Raadsvoorstel Begroting 2025

RAADSVOORSTEL Carrousel Afdeling: Zaaknummer:

31 oktober 2024 Financiën & Control 1090499

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

11 november 2024 Wethouder Scheifes diverse

Voorstel tot vaststellen begroting 2025

1. Voorgesteld besluit De Programmabegroting 2025, inclusief de daarin opgenomen onttrekkingen aan de reserves, vast te stellen en ter goedkeuring aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 2. Eerdere besluitvorming N.v.t. 3. Samenvatting Het college biedt de programmabegroting 2025 aan de gemeenteraad aan. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de programmabegroting 2025 vast te stellen.

Voorstel 4. Inleiding Onze dorpen en maatschappelijke voorzieningen verdienen goed onderhoud, gezond ouder worden wordt steeds belangrijker en de ontwikkeling van onze gemeente en onze regio staat ook niet stil. In deze begroting leest u hoe we in 2025 werken aan een gemeente waar het fijn is om te wonen, te leven en te werken. De perspectiefnota is doorvertaald in deze begroting 2025 en is sluitend. Voor de jaren 2026 en volgende hebben we scherpe keuzes te maken om financieel te kunnen blijven werken aan de verdere ontwikkeling van onze gemeente. Dat heeft alles te maken met een structurele bezuiniging van het Rijk op het gemeentefonds. Werk in uitvoering In 2025 werken we bijvoorbeeld aan de volgende activiteiten en opgaven:  We bouwen in Gilze een nieuwe duurzame sporthal. We verwachten deze na de zomer van 2025 in gebruik te nemen.  In de afgelopen jaren hebben we extra geïnvesteerd in onze openbare ruimte. Dat deden we om onze basis op orde te krijgen. We zien dat er meer nodig is om de basis op orde te brengen. Daarin blijven we investeren.  We verduurzamen een aantal gemeentelijke gebouwen, zoals de brandweerkazerne in Rijen, het oude raadhuis in Gilze en de gebouwen van RHV/Budo en atletiekvereniging Spiridon in Rijen.  Het aantal veiligheidsthema’s neemt toe.

We maken geld vrij om antwoord te kunnen blijven geven op vraagstukken zoals cybercriminaliteit en babbeltrucs. Scherpe keuzes te maken

Zaaknummer: 1090499

We zien nog altijd dat het Rijk bezuinigt op het gemeentefonds. Dat betekent dat we ons moeten voorbereiden op scherpe keuzes om financieel verantwoord te kunnen blijven werken aan de verdere ontwikkeling van onze gemeente. Dat doen we zorgvuldig en stap voor stap. In de komende periode gaan we op zoek naar antwoorden op de vragen wat kunnen we ánders doen en wat wíllen we doen. Dit moet leiden tot duidelijke keuzes, gericht op wat onze gemeenschap nodig heeft. Zo houden we op langere termijn onze inkomsten en uitgaven in balans én zorgen we ervoor zowel wij, als de generaties na ons, hier fijn kunnen wonen en werken. Samen doen We kijken er naar uit om met de gemeenteraad, onze inwoners en onze partners in gesprek te blijven over onze maatschappelijke opgaven, ook als het financieel minder wordt. We moeten het samen doen en daarom bieden we iedereen de mogelijkheid om mee te doen. 5. Alternatieven N.v.t. 6. Lasten, baten en dekking Financieel meerjarenperspectief 2025-2028: Het vertrekpunt voor de begroting 2025 is de Perspectiefnota 2025. In het begrotingstraject zijn nog een aantal financiële aanpassingen gedaan. Voor een overzicht verwijzen we u kortheidshalve naar de inleiding van de begroting 2025. Daarnaast komen uit de 2e tussentijdse rapportage 2024 een aantal structurele effecten.

Deze zijn nog niet verwerkt in het boekwerk van de begroting 2025, maar voorgesteld wordt deze te verwerken als 1e begrotingswijziging 2025. Dit resulteert in onderstaand financieel meerjarenperspectief: Bedragen x € 1.000/- = nadelig Onderdeel Saldo Perspectiefnota 2025 Financiële bijstellingen begroting 2025 Saldo Begroting 2025 1e begrotingswijziging n.a.v. 2e turap 2024 Saldo Begroting 2025 inclusief 1e wijziging

2024 2025 2026 2027 2028 -87 0 -1.668 -3.091 -2.923 191 -249 178 205 0 -87 191 -1.917 -2.913 -2.718 301 -1.238 1.310 148 89 214 -1.047 -607 -2.765 -2.629

Structurele begrotingssaldo Bij de beoordeling van onze begroting is het voor de Provincie van belang dat er ook sprake is van een structureel sluitende begroting. Het structurele begrotingssaldo wordt berekend door het totale begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. De aard van de baten en lasten en de materiële omvang bepalen of een post als incidenteel of structureel aangemerkt wordt. 9. Duurzaamheid en inclusie In de begroting 2025 is ook een programmaonderdeel voor duurzaamheid en inclusie opgenomen

10. Relatie tot ABG-Organisatie

Zaaknummer: 1090499

De cijfers zoals deze gepresenteerd worden in de voorliggende begroting 2025 van Gilze en Rijen zijn, voor wat betreft het onderdeel ABG-organisatie, gebaseerd op de vastgestelde begroting 2025 van de ABG-organisatie. 11. Communicatie en vorm van participatie Op donderdag 31 oktober 2024 is er een carrousel. Deze carrousel biedt u de gelegenheid om technische vragen te stellen over deze meerjarenbegroting 2025 en de 2e Tussentijdse Rapportage 2024 aan de betrokken medewerkers van de ABG-organisatie. De behandeling van deze meerjarenbegroting en het debat in de gemeenteraad is voorzien op maandag 11 november 2024. 12. Vervolg De begroting 2025 en het vaststellingsbesluit verzenden wij vóór 15 november 2024 aan de Provincie Noord-Brabant. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN

P.A.M. (Monique) van Bavel Secretaris

Bijlage(n) :

D.A. (Derk) Alssema burgemeester

Begroting 2025 Infographic 2025

Zaaknummer: 1090499

Agendapunt Vergadering d.d. 11 november 2024 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1090499; besluit:

De Programmabegroting 2025, inclusief de daarin opgenomen onttrekkingen aan de reserves, vast te stellen en ter goedkeuring aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 november 2024 DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

S.J.J.M. Jennissen

D.A. Alssema

Zaaknummer: 1090499