Raadsvoorstel Jaarstukken 2024, wijziging 2025 en conceptbegroting 2026 Regio HvB

RAADSVOORSTEL Commissie Middelen: Afdeling: Zaaknummer:

2 juni 2025

Raadsvergadering:

12 juni 2025

Intern Advies & Ondersteuning 1107418

Portefeuillehouder:

Burgemeester Alssema

Programma:

0. Bestuur & ondersteuning

Voorstel tot kennisnemen van jaarstukken 2024, en geen zienswijze in te dienen op tweede begrotingswijziging 2025 en conceptbegroting 2026 Regio Hart van Brabant (HvB)

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de conceptbegroting Hart van Brabant 2026 en hierop geen zienswijze in te dienen; 2. Kennis te nemen van de tweede begrotingswijziging 2025 Hart van Brabant en hierop geen zienswijze in te dienen; 3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 en overige bijlagen. 2. Eerdere besluitvorming Eind 2022 is de kernagenda 2023-2027 vastgesteld. In de kernagenda beschrijven de Hart van Brabantgemeenten wat zij in deze periode gezamenlijk op gaan pakken. De begroting 2026 is opgebouwd volgens de kernagenda. Op 5 juli 2024 werd de HvB-begroting voor 2025 vastgesteld, op 12 maart 2025 volgde de eerste begrotingswijziging. 3. Samenvatting De gemeente Gilze en Rijen werkt samen met tien andere gemeenten in Midden-Brabant in de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant. Het dagelijks bestuur (DB) legt mede namens het algemeen bestuur (AB) van Regio Hart van Brabant de ontwerpbegroting 2026 ter zienswijze voor aan de deelnemende colleges en raden. Ook wordt de tweede begrotingswijziging van 2025 toegevoegd, waar de raad eveneens een zienswijze op kan indienen. Ten slotte worden er een aantal stukken ter kennisgeving aangeboden, deze zijn toegevoegd aan de bijlagen.

Voorstel 4. Inleiding Dit voorstel kent twee onderdelen: de conceptbegroting 2026 en de 2e begrotingswijziging 2025. Op beide voorstellen kan de raad een zienswijze indienen, die het algemeen bestuur betrekt bij de besluitvorming. Conceptbegroting 2026 Samenwerking binnen Hart van Brabant vindt plaats op drie domeinen: sociaal, fysiek en economisch. In de begroting is per domein aangegeven welke baten en lasten er zijn. De activiteiten die onder de vlag van Hart van Brabant worden uitgevoerd sluiten aan op de vastgestelde kernagenda 2023-2027. Ook worden de kosten voor de bedrijfsvoering belicht.

Zaaknummer: 1107418

Bij diverse regionale (economische) opgaven nemen de samenwerkende gemeenten deel aan Midpoint Brabant, dat fungeert als de schakel tussen ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties in de regio Midden-Brabant. 2e Begrotingswijziging 2025 Bij het opstellen van de begroting van 2025 tekenden zich enkele ontwikkelingen af die niet zo concreet konden worden gemaakt dat zij toen al daarin konden worden opgenomen. Inmiddels kunnen deze ontwikkelingen wel worden verwerkt in een 2e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant. Het betreft een zestal punten: 1. Actualisatie prognose 2025 Jeugdhulp De deelbegroting Jeugd moet voor 2025 worden bijgesteld, onder andere door een stijging in het aantal jeugdigen dat gebruikmaakt van hoogspecialistische jeugdhulp binnen segment 1, een toename van de complexiteit van de zorgvraag en de indexatie van jeugdhulptarieven als gevolg van loonstijgingen in cao-afspraken. 2. Aanvullende bijdrage kosten transformatiesturing Op 30 januari 2025 stemden het Poho Sociaal en de Bestuurscommissie Jeugd in met de begrote kosten voor de transformatiesturing in het sociaal domein, die in totaal € 2.075.833 bedragen. Binnen hun bevoegdheden stemden zij ook in met de voorgestelde dekkingsbronnen voor een bedrag van € 1.259.176. Dit betekent dat er nog een aanvullend bedrag van € 817.000 nodig is.

