Raadsvoorstel Jaarstukken 2022 en Ontwerpbegroting 2024 ABG-organisatie

RAADSVOORSTEL Commissie Middelen Raadsvergadering: Cluster: Afdeling

5 juni 2023 19 juni 2023 Planning & Control Financiën & Control

Agendapunt: Portefeuillehouder: Programma:

8. Wethouder Scheifes Diversen

Voorstel tot kennisnemen van jaarstukken 2022 en indienen zienswijzen op ontwerpbegroting 2024 ABG-organisatie

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 van de ABG-organisatie; 2. Geen zienswijzen in te dienen op de Ontwerpbegroting 2024 van de ABG-organisatie. 2. Eerdere besluitvorming Het college heeft een raadsinformatiebrief (RIB 23-015) over de Kaders 2024 van de ABG-organisatie aan de raad toegezonden (zie agenda commissievergadering 8 mei 2023. 3. Samenvatting Het college stelt de gemeenteraad voor de jaarstukken 2022 voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijzen bij het ABG-bestuur kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024.

Voorstel 4. Inleiding Volgens de gemeenschappelijke regeling ABG-organisatie zendt het bestuur de jaarstukken en ontwerpbegroting toe aan de raden. De gemeenteraden kunnen kennisnemen van de jaarstukken en hun zienswijzen over de ontwerpbegroting kenbaar maken. Dit voorstel betreft de jaarstukken 2022 en ontwerpbegroting 2024 inclusief meerjarenbegroting 2025-2027. 5. Argumenten 1.1 De ABG-organisatie heeft een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen De accountant (BDO) heeft een goedkeurende controleverklaring ten aanzien van zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid verstrekt. 2.1 De ontwerp(meerjaren)begroting 2024-2027 is opgesteld conform de vastgestelde Kaders 2024 Op 28 februari 2023 heeft het ABG-bestuur de Kaders voor 2024 vastgesteld. De drie gemeenteraden zijn hierover geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief. De Kaders 2024 zijn één op één verwerkt in de ontwerpbegroting van de ABG-organisatie. In de gemeentelijke perspectiefnota worden de effecten van de begroting 2024-2027 van de ABG opgenomen. 6. Risico’s en kanttekeningen 2.1 Inflatie- en loonontwikkelingen zijn onzeker

Zaaknummer: 1030001

In de begroting 2024-2027 staan de loon- en prijsontwikkelingen centraal. We gaan ervan uit dat de gemeente voor deze ontwikkelingen gecompenseerd wordt. In de Meicirculaire 2023 zal hierover meer duidelijkheid komen. 7. Alternatieven Uw raad kan desgewenst, in afwijking van het voorstel, alsnog zienswijzen indienen bij de Ontwerpbegroting. 8. Lasten, baten en dekking Jaarstukken 2022 Het boekjaar 2022 sluit ten opzichte van de bijgestelde begroting met een zeer geringe afwijking van 0,1%. Het nadelig saldo bedraagt circa € 47.000. In de jaarstukken is een uitgebreide financiële en beleidsmatige toelichting opgenomen. De ABG-organisatie heeft het aandeel van onze gemeente in dit saldo inmiddels met ons afgerekend en wij hebben dit verwerkt in onze eigen jaarstukken. Ontwerpbegroting 2024-2027 We nemen de financiële effecten uit de (meerjaren)begroting 2024-2027 van de ABG-organisatie mee in de Perspectiefnota 2024 van onze gemeente. Onderstaande tabel toont de bijdrage van onze gemeente: bedragen x € 1.000 Bijdrage gemeente Gilze en Rijen: 2024 2025 2026 2027 Meerjarenbegroting 2023-2026 incl. vastgestelde begr.wijz.

21.421 21.533 21.961 21.961 Budgetoverhevelingen (neutraal voor gemeente) 1.576 1.330 1.346 1.346 Kaders 2024 2.107 2.521 2.918 3.713 Meerjarenbegroting 2024-2027 25.104 25.384 26.225 27.020 Een groot deel van de stijging van de bijdrage wordt veroorzaakt door de verwachte loon- en prijsontwikkelingen. We rekenen erop dat de gemeente hiervoor gecompenseerd wordt in de Algemene Uitkering. In de Meicirculaire 2023 zal hierover meer duidelijkheid komen. 9. Duurzaamheid en inclusie De ABG-organisatie voert het beleid uit van de gemeente Gilze en Rijen. 10. Relatie tot ABG-Organisatie De bijdrage aan de ABG-organisatie maakt onderdeel uit van onze gemeentelijke begroting. In de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau krijgt de raad een soortgelijk voorstel voorgelegd. 11. Communicatie en vorm van participatie Niet van toepassing. 12. Vervolg De jaarstukken 2022 van de ABG-organisatie worden vóór 15 juli 2023 aangeboden bij de Provincie Noord-Brabant. De ontwerp(meerjaren)begroting 2024-2027 van de ABG-organisatie wordt voor zienswijzen voorgelegd aan de drie gemeenteraden. Definitieve vaststelling door het bestuur van de ABGorganisatie zal op 25 juli 2023 plaatsvinden.

Zaaknummer: 1030001

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN P.A.M. (Monique) van Bavel D.A. (Derk) Alssema Secretaris burgemeester

Bijlage(n) :

-

Bijlage 1 Jaarstukken 2022 ABG-organisatie Bijlage 2 Accountantsrapport 2022 ABG-organisatie Bijlage 3 Accountantsverklaring 2022 ABG-organisatie Bijlage 4 Ontwerpbegroting 2024-2027 ABG-organisatie

Zaaknummer: 1030001

Agendapunt Vergadering d.d. 19 juni 2023 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1030001;

gelet op het bepaalde in; besluit:

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 van de ABG-organisatie; 2. Geen zienswijzen in te dienen op de Ontwerpbegroting 2024 van de ABG-organisatie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 juni 2023 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

D.A. Alssema

Zaaknummer: 1030001

Zaaknummer: 1030001