Raadsvoorstel Begroting 2025 Meerjarenbegroting 2026-2028 en JR 2024

RAADSVOORSTEL Commissie Samenleving: Afdeling: Zaaknummer:

4 juni 2025

Raadsvergadering:

12 juni 2025

Sociaal Beleid 1108670

Portefeuillehouder: Programma:

Wethouder Doremalen 6 Sociaal Domein

Voorstel tot kennisnemen van de Jaarrekening 2024, de Programmabegroting 2026 en de Meerjarenbegroting 2027-2029 van de Diamant-groep

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2024, de Programmabegroting 2026 en de Meerjarenbegroting 2027-2029 en van de Diamant-groep; 2. Geen zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2026 en de Meerjarenbegroting 2027-2029. 2. Eerdere besluitvorming Programmabegroting 2024 Diamant-groep (1030561). Kadernota 2026 Diamant-groep (1101039). Strategieplan 2025-2030 Diamant-groep (1101039). 3. Samenvatting De gemeente Gilze en Rijen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling van de Diamant-groep. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de Programmabegroting 2026 en de Meerjarenbegroting 2027-2029 toegezonden aan de deelnemende gemeenten. Ook de jaarrekening 2024 wordt ter kennisname aan de gemeenteraad gestuurd. Het college ziet geen aanleiding tot zienswijze en adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen.

Voorstel 4. Inleiding De gemeente Gilze en Rijen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling van de Diamant-groep. Samen met de gemeenten Alphen-Chaam, Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Tilburg heeft de gemeente de uitvoering van de sociale werkvoorziening opgedragen aan de Diamant-groep. De Diamant-groep is voor Gilze en Rijen een partner om kwetsbare inwoners een kans te bieden op de arbeidsmarkt. In de vergadering van 8 mei 2025 heeft u het Strategieplan 2025-2030 en de kadernota van de Diamant-groep behandeld. De begroting voor 2026 van de Diamant-groep is gebaseerd op de uitgangspunten van de Kadernota 2026 en het concept Uitvoeringsplan 2025-2030 is de uitwerking van de Strategienota 2025-2030. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de begroting 2026 en de Meerjarenbegroting 2027-2029 toegezonden aan de deelnemende gemeenten. De Raad kan ten aanzien van de begroting zienswijzen kenbaar maken.

Zaaknummer: 1108670

5. Argumenten 1.1 De Jaarrekening wordt ter kennisname toegezonden aan de deelnemende gemeenten In 2023 werkten er 1.214 vanuit de Sociale werkvoorziening (Sw-ers) in dienst bij de Diamantgroepen en in 2024 waren dat 1.140 Sw-ers. De uitstroom van 6% is gelijk aan de landelijke verwachte uitstroom. In 2024 werkten er bij de Diamantgroep 57 inwoners uit Gilze en Rijen vanuit de sociale werkvoorziening en 18 inwoners op basis van de Participatiewet. In de uitvoeringsagenda bij het Strategieplan 2020-2024 werd geschetst dat de organisatie van de Diamant-groep de komende jaren krimpt. Met dit gegeven is in 2024 rekening gehouden bij het opstellen van het Strategieplan 2025 -2030. De Diamant-groep werkte per bedrijfsonderdeel in het concept Uitvoeringsplan 2025-2030 uit hoe de dienstverlening eruit gaat zien. Bij de Diamant-groep heeft het jaar 2024 voor een groot deel in het teken gestaan van het opstellen van het Strategieplan 2025-2030. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met de medewerkers, de klanten, gemeenten en andere belanghebbenden. In 2024 is de nieuwe topstructuur vastgesteld met een drie koppig directieteam; algemeen directeur, directeur Bedrijfsvoering en directeur Werk & Ontwikkeling. En er is verder gebouwd aan de professionalisering van de centrale HR-organisatie.