Deze aanvullende bijdrage moet door de deelnemende gemeenten worden opgenomen in hun lokale begrotingen. 3. Verwerken rijksbijdrage Regionale Regietafel Het Rijk verstrekt financiële middelen in het kader van de activiteiten van de Regionale Regietafel bij de huisvesting van asielzoekers. Omdat de Regionale Regietafel geen zelfstandige entiteit met een eigen begroting is heeft het algemeen bestuur op 11 december 2024 besloten deze geoormerkte middelen in de begroting van HvB op te nemen t.b.v. de activiteiten van de Regionale Regietafel Hart van Brabant. Het gaat om een bedrag van € 330.775. 4. Rijksbijdrage energie- en warmtetransitie Regio Hart van Brabant ontvangt een Rijksbijdrage voor Natuurinclusieve energietransitie. Het gaat om een bedrag van € 829.000. Daarnaast is de te verwachten Rijksbijdrage voor de uitvoering van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) geactualiseerd op basis van het huidige programmaplan 2025. Dit betreft een verlaging van € 39.000. 5. Herverdeling middelen fysiek domein Op basis van het werkprogramma 2025 is voor het fysiek domein een budgetneutrale herverdeling van de beschikbare middelen met dekking uit de gemeentelijke bijdragen per inwoner tussen de budgetten ‘Algemeen, duurzame verstedelijking en toekomstbestending landelijk gebied’ en ‘Energie en Klimaat’ verwerkt. 6.

Leisure Ontwikkelfonds Op verzoek van het poho Economie worden de gemeentelijke bijdragen in 2025 en 2026 aan het Leisure Ontwikkelfonds via de begroting van Regio Hart van Brabant geïnd en de samenwerkingsovereenkomst geactualiseerd. Het gaat om een bedrag van € 100.000.

Zaaknummer: 1107418

Bijlagen Naast de conceptbegroting en 2e begrotingswijziging 2025 zijn ook diverse bijlagen toegevoegd. Allereerst wordt het conceptjaarrapport Regio Hart van Brabant 2024 aangeboden. Het betreft de verantwoording over 2024 exclusief Jeugdhulp. Het resultaat hiervan is nog niet bekend, omdat aanbieders van jeugdhulp als gevolg van wet- en regelgeving tot en met 31 maart 2025 nog declaraties over 2024 mogen indienen. De cijfers Jeugdhulp zullen begin juli beschikbaar komen voor de vergadering van het algemeen bestuur op 4 juli 2025. Dan kan het definitief vastgestelde jaarrapport, evenals de definitieve begroting 2026, tijdig ingediend worden bij het college van Gedeputeerde staten. In de begeleidende brief bij de het concept-jaarrapport Regio Hart van Brabant 2024 wordt bovenstaande evenals het voornemen t.a.v. de resultaatbestemming verder toegelicht. Ook zijn de eerste begrotingswijziging 2025 inclusief aanbiedingsbrief toegevoegd. Ten slotte is het jaarverslag 2024 van Midpoint toegevoegd. 5. Argumenten 1.1 De conceptbegroting 2026 is een financiële vertaling van de kernagenda 2023-2027 en sluit aan op onze gemeentelijke opgaven en ambities Eind 2022 is in Regio Hart van Brabant de kernagenda vastgesteld. De budgetten in de begroting zijn per programmalijn bepaald op basis van de actuele ambities, projecten en activiteiten van de samenwerkende gemeenten in de regio.

