Raadsvoorstel Kadernota 2024 Diamant-groep Gilze en Rijen

RAADSVOORSTEL Commissie Samenleving Raadsvergadering: Cluster: Afdeling

22 maart 2023 3 april 2023 Sociaal Beleid Sociaal Beleid

Agendapunt: Portefeuillehouder: Programma:

5. Wethouder Doremalen 6. Sociaal Domein

Voorstel tot Voorstel tot Kennisnemen van de kadernota 2024 Diamant-groep

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de kadernota 2024 van Diamant-groep. 2. Ten aanzien van de kadernota geen zienswijze in te dienen. 2. Eerdere besluitvorming n.v.t. 3. Samenvatting Gemeenschappelijke regelingen zoals de Diamant-groep leveren in de eerste twee maanden van het jaar een kadernota aan. Deze dient ter informatie te worden aangeboden aan de raad. De gemeenteraad kan een reactie geven op de kaderbrief om eventuele prioriteiten en richtlijnen mee te geven voor het opstellen van de begroting. Het college stelt de gemeenteraad voor om dat niet te doen.

Voorstel 4. Inleiding Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep heeft op 9 februari 2023 de kadernota 2024 toegezonden. De Diamant-groep is in haar vorm als Gemeenschappelijke Regeling verplicht om een financiële verordening op te stellen. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. In deze financiële verordening staat vermeld dat het dagelijks bestuur de kadernota opstelt en aanbiedt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Dit om mogelijke financiële consequenties tijdig in de begrotingscyclus van de deelnemende gemeenten mee te kunnen nemen. De Diamant-groep is van oudsher de uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening voor 6 regiogemeenten, waaronder Gilze en Rijen. Instroom in de Wet sociale werkvoorziening is vanaf 1 januari 2015 met de komst van de Participatiewet niet meer mogelijk. Op basis van het strategieplan is in 2020 een nieuwe organisatie-inrichting & besturingsfilosofie voor de Diamant-groep vastgesteld onder de noemer ‘Koersen naar 2024’. De Diamant-groep is bezig met de doorontwikkeling tot een toekomstbestendige organisatie met werkplekken voor SW-kandidaten (afbouw) en een aanbod in werk & expertise voor kandidaten met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt als samenwerkingspartner van gemeenten (en UWV) in de arbeidsmarktregio.

Zaaknummer: 1008319

Met de voorlopige realisatie 2022, begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 als basis, worden de te verwachten ontwikkelingen in deze kadernota benoemd en toegelicht. De kadernota is bedoeld als aanzet voor de begroting 2024 welke past in de ambitie van "Koersen naar 2024". We liggen op schema om de ambitie van ‘Koersen naar 2024’ te realiseren binnen een nul-begroting. De ambitie van de Diamant-groep is om zowel de identiteit als ontwikkel- en werkbedrijf te versterken en gelijktijdig een reële meerjarenbegroting te presenteren. 5. Argumenten 1.1 Er ligt een sluitende begroting voor 2024 De conceptbegroting 2024 van de Diamant-groep is sluitend. Voor de meerjarenbegroting van de Diamant-groep is het onder andere van groot belang welke beleidskeuzes de deelnemende gemeenten maken in relatie tot de aangeboden (nieuwe) diensten en producten van de Diamantgroep. 1.2 Er hoeft geen beroep te worden gedaan op de gemeentelijke bijdrage Volgens de Gemeenschappelijke Regeling is de Diamant-groep verplicht om een structurele dekking te creëren voor de begroting. Als dit niet lukt, dienen de deelnemende gemeenten bij te dragen aan het tekort door middel van een gemeentelijke bijdrage. Hiermee wordt preventief toezicht van de provincie voorkomen. In 2024 is er een sluitende begroting zonder een gemeentelijke bijdrage. 1.3 Er is geen reden om te reageren op de kadernota.

De kadernota voor de begroting 2024 ligt in lijn met het eerder vastgestelde strategieplan 'Koersen naar 2024' en de daarbij behorende meerjarenraming 2025-2027.

