Raadsvoorstel en -besluit begroting 2023 GLR

RAADSVOORSTEL Carrousel: Raadsvergadering: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

20 oktober 2022 10 november 2022 Sandy Schuurmans Planning & Control Financiën & Control

Agendapunt: Portefeuillehouder:

Wethouder Scheifes

Programma:

Diverse

Voorstel tot vaststellen begroting 2023

1. Voorgesteld besluit a. De Programmabegroting 2023, inclusief de daarin opgenomen onttrekkingen aan de reserves, vast te stellen en ter goedkeuring aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; b. De ondergrens waarboven incidentele baten en lasten als materieel beschouwd moeten worden vast te stellen op € 40.000. 2. Eerdere besluitvorming N.V.T. 3. Samenvatting Het college biedt de programmabegroting 2023 aan de gemeenteraad aan. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de programmabegroting 2023 vast te stellen.

Voorstel Met deze begroting laten we zien wat onze inwoners in 2023 mogen verwachten van hun gemeente. Deze begroting is een verdere uitwerking van de perspectiefnota. Ook zijn de financiële effecten van de 2e Tussentijdse Rapportage over het begrotingsjaar 2022 verwerkt. Door de aanhoudende inflatie stijgen de prijzen en komen helaas meer en meer mensen financieel in de knel. Daarom blijven we inzetten op het behoud van kwalitatief goede zorg en ondersteuning in het sociaal domein. We investeren in een dorpsverbinder, aanpak van armoede en problematische schulden en burgerparticipatie. Zo willen bijdragen aan de bestaanszekerheid van inwoners die dat nodig hebben. Indien nodig blijven we hierin maatwerkoplossingen bieden. In grote maatschappelijke opgaven hebben we samen met onze inwoners een verantwoordelijkheid te nemen. Denk aan het tekort aan woningen, verduurzamen en inspelen op de klimaatverandering. En we hebben ambities in te vullen die voortkomen uit zaken die inwoners graag verbeterd zien. Denk aan extra investeren in groen en onderhoud van fiets- en wandelpaden. Op dit moment zijn er veel plannen in voorbereiding of in uitvoering. Ook in deze plannen voelen we dat alles duurder wordt en daar houden we rekening mee in deze begroting. We kunnen niet zonder onze ABG-organisatie om onze plannen en ambities waar te maken.

Daarom is er besloten om te investeren in het personeel en de organisatieontwikkeling van onze ambtelijke organisatie. Juist in een tijd van arbeidskrapte is dat extra belangrijk. De financiële effecten van deze investeringen zijn nu verwerkt in deze begroting.

Zaaknummer: 413671

Het zijn dure tijden. Gelukkig zijn we een financieel gezonde gemeente en verwachten we tot de goedkoopste gemeenten van Nederland te blijven behoren. Helaas blijft ons financieel perspectief op de langere termijn onzeker. Dat heeft alles te maken met besluiten over de herverdeling en hoogte van de uitkering van het gemeentefonds. Vanaf 2026 leidt dat tot een fors gat in de begroting. Een probleem dat geldt voor veel gemeenten in Nederland. Een vooruitzicht waarover we richting Den Haag onze zorgen blijven uiten. Opzet begroting De opzet van de begroting is gelijk gehouden aan de opzet van 2022, waarbij het coalitieakkoord nadrukkelijk centraal staat. Programma collegeonderzoeken ex artikel 213a Gemeentewet Jaarlijks stelt het college een programma voor collegeonderzoeken ex artikel 213a gemeentewet vast. Het gaat om onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid. In de paragraaf bedrijfsvoering is het programma voor 2023 opgenomen. 4. Alternatieven Niet van toepassing. 5. Lasten, baten en dekking Financieel meerjarenperspectief 2023-2026 Het vertrekpunt voor de begroting 2023 is de 2de tussentijdse rapportage 2022, specifiek de meerjarenraming 2023-2026 die hierin genoemd staat. In het begrotingstraject zijn nog een aantal financiële aanpassingen gedaan. Voor een overzicht verwijzen we u kortheidshalve naar de inleiding van de begroting 2023.