De deelbegroting jeugd is gebaseerd op stevige opgaven voor de samenwerkende gemeenten en de zorgpartners in de inkoop, waaronder Crossroads. 1.2 Voor de deelbegroting jeugdhulp 2026 zijn verschillende uitgangspunten gehanteerd Voor de deelbegroting jeugd 2026 in relatie tot de zorgkosten wordt bepaald door de volgende uitgangspunten: - De begroting 2026 ramen we op basis van: o Het financieel kader van segmentensystematiek (inclusief overige inkoop); o Gecertificeerde instellingen; o Overige kosten en subsidies. - Het indexpercentage wordt voor 2026 bepaald op 5,36% als gevolg van de verwachte loonen prijsontwikkelingen binnen de jeugdhulp. Voor de niet direct aan zorg gerelateerde kosten gelden de volgende uitgangspunten: - Voor 2026 worden de regionale uitvoeringskosten gebaseerd op de vastgestelde uitvoeringsbegroting van 2025 vermeerderd met 5,0% indexatie, waarbij de omvang van de uitvoeringsbegroting nooit meer dan 3% van de totale begroting kan beslaan. - Het totale budget voor innovatie en borging innovatie bedraagt € 1.600.000. - Lopende het begrotingsjaar wordt alleen overgegaan tot herijking van de begroting als de prognose 5% of meer verschilt van de vastgestelde begroting. 1.3 De ontwerpbegroting voldoet aan de BBV-voorschriften De ontwerpbegroting 2026 van Regio Hart van Brabant voldoet aan de BBV-richtlijnen en is overzichtelijk en goed leesbaar.

1.4 De begroting van Midpoint past bij de kernagenda Midpoint heeft drie taken: het stimuleren van een dynamisch ondernemers- en kennisklimaat, het ontwikkelen en realiseren van projecten en diensten en tenslotte het diensten verlenen aan bedrijven. Dit is afgestemd op de kernagenda. Op die manier wordt Midpoint gepositioneerd als de weg waarlangs regionaal en provinciaal economisch beleid tot realisatie wordt gebracht. 2.1 Er is aanleiding om de begroting voor 2025 te wijzigen De begroting 2025 is door het algemeen bestuur van de regio vastgesteld. Deze begroting moet worden gewijzigd wegens een zestal ontwikkelingen zoals die zijn beschreven in de inleiding. Zaaknummer: 1107418

Belangrijkste twee ontwikkelingen zijn de actualisatie prognose Jeugd en de kosten voor het transformatieteam. - In 2024 is geconstateerd dat het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp in segment 1 hoger was dan voorzien. In oktober 2024 zijn aanvullende inhoudelijke en financiële afspraken gemaakt voor 2024 tussen Regio Hart van Brabant en Crossroads, de aanbieder van hoogspecialistische jeugdhulp in segment 1. Prognose III van 2024 maakt duidelijk dat de begroting 2025 moet worden bijgesteld. - In de jaren 2022 tot en met 2024 werd een vergelijkbare bijdrage telkens incidenteel opgehaald bij de gemeenten, los van de reguliere bijdragen op basis van inwoneraantal. Middels wijziging van de begroting 2025 gaan deze via de begroting Hart van Brabant lopen. Dit maakt een einde aan allerlei losse financieringsstromen. 2.2 De wijzigingen zijn in lijn met eerdere besluiten/afspraken Eerder is reeds aangegeven dat er ontwikkelingen waren die aanleiding zouden geven tot een tweede begrotingswijziging, onder meer op de gehouden Verenigde Vergaderingen (januari en april 2025). Door deze 2e begrotingswijziging wordt hieraan vervolg gegeven. 2.3 De gemeenteraad moet in staat worden gesteld om een zienswijze in te dienen In de verordening van de regio is bepaald dat verwachte significante afwijkingen worden verwerkt in een gewijzigde begroting.

