Raadsvoorstel Kadernota 2023 Diamant-groep Gilze en Rijen

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

7 maart 2022 Gitta Camfferman

Agendapunt: Portefeuillehouder:

12. Wethouder Zwarts

Sociaal Beleid Sociaal Beleid

Programma:

6 Sociaal Domein

Voorstel tot Kennisnemen van de Kadernota 2023 Diamant-groep

1. Samenvatting Aanleiding: Gemeenschappelijke regelingen zoals de Diamant-groep leveren in de eerste twee maanden van het jaar een kadernota aan. Deze dient ter informatie te worden aangeboden aan de raad. De gemeenteraad kan een reactie geven op de kaderbrief om eventuele prioriteiten en richtlijnen mee te geven voor het opstellen van de begroting. Het college stelt de gemeenteraad voor om dat niet te doen. Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van de kadernota 2023 van Diamant-groep. 2. Ten aanzien van de kadernota geen reactie te geven. Beoogd effect: Met de voorlopige realisatie 2021, begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 als basis, worden de te verwachten ontwikkelingen in deze kadernota benoemd en toegelicht. De kadernota is bedoeld als aanzet voor de begroting 2023 welke past in de ambitie van het strategieplan "Koersen naar 2024". Tevens maakt de kadernota deel uit van het proces binnen de deelnemende gemeenten bij het opstellen van hun eigen perspectiefnota/voorjaarsnota van betreffende gemeenten. Dit om de financiële consequenties tijdig in de begrotingscycli te kunnen meenemen. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering In de kadernota zijn de te verwachten ontwikkelingen benoemd en toegelicht voor de komende jaren. De gemeente krijgt daarmee inzicht in het ontwikkelingsproces dat de Diamant-groep doormaakt.

Op basis van het strategieplan is in 2020 een nieuwe organisatie-inrichting en besturingsfilosofie voor de Diamant-groep vastgesteld onder de noemer ‘Koersen naar 2024’. De ambitie van (en opdracht aan) de Diamant-groep is om zowel haar identiteit als ontwikkel- en werkbedrijf te versterken en gelijktijdig een reële meerjarenbegroting te presenteren. De noodzaak voor de herstructurering heeft vooral te maken met de krimp van de organisatie: sinds de invoering van de Participatiewet zijn al ruim 760 SW-collega’s (36%) uitgestroomd. Het combineren van krimp van de organisatie en het – gelijktijdig - realiseren van een innovatief en toekomstbestendig ontwikkel- en werkbedrijf is een forse en tegelijkertijd stimulerende en uitdagende opgave. De organisatie wordt aangepast vanwege de krimp in de (doelgroep)formatie om zo een gezonde exploitatie te behouden. Continuïteit, efficiency en beïnvloedbaarheid zijn belangrijke aspecten voor

Zaaknummer: 372977

de organisatie-inrichting. Wendbaarheid, expertise en korte lijnen moeten bijdragen aan de vernieuwing, innovaties en verbeteringen om het sociaal ontwikkel- & werkbedrijf verder vorm en inhoud te geven. 3. Alternatieven De gemeenteraad kan besluiten om wel te reageren op de kadernota van de Diamant-groep. 4. Lasten, baten en dekking De conceptbegroting 2023 van de Diamant-groep sluit af met een tekort van € 537.000. Er is geen reden om het verwachte tekort over 2023 wat is gepresenteerd in de meerjarenbegroting bij te stellen. Naar verwachting zal 2023 het laatste jaar zijn met een negatief resultaat. Vanaf 2024 laat de meerjarenbegroting conform verwachting een positief resultaat zien. Dekking: De reserve van de Diamant-groep biedt de komende jaren nog voldoende ruimte om het geraamde tekort in 2023 op te vangen. Voor 2023 zijn er in deze zin nog niet direct financiële risico’s voor de gemeentelijke begroting. Mocht de reserve van de Diamant-groep toch niet voldoende zijn om het tekort op te vangen, dienen de deelnemende gemeenten bij te dragen aan het tekort door middel van een gemeentelijke bijdrage. Mocht hier sprake van zijn voor Gilze en Rijen, dan komt de gemeentelijke bijdrage, op basis van de verdeelsleutel arbeidsjaren conform de kadernota, neer op €26.000,-. 5. Duurzaamheid en inclusie De kernwaarden van Gilze en Rijen staan voor duurzaamheid en inclusie.

