Raadsvoorstel Kaders 2026 ABG-organisatie

RAADSVOORSTEL Commissie Middelen: Afdeling: Zaaknummer:

27 januari 2025

Raadsvergadering:

10 februari 2025

Financiën & Control Portefeuillehouder: Wethouder Scheifes 1095191 Programma: Diversen

Voorstel tot indienen van zienswijzen op de kaders voor de begroting 2026 van de ABG-organisatie

1. Voorgesteld besluit 1. Geen zienswijzen in te dienen op de Kaders voor de begroting 2026 van de ABG-organisatie. 2. Eerdere besluitvorming Motie gemeenteraad Gilze en Rijen (M2024-23 d.d. 11 november 2024) en Ter info: gemeenteraad Alphen-Chaam motie (M01-05-24 d.d. 20 juni 2024) en amendement (A0105-2024 d.d. 20 juni 2024) 3. Samenvatting Het college stelt de gemeenteraad voor geen zienswijzen bij het ABG-bestuur kenbaar te maken ten aanzien van de kaders voor de begroting 2026 van de ABG-organisatie.

Voorstel 4. Inleiding Volgens de gemeenschappelijke regeling ABG-organisatie zendt het bestuur de kaders voor de begroting toe aan de raden. De gemeenteraden kunnen hun zienswijzen op de kaders kenbaar maken. Dit voorstel betreft de kaders voor de begroting 2026 van de ABG-organisatie. 5. Argumenten 1.1 De 0-lijn wordt gehanteerd Als gemeenschappelijke regeling staat de ABG-organisatie dicht bij de drie gemeenten. De gemeenten hebben middels eerder aangedragen moties en zienswijzen een duidelijke boodschap aan de ABG-organisatie afgegeven om te helpen bij de financiële uitdagingen als gevolg van het ravijnjaar. De gemeenteraad van Alphen-Chaam heeft op 20 juni 2024 de motie “Ook de GR-en halen de broekriem aan” en het amendement “Ook de ABG-organisatie haalt de broekriem aan” aangenomen. De gemeenteraad van Gilze en Rijen heeft op 11 november 2024 de motie “Ook de ABG-organisatie moet helpen bij het ravijnjaar” aangenomen. Daarom richt de voorliggende kadernota zich enkel op autonome/wettelijke ontwikkelingen. Daarnaast heeft het ABG-bestuur ervoor gekozen om de zgn. 0-lijn te hanteren, tenzij het gaat om reguliere loon- en prijsontwikkelingen en CAO maatregelen. Dat wil zeggen dat er geen aanvullende middelen voor nieuw beleid zijn opgenomen. Bovendien zijn in het kader van het ravijnjaar enkele bezuinigingsvoorstellen aangedragen.

Deze worden via een afzonderlijk voorstel, gelijktijdig met deze kadernota, aangeboden. De bezuinigingen zijn (nog) niet verwerkt in de cijfers van de voorliggende kadernota.

Zaaknummer: 1095191

Omdat de inflatie het afgelopen jaar gedaald is, betekent dit dat de stelpost indexering voor zowel lonen als prijzen naar beneden bijgesteld wordt. Hierbij baseren we ons op de cijfers uit de Septembercirculaire 2024. Dit heeft een positief effect op de gemeentelijke bijdragen. 1.2 In de Kaders 2026 zijn beleidsmatige ontwikkelingen toegelicht Naast autonome/wettelijke ontwikkelingen zijn in de kadernota enkele (bestaande) beleidsmatige ontwikkelingen toegelicht. Het betreft de volgende onderwerpen:      

Centrale huisvesting; Strategische koerst ABG-organisatie / kostenverdeelmodel; Goed werkgeverschap; Bezuinigingen ravijnjaar; Versterking control; Duurzaamheidsverslaglegging.

