Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2022-2 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

RAADSVOORSTEL Commissie Middelen Raadsvergadering: Cluster: Afdeling

8 december 2022 19 december 2022 Veiligheid, Toezicht & Handhaving Veiligheid en Vergunningen

Agendapunt: Portefeuillehouder:

8 Burgemeester Alssema

Programma:

Veiligheid

Voorstel tot Begrotingswijziging 2022-2 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

1. Voorgesteld besluit Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022-2 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Ten aanzien van de begrotingswijziging geen zienswijze in te dienen. 2. Eerdere besluitvorming Op 13 juni 2022 heeft u ingestemd met de begrotingswijziging 2022-1 en begroting 2023 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 3. Samenvatting Op basis van voortschrijdend inzicht, de prognoseresultaten van de BURAP 2022 en de uitkomsten van de bestuurlijke taakstellingen discussie wordt een tweede begrotingswijziging voorgelegd en wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Voorstel 4. Inleiding De bijgevoegde begrotingswijziging heeft betrekking op de twee reeds bestuurlijk vastgestelde begrotingen: boekjaar 2022 en 2023. Er zijn namelijk mutaties (takendiscussie, besluit doeluitkering rampenbestrijding loon en prijsontwikkeling en actualisatie functioneel leeftijdsontslag) in 2022 met een meerjarig effect en vanaf 2023 wordt de uitkomst van de bestuurlijke takendiscussie ingeboekt. Voor 2023 is een voordeel van € 8.464 geraamd dat terugvloeit naar de gemeente. Overigens zijn er verschillende lopende ontwikkelingen zoals het in stand houden van de operationele sterkte volgens het dekkings- en spreidingsplan. De uitkomsten daarvan worden meegenomen in de kaderbrief en begroting 2024. Daarnaast is op diverse ontwikkelingen en risico’s nog geen zekerheid over de kosten in de toekomst. De landelijke trend die zichtbaar is in de prijsontwikkeling van lonen, (bouw)materialen, brandstof, gas en elektra heeft ook zijn weerslag op de Veiligheidsregio. Ook nemen de ontwikkelingen met betrekking tot de uitstroom van vrijwilligers en het tweede loopbaanbeleid van de beroepsbrandweermensen financiële risico’s met zich mee en krijgen we op dit laatste risico en de financiële effecten steeds beter zicht. Deze risico’s zijn in de risicoparagraaf opgenomen met geschatte kosten en hebben invloed op de begroting van 2023 en verder.

Zaaknummer: 418345

Omdat VRMWB geen Algemene Reserve heeft (besluit AB maart 2012) is de beschikbare weerstandscapaciteit beperkt. In het geval van de Veiligheidsregio fungeren de gemeenten als een deel van de benodigde weerstandscapaciteit en zal voor het opvangen van deze risico’s mogelijk een beroep gedaan worden op de gemeenten. Uiteraard wordt dit aan u voorgelegd, alvorens het bestuur hierover een besluit neemt. 5. Argumenten 1.1 Taakstelling en voortschrijdend inzicht zijn verwerkt Mutaties, voortschrijdend inzicht en de uitkomsten van de bestuurlijke takendiscussie hebben geleid tot aanpassingen van de lopende begroting en de begroting 2023. 6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 De Veiligheidsregio heeft geen Algemene Reserve Door een besluit van het Algemeen Bestuur van de VRMWB in maart 2012 heeft de Veiligheidsregio geen Algemene Reserve. De deelnemende gemeenten fungeren als een deel van de benodigde weerstandscapaciteit. Een positief resultaat zal ook terugvloeien naar de gemeenten. 7. Alternatieven Niet van toepassing. 8. Lasten, baten en dekking

Dekking: Het financiële effect van de voorgestelde begrotingswijziging van de Veiligheidsregio is voor onze gemeente relatief beperkt en positief: de bijdrage wordt structureel iets lager, zie tabel. We verwerken dit effect in onze begroting bij de 1ste Turap 2023. 9. Duurzaamheid en inclusie Er is geen relatie met duurzaamheid. 10. Relatie tot ABG-Organisatie Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen zitten gezamenlijk in dezelfde Veiligheidsregio. In de drie gemeenten zal éénzelfde stuk worden aangeboden. De ABG gemeenten zijn operationeel op ambtelijk niveau als één partij vertegenwoordigd in het bevolkingszorgdistrict Hart van Brabant. Tot 1 juni 2020 waren de ABG gemeenten vertegenwoordigd in één brandweercluster midden. Voor het onderdeel bevolkingszorg is ABG aangesloten bij het district Hart van Brabant. Sinds 1 juni 2020 maakt Gilze en Rijen binnen de Veiligheidsregio deel uit van district Hart van Brabant. Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zijn overgegaan naar district de Baronie. 11. Communicatie en vorm van participatie Niet van toepassing.

Zaaknummer: 418345

12. Vervolg Planning: Een eventuele zienswijze moet voor 16 december 2022 kenbaar gemaakt worden. Besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de VRMWB zal op 21 december 2022 plaatsvinden. De Veiligheidsregio heeft ingestemd met het later aanleveren van een eventuele zienswijze direct na uw vergadering.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN J.A.G.M. (José) van Aaken D.A. (Derk) Alssema Secretaris burgemeester

Bijlage(n) :

- Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2022-2 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, - Begrotingswijziging 2022-2 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Zaaknummer: 418345

Agendapunt 8 Vergadering d.d. 19 december 2022 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 418345;

gelet op het bepaalde in de Wet Veiligheidsregio’s; besluit: -

Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022-2 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Ten aanzien van de begrotingswijziging geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2022 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

D.A. Alssema

Zaaknummer: 418345