De hierboven beschreven (financiële) wijzigingen zijn aan te merken als significant. Om bovenstaande redenen zien wij echter geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. 3.1 Conform de gemeenschappelijke regeling moeten de jaarstukken worden gedeeld In de tekst van de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat Hart van Brabant de jaarstukken naar de gemeenteraden toestuurt (art. 31). 6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 De gemeentelijke bijdrage stijgt in 2026 door indexering Doordat er indexering wordt toegepast, stijgt de inwonerbijdrage van gemeente Gilze en Rijen aan Regio Hart van Brabant. Dit wordt verder uitgewerkt onder het kopje financiën. 1.2 Er zijn ontwikkelingen binnen inkoop jeugd op segment 1 De conceptbegroting 2026 vraagt een bijstelling van de begroting Gilze en Rijen op het onderdeel jeugd van € 975.232. Deze bijstelling bestaat op hoofdlijn uit twee componenten: 1. € 691.475 ten behoeve van loon- en prijsindexering. 2. € 283.757 ten behoeve van de structurele doorwerking van de, in 2024 bij raadsvoorstel besloten budgetbijstelling naar 2025 en verder, ten gevolge van een groei van het aantal jeugdigen in segment 1. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met Crossroads om de groei van het aantal jeugdigen in segment 1 tegen te gaan.

Deze gesprekken zijn nog niet in een stadium dat afspraken kunnen worden verwerkt in deze conceptbegroting Hart van Brabant. Zij kunnen echter wel effect hebben op de budgetbijstelling. Naar verwachting zullen de afspraken in het najaar gemaakt zijn. In hoeverre de eerste acties vanuit het Plan van Aanpak inhoudelijk en financieel op korte termijn effect zullen hebben, beïnvloedt ook of er op een later moment al dan niet een bijstelling van de begroting nodig zal zijn. Mocht dit het geval zijn, wordt dit verwerkt middels een begrotingswijziging. Daarnaast heeft de commissie Van Ark in het advies over de Hervormingsagenda Jeugd het kabinet geadviseerd de gemeenten te compenseren voor de autonome groei van het aantal kinderen met jeugdzorg. Met welk bedrag is nog niet exact duidelijk, maar het gaat om een substantieel deel van de overschrijding. Zaaknummer: 1107418

1.3 De definitieve begroting 2026 kan afwijken van de voorliggende conceptbegroting De begroting is opgesteld met de kennis en inzichten van nu. Juist op dit moment brengen landelijke ontwikkelingen, zoals nog onduidelijkheid over budgetten naar de toekomst vanuit het rijk voor gemeenten voor jeugdzorg, én de snelheid waarmee de gevraagde transformatie binnen de regio succesvol doorgevoerd kan worden (o.m. taskforce Crossroads), meer onzekerheden met zich mee voor dit deel van de begroting dan in het verleden. 1.4 Er wordt onderzocht op welke wijze Midpoint Brabant Services gefinancierd kan worden De dienstverlening vanuit Midpoint Brabant voor ondernemers was eerst geborgd in Station88. Dat is nu overgegaan naar Midpoint Brabant Services. De financiering daarvan wordt op dit moment onderzocht, net als de profilering van Midpoint Brabant Services. In de tweede helft van 2025 zal hier hoogstwaarschijnlijk meer duidelijkheid over zijn. 7. Alternatieven De raad kan besluiten alsnog een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2026, de tweede begrotingswijziging 2025 of beide. 8. Lasten, baten en dekking Conceptbegroting 2026 Onderstaande tabel geeft de financiële mutaties weer.

