie Het besluit van de gemeenteraad sturen wij naar de Diamant-groep. 12. Vervolg Planning: Na besluit door uw raad wordt de Diamant-groep op de hoogte gebracht van uw besluit.

De zienswijzen worden besproken tijdens de algemene bestuursvergadering van 15 juli. Uw aanvullingen tijdens de commissie samenleving worden door de verantwoordelijke wethouder meegenomen. Voor 1 augustus 2022 wordt uw reactie en bijbehorende stukken naar de provincie Noord-Brabant gestuurd. Communicatie: Uw eventuele aanvullingen worden door de verantwoordelijke wethouder meegenomen naar de algemene bestuursvergadering van de Diamant-groep.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN R.M. (René) Wiersema D.A. (Derk) Alssema secretaris burgemeester

Bijlage(n) :

- (Meerjaren)begroting 2023-2026 Diamant-groep

Zaaknummer: 401179

Agendapunt Vergadering d.d. 18 juli 2022 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 401179;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023-2026 van de Diamant-groep; 2. Ten aanzien van de meerjarenbegroting 2023-2026 van de Diamant-groep geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 juli 2022 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

D.A. Alssema

Zaaknummer: 401179

Zaaknummer: 401179