Raadsvoorstel Kaders 2025 ABG-organisatie

RAADSVOORSTEL Commissie Middelen: Raadsvergadering: Cluster: Afdeling: Zaaknummer:

29 januari 2024 19 februari 2024 Planning & Control Financiën & Control 1050875

Agendapunt: Portefeuillehouder :

Wethouder Scheifes

Programma:

Diversen

Voorstel tot indienen van zienswijzen op de kaders voor de begroting 2025 van de ABG-organisatie

1. Voorgesteld besluit 1. Geen zienswijzen in te dienen op de Kaders voor de begroting 2025 van de ABG-organisatie 2. Eerdere besluitvorming N.v.t. 3. Samenvatting Het college stelt de gemeenteraad voor geen zienswijzen bij het ABG-bestuur kenbaar te maken ten aanzien van de kaders voor de begroting 2025 van de ABG-organisatie.

Voorstel 4. Inleiding Volgens de gemeenschappelijke regeling ABG-organisatie zendt het bestuur de kaders voor de begroting toe aan de raden. De gemeenteraden kunnen hun zienswijzen op de kaders kenbaar maken. Dit voorstel betreft de kaders voor de begroting 2025 van de ABG-organisatie. 5. Argumenten 1.1 In de Kaders 2025 zijn voornamelijk niet-beïnvloedbare ontwikkelingen opgenomen Met het meerjarig financieel perspectief van de drie gemeenten in het achterhoofd, heeft de ABGorganisatie voornamelijk niet-beïnvloedbare financiële ontwikkelingen opgenomen. Een prominente factor die de begroting beïnvloedt, is het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe CAO per 1 januari 2024. We benadrukken dat de gemeenten in de Algemene Uitkering gewoonlijk gecompenseerd zullen worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Daarnaast heeft de landelijke overheid de kaders voor de informatieveiligheid verder aangescherpt en gaat de kaders opwaarderen naar wetgeving (concreet BIO en NIS2). Dat brengt investeringen in informatieveiligheid met zich mee, een cruciaal onderwerp dat continu onze aandacht vereist. 1.2 In de Kaders 2025 zijn beleidsmatige ontwikkelingen toegelicht Naast financiële niet-beïnvloedbare ontwikkelingen zijn in de kadernota enkele essentiële onderwerpen toegelicht die belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering en dienstverlening van de ABGorganisatie.

Het betreft de volgende onderwerpen:  Ontwikkeling van de ABG  Personeel  Verdere groei van de mogelijkheden en gebruik van ICT-voorzieningen Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de bijlage.

Zaaknummer: 1050875

1.3 In de Kaders 2025 zijn relevante gemeentelijke ontwikkelingen toegelicht In de kadernota 2025 van de ABG signaleren we ook ontwikkelingen in de drie gemeenten die de komende periode naar verwachting leiden tot extra werkzaamheden binnen de ABG-organisatie. Het betreft de volgende thema’s:  Strategische (her)oriëntatie op het ravijnjaar 2026  Strategische agenda  Versterking control Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de bijlage. 6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 Haalbaarheid budget en organisatieontwikkelingen Met het ravijnjaar in het achterhoofd zijn in deze kadernota ABG voornamelijk niet-beïnvloedbare ontwikkelingen, te weten loon- en prijscompensatie en informatieveiligheid, opgenomen. Voor de beleidsmatige ontwikkelingen en relevante gemeentelijke ontwikkelingen zijn geen middelen opgenomen. Dit brengt het risico met zich mee dat in de praktijk blijkt dat budgettaire doelstellingen niet haalbaar zijn en dat er bijgestuurd moet worden, ofwel op budget ofwel op dienstverlening. Bovendien heeft de ABG-organisatie geen buffers/reserves om tegenvallers op te kunnen vangen. 1.2 Risico macro-economische ontwikkeling In vorige jaren zijn telkens risico’s benoemd ten aanzien van de arbeidsmarktkrapte en de ontwikkeling van de loon- en prijscompensatie.