Dit resulteert in onderstaand financieel meerjarenperspectief:

Onderdeel A. Saldo perspectiefnota 2023 B. Meerjarenbegroting 2de tussentijdse rapportage 2022 Subtotaal 2022-2025 Financiële aanpassingen Meerjarenbegroting 2023-2026

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2023 2024 2025 2026 71 105 10 15 97 -19 -418 831 117 135 -509 -1.925 -78 73 -89 -42 39 208 -598 -1.967

Structurele begrotingssaldo Bij de beoordeling van onze begroting is het voor de Provincie van belang dat er ook sprake is van een structureel sluitende begroting. Het structurele begrotingssaldo wordt berekend door het totale begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. De aard van de baten en lasten en de materiële omvang bepalen of een post als incidenteel of structureel aangemerkt wordt. Omdat in huidige financiële verordening is geen grensbedrag voor materiële omvang is opgenomen, wordt er in deze begroting van uitgegaan dat alle bedragen vanaf € 40.000 als materieel beschouwd dienen te worden. 6. Duurzaamheid en inclusie In de begroting 2023 is ook een programmaonderdeel voor duurzaamheid en inclusie opgenomen.

Zaaknummer: 413671

7. Relatie tot ABG-Organisatie De cijfers zoals deze gepresenteerd worden in de voorliggende begroting 2023 van Gilze en Rijen zijn, voor wat betreft het onderdeel ABG-organisatie, gebaseerd op de vastgestelde begroting 2023 van de ABG-organisatie. We hebben bij het opstellen van de begroting 2023 kritisch gekeken of de uitvoering van de plannen en de reguliere dienstverlening voor 2023 past binnen de bestaande formatie van de ABGorganisatie. In beginsel kunnen we hetgeen we plannen en begroten ook realiseren. Desondanks moeten we beseffen dat we op dit gebied nog in een leerproces zitten. Daarnaast plaatsen wij hierbij wel twee kanttekeningen. In de eerste plaats is niet alle begrote capaciteit ook daadwerkelijk beschikbaar. We merken dat de arbeidsmarkt steeds verder verstoord raakt. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures neemt nog steeds toe. Ook de ABG-organisatie heeft daar mee te maken. Met name op de gebieden ruimtelijke ordening, duurzaamheid, vergunningverlening en civiele techniek zijn veel vacatures moeilijk vervulbaar en biedt externe inhuur ook niet altijd soelaas. Er zijn simpelweg te weinig mensen met de juist expertise op de arbeidsmarkt, terwijl er een groeiende vraag is. Dat betekent dat er mogelijk een moment komt dat er scherpere keuzes gemaakt moeten worden in de prioriteitstelling.

De tweede kanttekening is dat ABG-organisatie volop bezig is de planmatigheid van werken te verbeteren en het zgn. planningsoptimisme uit te bannen. Dit is een proces dat evenwel (doorloop)tijd kost. 8. Communicatie en vorm van participatie Op donderdag 20 oktober 2022 is er een carrousel. Deze carrousel biedt u de gelegenheid om technische vragen te stellen over deze meerjarenbegroting en de Tweede Tussentijdse Rapportage 2022 aan de betrokken medewerkers van de ABG-organisatie. De behandeling van deze meerjarenbegroting en het debat in de gemeenteraad is voorzien op donderdag 10 november 2021. 9. Vervolg De begroting 2023 en het vaststellingsbesluit verzenden wij vóór 15 november 2022 aan de Provincie Noord-Brabant.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN J.A.G.M. (José) van Aaken D.A. (Derk) Alssema Secretaris burgemeester

Bijlage(n) :

Begroting 2023 definitief; Infographic 2023.

Zaaknummer: 413671

Agendapunt Vergadering d.d. 10 november 2022 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 413671;

gelet op het bepaalde in artikel 191 van de Gemeentewet; besluit: a. De Programmabegroting 2023, inclusief de daarin opgenomen onttrekkingen aan de reserves, vast te stellen en ter goedkeuring aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; b. De ondergrens waarboven incidentele baten en lasten als materieel beschouwd moeten worden vast te stellen op € 40.000.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2022 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

D.A. Alssema

Zaaknummer: 413671