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de bijlage. 6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 CAO en loon- en prijsontwikkelingen In de voorliggende kadernota zijn de indexeringen doorgerekend op basis van de cijfers uit de Septembercirculaire 2024. Deze cijfers bieden geen garantie voor inflatieontwikkelingen in de toekomst. De onderhandelingen voor een nieuwe CAO vanaf 1 april 2025 zijn op dit moment (december 2024) nog in volle gang. Of de loonindexering uit de Septembercirculaire 2024 voldoende zal zijn om de loonontwikkelingen te compenseren, is op dit moment niet zeker. Daarnaast is in de concept arbeidsvoorwaardennota CAO SGO 2025-2026 opgenomen dat de werkgever een regeling moet vaststellen voor een vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer. Omdat de ABGorganisatie op dit moment geen vergoeding voor woon-werkverkeer uitkeert, is er in de vastgestelde meerjarenbegroting 2025-2028 geen bedrag opgenomen voor deze kosten. Voor dit onderwerp is in de kadernota een PM-post opgenomen, omdat er nog geen keuze gemaakt is in het kader van een mobiliteitsregeling. 1.2 Centrale huisvesting De financiële effecten van de exploitatielasten van centrale huisvesting kunnen pas in beeld gebracht worden na definitieve keuzes rondom de deelopdrachten. 7.

Alternatieven Uw raad kan desgewenst, in afwijking van het voorstel, alsnog zienswijzen indienen bij de kaders voor de begroting 2026 van de ABG-organisatie. 8. Lasten, baten en dekking De gemeentelijke bijdragen worden in de jaren 2026 tot en met 2028 lager. Voor een groot deel wordt de daling veroorzaakt door de verwachte loon- en prijsontwikkelingen. In 2029 stijgen de gemeentelijke bijdragen door indexering van lonen en prijzen, omdat in dat jaar (conform bestendige gedragslijn) nog geen indexering in de begroting was verwerkt. We geven hierbij aan dat de gemeenten in de Algemene Uitkering gecompenseerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen.

Zaaknummer: 1095191

Op basis van de algemene verdeelsleutel ontstaat per gemeente het volgende financiële effect: Bedragen x € 1.000 / - = nadeel

Gemeente Alphen-Chaam (24,6%) Gemeente Baarle-Nassau (21,6%) Gemeente Gilze en Rijen (53,8%)

2026 € 126 € 111 € 277

2027 € 106 € 93 € 233

2028 € 115 € 101 € 253

Totaal

€ 514

€ 432

€ 469

2029 - € 338 - € 297 - € 739 -€ 1.374

Dekking: De financiële effecten van deze kaders 2026 worden verwerkt in de 1 e turap 2025 van de individuele gemeenten. Hierbij kan de loon- en prijscompensatie in 2029 gedekt worden uit de stelpost indexering van de gemeente. 9. Duurzaamheid en inclusie De ABG-organisatie voert het beleid op het gebied van duurzaamheid en inclusie uit. 10. Relatie tot ABG-Organisatie De bijdrage aan de ABG-organisatie maakt onderdeel uit van onze gemeentelijke begroting. In de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau krijgt de raad een soortgelijk voorstel voorgelegd. 11. Communicatie en vorm van participatie N.v.t. 12. Vervolg Planning: De Kaders 2026 van de ABG worden voor zienswijzen voorgelegd aan de drie gemeenteraden. Deze kaders vormen het uitgangspunt voor de conceptbegroting 2026 die in juni 2025 in de raden behandeld wordt voor zienswijzen. Vervolgens stelt het ABG-bestuur in juli 2025 de (meerjaren)begroting 2026 definitief vast, zodat deze vóór 15 september 2025 aan de Provincie aangeboden kan worden. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN P.A.M. (Monique) van Bavel

D.A. (Derk) Alssema

Secretaris

burgemeester

Bijlage(n) :

Kaders 2026 ABG-organisatie

Zaaknummer: 1095191

Agendapunt Vergadering d.d. 10 februari 2025 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1095191; besluit: 1. Geen zienswijzen in te dienen op de Kaders voor de begroting 2026 van de ABG-organisatie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 februari 2025 DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

M.J. Geerts

D.A. Alssema

Zaaknummer: 1095191