Hoewel daar door de ABG een reële inschatting over gemaakt is, kan niet worden uitgesloten dat toekomstige ontwikkelingen een grotere impact hebben dan is verwacht. 7. Alternatieven Uw raad kan desgewenst, in afwijking van het voorstel, alsnog zienswijzen indienen bij de kaders voor de begroting 2025 van de ABG-organisatie. 8. Lasten, baten en dekking De gemeentelijke bijdragen worden hoger. Belangrijk hierbij is te vermelden dat het grootste deel van de stijging wordt veroorzaakt door de verwachte loon- en prijsontwikkelingen. We benadrukken dat de gemeenten in de Algemene Uitkering gewoonlijk gecompenseerd zullen worden voor loonen prijsontwikkelingen. Op basis van de algemene verdeelsleutel ontstaat per gemeente het volgende financiële effect: Bedragen x € 1.000 / - = nadeel

Gemeente Alphen-Chaam (24,6%) Gemeente Baarle-Nassau (21,6%) Gemeente Gilze en Rijen (53,8%) Totaal

2025 2026 2027 2028 - € 574 - € 692 - € 761 - € 1.223 - € 504 - € 607 - € 668 - € 1.074 - € 1.255 - € 1.512 - € 1.663 - € 2.674 -€ -€ -€ -€ 2.333 2.811 3.092 4.971

Voor de gemeente Gilze en Rijen geldt de volgende verdeling tussen loon- en prijscompensatie en overige ontwikkelingen: Bedragen x € 1.000 / - = nadeel

Loon- en prijscompensatie Overige ontwikkelingen Totaal

2025 2026 2027 2028 - € 1.012 - € 1.269 - € 1.447 - € 2.458 - € 243 - € 243 - € 216 - € 216 -€ -€ -€ -€ Zaaknummer: 1050875

1.255

1.512

1.663

2.674

Dekking: De loon- en prijscompensatie kan gedekt worden uit de stelpost indexeringen. In deze stelpost is voldoende budget beschikbaar om de loon- en prijscompensaties te dekken. In onderstaande tabel ziet u het verloop van de stelpost van uw gemeente. Bedragen x € 1.000 / - = nadeel

Beschikbare stelpost indexering Loon- en prijscompensatie ABG Restant stelpost indexering

2025 2026 2027 2028 € 4.152 € 4.306 € 5.705 € 6.741 - € 1.012 - € 1.269 - € 1.447 - € 2.458 € 3.140 € 3.037 € 4.258 € 4.283

De overige ontwikkelingen worden meegenomen in de P&C-cyclus van de gemeente. Hierbij geven we aan dat er voor informatieveiligheid compensatie vanuit het Rijk volgt. Het is op dit moment (december 2023) nog onduidelijk hoe hoog de compensatie zal zijn. 9. Duurzaamheid en inclusie De ABG-organisatie voert het beleid op het gebied van duurzaamheid en inclusie uit. 10. Relatie tot ABG-Organisatie De bijdrage aan de ABG-organisatie maakt onderdeel uit van onze gemeentelijke begroting. In de gemeente Alphen-Chaam en Baarle-Nassau krijgt de raad een soortgelijk voorstel voorgelegd. 11. Communicatie en vorm van participatie N.v.t. 12. Vervolg Planning: De Kaders 2025 van de ABG worden voor zienswijzen voorgelegd aan de drie gemeenteraden. Deze kaders vormen het uitgangspunt voor de conceptbegroting 2025 die in juni 2024 in de raden behandeld wordt voor zienswijzen. Vervolgens stelt het ABG-bestuur in juli 2024 de (meerjaren)begroting 2025 definitief vast, zodat deze vóór 15 september 2024 aan de Provincie aangeboden kan worden.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN P.A.M. (Monique) van Bavel D.A. (Derk) Alssema Secretaris burgemeester

Bijlage(n) :

Kaders 2025 ABG-organisatie

Zaaknummer: 1050875

Agendapunt Vergadering d.d. 19 februari 2024 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1050875;

gelet op het bepaalde in; besluit:

1. Geen zienswijzen in te dienen op de Kaders voor de begroting 2025 van de ABG-organisatie

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 februari 2024 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

D.A. Alssema

Zaaknummer: 1050875