De Diamant-groep draagt eveneens aan dit principe bij: zij bieden kansen voor een kwetsbare doelgroep met als doel om hen duurzaam toe te geleiden naar werk of een andere zinvolle daginvulling. 6. Relatie ABG-Organisatie Alphen-Chaam maakt ook deel uit van deze gemeenschappelijke regeling. Baarle-Nassau participeert hierin niet. 7. Risico’s De Diamant-groep benoemt een aantal risico's in haar kadernota. De belangrijkste hiervan zijn: 1. De Corona-impact op (onderdelen van) de bedrijfsvoering van de Diamant-groep is onzeker. In de begroting 2023 is geen rekening gehouden met de mogelijke gevolgen van de corona crisis. Grootste risico’s worden voorzien binnen de afdeling V I P Inpakken waar door het type werk (kort cyclisch werk) eventuele personeelsuitval of het uitblijven van opdrachten kan leiden tot nadelige effecten. De verwachting is dat, mede door de vaccinaties, dit geen impact zal hebben op 2023. 2. Door de krimp van de SW formatie wordt het subsidiebedrag SW voor 2022 mogelijk verder verlaagd. Door de forse krimp in de SW formatie in 2021, wordt bij de aankomende meicirculaire op basis van de realisatie 2021 het subsidiebedrag SW voor 2022 en verder mogelijk verlaagd. 3. Er is nog geen structurele financiering vanuit het Rijk voor Beschut Werk. In 2020 heeft de laatste uitkering plaatsgevonden voor de creatie en de continuering van beschut werkplekken vanuit het Rijk.

Het restant van het totale beschikbare budget van de bonusregeling is naar rato verdeeld over de gemeenten die beschutte werkplekken gerealiseerd hebben. Voor 2021 is de financiering hieruit grotendeels geregeld. Er is nog geen structurele andere financiering vanuit het Rijk vastgesteld. Hierdoor bestaat een negatief risico van €474.000 in 2023. Mogelijk dat aanpassing in de Participatiewet dit risico vermindert. Zaaknummer: 372977

4. De begeleidingsvergoeding vanuit het Rijk voor Beschut Werk is gedaald. De begeleidingsvergoeding vanuit het Rijk is in 2021 gedaald van € 9.000 naar € 7.700 per FTE in verband met de financiering van de No risk polis. In de begroting is rekening gehouden met een vergoeding van € 9.500. Dit wordt gefinancierd door middel van het creëren van een bestemmingsreserve. Een structurele financiering voor 2023 en verder is nog in ontwikkeling. Hierdoor bestaat een negatief risico van € 260.000 in 2023. Mogelijk dat aanpassing in de Participatiewet dit risico vermindert. 8. Vervolg Planning: De kadernota 2023 werd op 28 januari 2022 besproken in het dagelijks bestuur van de Diamantgroep en vervolgens via deze weg aan de gemeenteraden aangeboden. De meerjarenbegroting 2024 t/m 2026 wordt in het 1e kwartaal afgerond en behandeld in de bijeenkomst van het dagelijks bestuur van april 2022. Bij de bestuursvergadering van juni 2022 wordt de begroting 2023 en meerjarenbegroting 2024 t/m 2026 in het algemeen bestuur vastgesteld. Voor 1 augustus 2022 worden deze stukken naar de provincie Noord-Brabant gestuurd. Communicatie: Uw eventuele aanvullingen worden door de verantwoordelijke wethouder meegenomen naar de algemene bestuursvergadering van de Diamant-groep.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN

R.M. (René) Wiersema secretaris

Bijlage(n) :

D.A. (Derk) Alssema burgemeester

Kadernota 2023 Diamant-groep

Zaaknummer: 372977

Agendapunt 12. Vergadering d.d. 7 maart 2022 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 372977;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. 2.

kennis te nemen van de kadernota 2023 van Diamant-groep; ten aanzien van de kadernota geen reactie te geven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 maart 2022 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

D.A. Alssema

Zaaknummer: 372977

Zaaknummer: 372977