Het jaar 2024 stond ook in het teken van de voorbereiding van de plannen om La Poubelle te verhuizen naar een nieuw pand. De Diamantgroep had voor 2024 een negatief resultaat begroot van € 17.000, -. Het resultaat voor 2024 is € 304.000,- negatief. Belangrijke oorzaken van het grotere verlies zijn hogere salarislasten en hoge kosten van externe inhuur ter vervanging van gesubsidieerde arbeidsplaatsen. Het tekort van 2024 kan opgevangen worden uit het weerstandsvermogen. Bij de vaststelling van de jaarrekening zal aan het bestuur voorgesteld worden om het resultaat 2024 ten laste van de algemene reserve te brengen. We stellen voor om kennis te nemen van de Jaarrekening 2024 van de Diamant-groep zoals is opgenomen in de bijlage 1. 2.1 De Programmabegroting 2026 wordt toegezonden aan deelnemende gemeenten zodat de raad eventueel een zienswijze kan indienen Het dagelijks bestuur van de Diamant-groep heeft de Programmabegroting voor 2026 goedgekeurd. Voordat deze wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur voor definitieve vaststelling, wordt de gemeenten een reactie gevraagd. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regeling en de Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep is de raad bevoegd een reactie op de Programmabegroting in te dienen. We zien geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de Programmabegroting voor 2026 van de Diamant-groep zoals opgenomen in bijlage 2.

We stellen u daarom voor geen zienswijze in te dienen. We lichten dit in de onderstaande argumenten toe. 2.2 De inhoud van het Strategieplan 2025 – 2030 is vertaald in de Programmabegroting 2026. De Diamant-groep heeft het Strategieplan voor de periode 2025-2030 opgesteld. De inhoud van het Strategieplan is verwerkt in de Programmabegroting 2026 en de Meerjarenbegroting 2027-2029. U heeft het Strategieplan 2025-2030 van de Diamant-groep op 8 mei 2025 behandeld. In het Strategieplan gaat de Diamant-groep in onze ogen constructief om met de uitdagingen om te komen tot een volwaardig werk- en ontwikkelbedrijf. Inhoudelijk is veel aandacht besteed aan de bredere ontwikkeling van mensen en een nog beter werkgeverschap. Er is aandacht besteed aan een intensievere samenwerking met gemeenten en netwerkpartners. De Diamant-groep is zich ook bewust van de financiële uitdagingen in de komende jaren en heeft daarom In het concept Uitvoeringsplan 2025-2030 programma’s opgesteld die gaan leiden tot een duurzaam gezonde bedrijfsvoering (zie verder argument 2.3).

Zaaknummer: 1108670

2.3 De programma's uit het concept Uitvoeringsplan 2025-2030 zijn vertaald in de Programmabegroting 2026. De Diamant-groep heeft op basis van het Strategieplan 2025-2030 een concept Uitvoeringsplan 2025-2030 opgesteld. Het concept Uitvoeringsplan hebben we ter informatie bijgevoegd omdat de Diamant-groep in de programma's van het Uitvoeringsplan uit werkt hoe men uitvoering wil geven aan de bredere ontwikkeling van mensen en een de verdere verbetering van het werkgeverschap. En ook hoe de Diamant-groep de samenwerking met gemeenten en netwerkpartners wil intensiveren. Belangrijke programma’s waarin de samenwerking met gemeenten in het concept Uitvoeringsplan 2025-2030 verder uitgewerkt moeten worden zijn: leefgebieden op orde, de beste start maken, gemeenten nabij, uitstromen met loonkostensubsidie én begeleiding, ambitie in de keten, Nieuwe verdienmodellen. Het concept Uitvoeringsplan 2025-2030 wordt door de Diamant-groep vastgesteld nadat het Strategieplan 2025-2030 is vastgesteld. Jaarlijks vindt een actualisatie van dit Uitvoeringsplan plaats (zie bijlage 3). We zorgen ervoor dat deze programma’s zo goed mogelijk in samenwerking met de gemeente Gilze en Rijen verder uitgewerkt worden. Uitgangspunt daarbij is dat de verdere uitwerking van de maatregelen in de programma's van de Diamant-groep past binnen de inhoudelijke en financiële kaders van de gemeente Gilze en Rijen.

