Raadsvoorstel begroting 2024

RAADSVOORSTEL Carrousel: Raadsvergadering: Cluster: Afdeling: Zaaknummer:

26 oktober 2023 13 november 2023 Planning & Control Financiën & Control 1045246

Agendapunt: Portefeuillehouder :

7b Wethouder Scheifes

Programma:

diverse

Voorstel tot vaststellen begroting 2024

1. Voorgesteld besluit 1. De Programmabegroting 2024, inclusief de daarin opgenomen onttrekkingen aan de reserves, vast te stellen en ter goedkeuring aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; 2. De ondergrens waarboven incidentele baten en lasten als materieel beschouwd moeten worden vast te stellen op € 40.000. 2. Eerdere besluitvorming N.v.t. 3. Samenvatting Het college biedt de programmabegroting 2024 aan de gemeenteraad aan. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de programmabegroting 2024 vast te stellen.

Voorstel 4. Inleiding In deze begroting laten we zien wat we in 2024 gaan doen om het hoge voorzieningenniveau in onze groene en uniek gelegen gemeente te behouden en te versterken. Dat doen we bijvoorbeeld samen met u, onze medewerkers in de ABG-organisatie en onze partners in de dorpen en de regio. Deze begroting is ook een duidelijke signaal aan Den Haag. Het kabinet stelt vanaf 2026 aanzienlijk minder geld beschikbaar aan gemeenten. Tegelijkertijd blijft het kabinet een beroep doen op de gemeente om veel taken en extra taken uit te voeren. In deze begroting vertaalt zich dat in een begrotingstekort voor de jaren vanaf 2026. Onze gemeentelijke financiën zijn vanaf 2026 onvoldoende om het huidige takenpakket uit te voeren. Hiermee geven we gehoor aan een oproep aan VNG om het kabinet te bewegen deze maatregel terug te draaien. We vinden het belangrijk dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen en rond kunnen komen. Helaas is dat voor steeds meer mensen lastig. We willen hen sneller en beter helpen. Daarom werken we aan meer bekendheid van de bestaande minimaregelingen en het Budgetcafé én verruimen we de meedoen-regeling. We maken geld vrij om antwoord te kunnen blijven geven op vraagstukken zoals ondermijning, sociale crisissen en verward gedrag.

Zaaknummer: 1045246

Ook in 2024 blijven we verduurzamen. We zijn gestart met een wijkgerichte aanpak voor woningisolatie. We richten ons op inwoners met een slecht geïsoleerde woning en bieden hen informatie en ondersteuning. Zo kan iedereen aan de slag om de woning te verduurzamen. We zorgen voor meer activiteiten en voorzieningen voor de jeugd. Voorbeelden daarvan zijn een nieuw skatepark in Rijen, een vernieuwde skatebaan in Gilze, een bijdrage aan de renovatie van het scoutinggebouw in Rijen en een tijdelijke jongerenvoorziening in Gilze. Opzet begroting De opzet van de begroting is gelijk gehouden aan de opzet van 2023, waarbij het coalitieakkoord nadrukkelijk centraal staat. Programma collegeonderzoeken ex artikel 213a Gemeentewet Jaarlijks stelt het college een programma voor collegeonderzoeken ex artikel 213a gemeentewet vast. Het gaat om onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid. In de paragraaf bedrijfsvoering is het programma voor 2024 opgenomen.

5. Alternatieven N.v.t. 6. Lasten, baten en dekking Financieel meerjarenperspectief 2024-2027 Het vertrekpunt voor de begroting 2024 is de Perspectiefnota 2024. In het begrotingstraject zijn nog een aantal financiële aanpassingen gedaan. Voor een overzicht verwijzen we u kortheidshalve naar de inleiding van de begroting 2024. Daarnaast komen uit de 2e tussentijdse rapportage 2023 een aantal structurele effecten. Deze zijn nog niet verwerkt in het boekwerk van de Begroting 2024, maar voorgesteld wordt deze te verwerken als 1e begrotingswijziging 2024. Dit resulteert in onderstaand financieel meerjarenperspectief: Bedragen x € 1.000/- = nadelig Onderdeel 2023 2024 2025 2026 2027 Saldo Perspectiefnota 2024 -123 104 205 -2.528 -4.408 Financiële bijstellingen begroting 2024 0 -12 42 39 -108 Saldo Begroting 2024 -123 92 247 -2.489 -4.516 e e 1 begrotingswijziging n.a.v. 2 turap 2023 277 -48 269 42 903 e Saldo Begroting 2024 inclusief 1 wijziging 154 44 516 -2.447 -3.613

Structurele begrotingssaldo Bij de beoordeling van onze begroting is het voor de Provincie van belang dat er ook sprake is van een structureel sluitende begroting. Het structurele begrotingssaldo wordt berekend door het totale begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. De aard van de baten en lasten en de materiële omvang bepalen of een post als incidenteel of structureel aangemerkt wordt. Omdat in huidige financiële verordening is geen grensbedrag voor materiële omvang is opgenomen, wordt er in deze begroting van uitgegaan dat alle bedragen vanaf € 40.000 als materieel beschouwd dienen te worden.

Zaaknummer: 1045246

9. Duurzaamheid en inclusie In de begroting 2024 is ook een programmaonderdeel voor duurzaamheid en inclusie opgenomen. 10. Relatie tot ABG-Organisatie De cijfers zoals deze gepresenteerd worden in de voorliggende begroting 2024 van Gilze en Rijen zijn, voor wat betreft het onderdeel ABG-organisatie, gebaseerd op de vastgestelde begroting 2024 van de ABG-organisatie. 11. Communicatie en vorm van participatie Op donderdag 26 oktober 2023 is er een carrousel. Deze carrousel biedt u de gelegenheid om technische vragen te stellen over deze meerjarenbegroting en de 2e Tussentijdse Rapportage 2023 aan de betrokken medewerkers van de ABG-organisatie. De behandeling van deze meerjarenbegroting en het debat in de gemeenteraad is voorzien op maandag 13 november 2023. 12. Vervolg De begroting 2024 en het vaststellingsbesluit verzenden wij vóór 15 november 2023 aan de Provincie Noord-Brabant.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN P.A.M. (Monique) van Bavel D.A. (Derk) Alssema Secretaris burgemeester

Bijlage(n) :

Begroting 2024; Infographic 2024.

Zaaknummer: 1045246

Agendapunt 7b Vergadering d.d. 13 november 2023 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1045246;

gelet op het bepaalde in; besluit: 1. De Programmabegroting 2024, inclusief de daarin opgenomen onttrekkingen aan de reserves, vast te stellen en ter goedkeuring aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; 2. De ondergrens waarboven incidentele baten en lasten als materieel beschouwd moeten worden vast te stellen op € 40.000.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 november 2023 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

D.A. Alssema

Zaaknummer: 1045246