6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 Door de krimp van de SW formatie wordt het subsidiebedrag SW voor 2023 mogelijk verder verlaagd. Door de forse krimp in de SW formatie in 2022, wordt bij de aankomende meicirculaire op basis van de realisatie 2022 het subsidiebedrag SW voor 2023 en verder mogelijk verlaagd. 1.2 De financiering vanuit de Participatiewet staat voor een aantal producten onder druk. Voor een aantal producten is de financiering vanuit het Rijk in de afgelopen tijd gedaald. Hiervoor zijn nog geen structurele oplossingen. Dit vraagstuk wordt structureel besproken in het bestuur. Het betreft: - Bijdrage beschut werk € 3.000 per persoon: in 2022 heeft de Diamant-groep geen bijdrage gefactureerd aan de deelnemende gemeenten, wegens gebrek aan dekking van deze kosten bij de gemeenten. Voor 2023 en verder staat de bijdrage wel in de begroting, dus er moet een oplossing komen voor dit vraagstuk. (2024: € 645.000) -

Begeleidingsfee beschut werk: de verwachte begeleidingsvergoeding vanuit het Rijk is in 2023 € 8.200 per FTE. In de begroting is rekening gehouden met een vergoeding van € 9.800 per FTE. Het verschil in begeleidingsfee is in de jaren 2022 en 2023 gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve. Voor 2024 (€ 281.600) en verder moet er een oplossing komen voor dit vraagstuk.

-

Maatwerkbanen: de verwachte begeleidingsvergoeding vanuit het Rijk is in 2023 € 4.500 per FTE. In de begroting is rekening gehouden met een vergoeding van € 9.800. Het verschil in begeleidingsfee is in de jaren 2022 en 2023 gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve. Voor 2024 (€ 116.600) en verder moet er een oplossing komen voor dit vraagstuk.

Zaaknummer: 1008319

1.3 We hadden in 2022 te maken met extreme inflatie en indexatie wat op de langer termijn niet vol te houden is. 2022 was een extreem jaar qua inflatie en indexatie. Percentages van rond de 10 % waren normaal. Dat is aankomende jaren niet vol te houden. De vraag is hoe de inflatie en indexatie zich de komende jaren verder gaat ontwikkelen. Ook voor concrete projecten heeft dit gevolgen, waaronder de huisvesting van La Poubelle. 7. Alternatieven De gemeenteraad kan besluiten om wel te reageren op de kadernota van de Diamant-groep. 8. Lasten, baten en dekking Volgens de Gemeenschappelijke Regeling is de Diamant-groep verplicht om een structurele dekking te creëren voor de begroting. Als dit niet lukt, dienen de deelnemende gemeenten bij te dragen aan het tekort door middel van een gemeentelijke bijdrage. Hiermee wordt preventief toezicht van de provincie voorkomen. In 2024 is er een sluitende begroting zonder een gemeentelijke bijdrage. Er wordt dus geen bijdrage aan de Diamantgroep bij de gemeente -als eigenaar van de gemeenschappelijke regeling- in rekening gebracht. 9. Duurzaamheid en inclusie De kernwaarden van Gilze en Rijen staan voor duurzaamheid en inclusie. De Diamant-groep draagt eveneens aan dit principe bij: zij bieden kansen voor een kwetsbare doelgroep met als doel om hen duurzaam toe te geleiden naar werk of een andere zinvolle daginvulling. 10.

Relatie tot ABG-Organisatie Alphen-Chaam maakt ook deel uit van deze gemeenschappelijke regeling. Baarle-Nassau participeert hierin niet. 11. Communicatie en vorm van participatie Het besluit van uw gemeenteraad sturen wij naar de Diamant-groep. 12. Vervolg Planning: De kadernota wordt met eventuele reacties van de deelnemende gemeenten vertaald in een begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025 t/m 2027, welke in het voorjaar aan de gemeenten zal worden voorgelegd. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN P.A.W. (Pierre) Kop D.A. (Derk) Alssema Loco-secretaris burgemeester

Bijlage(n) :

Kadernota 2024 Diamant-groep

Zaaknummer: 1008319

Agendapunt Vergadering d.d. 3 april 2023 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1008319;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Kennis te nemen van de kadernota 2024 van Diamant-groep. 2. Ten aanzien van de kadernota geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 april 2023 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

D.A. Alssema

Zaaknummer: 1008319

Zaaknummer: 1008319