AL C BL N GL R

HvB

2025 Per inwoner 2,26

HvB

2,26

HvB

4,68

Midpoi nt

4,7 = 9.38

Totaal 23.79 6 16.03 2 127.8 79 127.6 00 255.4 79

2026 Per inwoner 2,35

24.722

Wijziging 25-26 Indexeri Extra ng 3,98% € 926

2,35

16.730

3,98%

€ 698

4,88

134.85 9 135.96 4 270.82 3

4,27%

€ 6.980

4,68%

€ 8.364

4,48%

=€ 15.344

4,92 = 9.8

Totaal

De gemeentelijke bijdrage per inwoner is conform afspraak geïndexeerd. Het bedrag van 270.823 euro past niet binnen onze meerjarenraming, waar een bedrag van € 265.042 genoemd staat. In de eerste turap zal deze t.l.v. de stelpost indexering worden verwerkt. 2e Begrotingswijziging 2025 De 2e begrotingswijziging 2025 betreft een bijstelling van de begroting Gilze en Rijen op het onderdeel jeugd van € 634.998 op basis van de ontwikkelingen binnen inkoop jeugd op segment 1. Deze bijstelling bestaat op hoofdlijn uit twee componenten: 1. € 445.495 ten behoeve van loon- en prijsindexering. 2. € 189.503 ten behoeve van de structurele doorwerking van de, in 2024 bij raadsvoorstel besloten budgetbijstelling naar 2025 en verder, ten gevolge van een groei van het aantal jeugdigen in segment 1. De effecten worden verwerkt in de 1e tussentijdse rapportage 2025. Zaaknummer: 1107418

9. Duurzaamheid en inclusie Bij economische ontwikkeling wordt er in HvB gewerkt met oog voor duurzaamheid. 10. Relatie tot ABG-Organisatie De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau nemen ook deel aan Regio Hart van Brabant, zij het enkel voor de onderdelen verwant aan het sociaal domein. 11. Communicatie en vorm van participatie Na vaststelling van het raadsbesluit wordt dit medegedeeld aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. 12. Vervolg Conceptbegroting 2026 De raad heeft 12 weken na de verzenddatum van de begroting om een zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bespreekt in zijn vergadering van 4 juli 2025 de eventuele ingekomen zienswijzen en stelt de definitieve begroting Regio Hart van Brabant 2026 vast. Omdat de raad van Gilze en Rijen op 12 juni vergadert, valt dit buiten de officiële zienswijzetermijn (die loopt tot 8 juni). Met Hart van Brabant is echter de afspraak gemaakt dat een eventuele zienswijze vanuit Gilze en Rijen alsnog wordt verwerkt en meegenomen door het algemeen bestuur. 2e Begrotingswijziging 2025 Ook hier heeft de raad 12 weken na het verzenden van de begrotingswijziging de tijd om eventuele zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2025 aan het algemeen bestuur kenbaar te maken, dit is uiterlijk 7 juli 2025.

Het algemeen bestuur bespreekt in zijn vergadering van 8 oktober 2025 de ingebrachte zienswijzen en stelt daarna de 2e wijziging definitief vast.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN P.A.M. (Monique) van Bavel D.A. (Derk) Alssema Secretaris burgemeester

Bijlagen: Conceptbegroting 2026 1. Conceptbegroting 2026 2. Begroting Midpoint 2026 3. Aanbiedingsbrief conceptbegroting

2e begrotingswijziging 2025 e

4. Aanbiedingsbrief 2 begrotingswijziging 5. Tweede begrotingswijziging 2025 6. Verdeling jeugdhulp naar gemeente 7. Verdeling kosten transformatiesturing 8. Verdeling rijksbijdrage 9. Bijdrage LOF per gemeente 10. Overzicht kosten jeugd

Bijlagen (ter kennisgeving) 11. 1e wijziging begroting 2025 12. Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 13. Aanbiedingsbrief jaarrapport 2024 14. Jaarrapport HvB 2024 15. Jaarverslag Midpoint 2024

Zaaknummer: 1107418

Vergadering d.d. 12 juni 2025 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1107418; gelet op het bepaalde in; besluit: 1. Kennis te nemen van de conceptbegroting Hart van Brabant 2026 en hierop geen zienswijze in te dienen; 2. Kennis te nemen van de tweede begrotingswijziging 2025 Hart van Brabant en hierop geen zienswijze in te dienen; 3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 en overige bijlagen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juni 2025 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

M.J. Geerts

D.A. Alssema

Zaaknummer: 1107418