Het college zal de uitwerking van deze onderwerpen uit het Uitvoeringsplan 2025-2030 monitoren. Indien nodig zullen we u tussentijds informeren of consulteren over de ontwikkelingen. We zien op dit moment geen aanleiding om inhoudelijk een zienswijze in te dienen. 2.4 Er is geen gemeentelijke bijdrage nodig De Diamant-groep is volgens de Gemeentewet verplicht structurele dekking te creëren voor de begroting. In de begroting neemt de Diamant-groep alleen een gemeentelijke bijdrage op als dat nodig is om tekorten te dekken. De Diamant-groep kan haar tekort voor 2026 en 2027 dekken. Vanaf 2028 laat de Diamant-groep een positieve begroting zien. Een gemeentelijke bijdrage is daarom in 2026 niet nodig. We zien op dit moment geen aanleiding om over de financiële situatie een zienswijze in te dienen. 6. Risico’s en kanttekeningen 2.1 De financieringssystematiek van de Participatiewet is onvoldoende dekkend De voorzieningen Beschut Werk en de tijdelijke Participatiebaan zijn volgens de Diamant-groep niet voldoende dekkend voor de begeleidingskosten die hiervoor nodig zijn. In 2024 is onderzocht welke financiering deze plekken nodig hebben. De uitkomsten van het onderzoek zijn meegenomen in het Strategieplan 2025-2030. In het concept Uitvoeringsplan 2025-2030 heeft de Diamant-groep maatregelen opgenomen die moeten leiden tot een duurzaam gezonde bedrijfsvoering. 7.

Alternatieven De gemeenteraad kan besluiten om wel te reageren op de begroting van de Diamant-groep. 8. Lasten, baten en dekking Structurele kosten: De Diamant-groep ontvangt via de deelnemende gemeenten de vergoeding voor de werknemers die onder de Wet Sociale Werkvoorziening (de Sw-ers) vallen. Deze wet is komen te vervallen met de komst van de Participatiewet in 2015 en is een uitsterfconstructie. Werknemers die onder de oude wet een SW-plek hebben gekregen werken hier tot aan hun pensioen. Vanuit het Rijk ontvangen de gemeenten de vergoeding voor deze medewerkers. Gemeenten zijn verplicht deze één op één door te zetten naar het SW-bedrijf, in dit geval de Diamant-groep.

Zaaknummer: 1108670

De Diamant-groep kan haar tekorten dekken uit onder andere uit extra SW-middelen. Vanaf 2028 laat zij een positieve begroting zien waardoor een aanvullende gemeentelijke bijdrage niet aan de orde is. Incidentele kosten De Diamant-groep maakt in de periode 2025-2030 aanvullende kosten om de maatregelen uit het concept Uitvoeringsplan 2025-2030 uit te voeren (transformatie maatregelen). Deze kosten worden vanaf 2025 betaald uit het transformatiebudget dat centrumgemeente Tilburg krijgt. 9. Duurzaamheid en inclusie De kernwaarden van Gilze en Rijen staan voor duurzaamheid en inclusie. De Diamant-groep draagt eveneens aan dit principe bij: zij bieden kansen voor een kwetsbare doelgroep met als doel om hen duurzaam toe te geleiden naar werk of een andere zinvolle daginvulling. 10. Relatie tot ABG-Organisatie Alphen-Chaam maakt ook deel uit van deze gemeenschappelijke regeling. De gemeente BaarleNassau participeert niet in de gemeenschappelijke regeling. 11. Communicatie en vorm van participatie Het besluit van de gemeenteraad sturen we naar de Diamant-groep. De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is geïnformeerd over het Strategieplan 2025-2030 en we consulteren de ASD bij de verdere uitwerking van het Uitvoeringsplan 2025-2030. 12. Vervolg De door de gemeenteraden van de deelnemende gemeente ingediende zienswijzen worden in het algemeen bestuur van de Diamant-groep besproken.

Het algemeen bestuur van de Diamant-groep stelt de begroting voor 2026 vast. De Diamant-groep moet de begroting voor 2026 uiterlijk 15 september 2025 indienen bij Gedeputeerde Staten.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN P.A.M. (Monique) van Bavel D.A. (Derk) Alssema Secretaris burgemeester

Bijlage(n):

1.Jaarrekening 2024 Diamant-groep (1108670) 2. Programmabegroting 2026 en Meerjarenbegroting 2027-2029 Diamant-groep (1108670) 3. Concept Uitvoeringsplan 2025-2030 Diamant-groep (1108670)

Zaaknummer: 1108670

Vergadering d.d. 12 juni 2025 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1108670; gelet op het bepaalde in; de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; besluit: 1. 2.

Kennis te nemen van de Jaarrekening 2024, de Programmabegroting 2026 en Meerjarenbegroting 2027-2029 en van de Diamant-groep; Ten aanzien van de Programmabegroting 2026 en de Meerjarenbegroting 2027-2029 van de Diamant-groep geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juni 2025 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

M.J. Geerts

D.A. Alssema

Zaaknummer: 1108670