Raadsvoorstel 2e turap 2025

RAADSVOORSTEL Carrousel: Afdeling: Zaaknummer:

27 oktober 2025 Financiën & Control 1121590

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

10 november 2025 Wethouder Scheifes Diverse programma's

Voorstel tot Voorstel tot vaststellen 2e tussentijdse rapportage 2025

1. Voorgesteld besluit 1. De 2e tussentijdse rapportage 2025 vast te stellen. 2. De financiële consequenties voorvloeiend uit de 2e tussentijdse rapportage op te nemen in de (meerjaren)begroting 2025-2029. 3. Het subsidieplafond voor 2025 te verhogen van € 327.099 naar € 342.099. 4. Akkoord te gaan met de vormen van de volgende bestemmingsreserves: a. Bestemmingsreserve duurzaamheid; b. Bestemmingsreserve omgevingswet; c. Bestemmingsreserve ravijnjaar. 5. Akkoord te gaan met de volgende stortingen in de bestemmingsreserves: a. Bestemmingsreserve sociaal domein € 375.000 (in 2025); b. Bestemmingsreserve duurzaamheid € 491.250 (in 2025); c. Bestemmingsreserve omgevingswet € 184.000 (in 2025 én 2026); d. Bestemmingsreserve ravijnjaar € 930.000 (in 2025). 6. Akkoord te gaan met de volgende budgetoverhevelingen, waarbij deze in 2025 worden toegevoegd aan de algemene reserve en in 2026 weer worden onttrokken aan de algemene reserve: a. Rijksmiddelen leefbaarheid AZC € 150.000; b. Masterplan openbare ruimte € 24.000; c. Actualiseren parkeernota + beleid laadpalen € 18.600; d. Inventariseren duikers en sloten € 53.900; e. Opstellen visie religieus erfgoed € 9.000; f. Onderzoek maatschappelijke accommodaties Gilze € 25.000; g. Verbouwing scouting € 387.000; h. Dashboard/monitoring woningbouw € 20.000; i. Gebiedsvisie Moerstraat € 20.000. 7.

De volgende kredieten beschikbaar te stellen (hierbij betekent "VK" voorbereidingskrediet en "UK" uitvoeringskrediet): a. Verbouwing brandweerkazerne (UK) € 100.000 b. Fietspaden Tilburgsebaan (VK) € 107.000 c. Ridderstraat, deel inrichten als 30km zone (UK) € 179.000 d. Reconstructie Nieuwstraat (VK) € 41.000 e. Reconstructie Alphensebaan (UK) € 1.502.000 Zaaknummer: 1121590

f. Groot onderh./riolering Mgr. Schaepmanstraat (UK) g. Reconstructie Windvang (VK) h. Reconstructie Burg. Molstraat (VK) i. Reconstructie Willem Alexanderhof (VK) j. Reconstructie Burg. Sweensplein (VK) k. Renovatie natuurgrasveld 3 VV Rijen (UK) l. Kwaliteitsimpuls speel-, beweeg- en ontmoetingsmogelijkheden (UK) m. Vervangen gemaal Hoge Aard (UK)

€ 460.000 € 102.000 € 68.000 € 80.000 € 101.000 € 81.312 € 212.000 € 45.000

8. De 6 kredieten (genoemd in de 2e tussentijdse rapportage 2025) af te sluiten. 2. Eerdere besluitvorming Niet van toepassing. 3. Samenvatting Het college verwacht 2025 af te sluiten met een positief resultaat van € 963.000. Dit is gebaseerd op de 2de tussentijdse rapportage 2025 inclusief de septembercirculaire 2025. Het college stelt voor om de 2de tussentijdse rapportage 2025 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de (meerjaren)begroting. Daarnaast worden enkele budgetoverhevelingen geaccordeerd. Tot slot worden er enkele kredieten gevoteerd en afgesloten.

Voorstel 4. Inleiding In de 2de tussentijdse rapportage 2025 informeren wij u over de beleidsmatige voortgang over de eerste 8 maanden van 2025. Daarnaast kijken we ook vooruit naar het verwachte financiële resultaat over 2025, waarbij we de effecten van de septembercirculaire 2025 hebben betrokken. We verwijzen u graag naar de leeswijzer van de rapportage. 5. Argumenten Beleidsmatig Per programma rapporteren we ten opzichte van de beleidsvoornemens die in de programmabegroting 2025 waren opgenomen. Ophogen subsidieplafond De resterende middelen uit het goede ideeënfonds zijn benut. Ook is het subsidieplafond bereikt. Een deel van de Ravijnjaarverzachters willen we daarom gebruiken om het subsidieplafond te verhogen met € 15.000. Daarom besluiten we in dit voorstel om het subsidieplafond te verhogen van € 327.099 naar € 342.099. Stortingen in en onttrekkingen aan bestemmingsreserves We stellen voor om via de 2e turap 2025 diverse stortingen in (nieuw te vormen) bestemmingsreserves te doen. In de 2e turap 2025 staat uitgelegd waarom we dit willen doen. Ook leggen we uit wanneer en waarvoor we dit geld willen benutten. Hieronder staat een en ander samengevat: 

Bestemmingsreserve sociaal domein: we storten € 375.000 in 2025 in deze bestaande bestemmingsreserve. In de periode 2026 t/m 2028 onttrekken we middelen voor het opzetten van de Stevige Lokale Teams en voor ombuigingsactiviteiten, zoals laagdrempelige Zaaknummer: 1121590

ondersteuning bij echtscheidingen en het uitbreiden van het aanbod aan indicatieloze vormen van dagbesteding. 

Bestemmingsreserve duurzaamheid: we storten € 491.250 in 2025 in deze nieuwe te vormen bestemmingsreserve. In de periode 2026 t/m 2028 onttrekken we middelen en zetten deze in op de vastgestelde uitvoeringslijnen.



Bestemmingsreserve Omgevingswet: we storten in 2025 én 2026 € 184.000 in deze nieuwe te vormen bestemmingsreserve. In de periode 2026 t/m 2028 onttrekken we middelen voor het plan MER, wijzigingen van het omgevingsplan naar aanleiding van gebiedsvisies en onderzoekskosten die verband houden met de grote ambtshalve wijziging omgevingsplan buitengebied (water, natuur, landschap, stikstof).



Bestemmingsreserve ravijnjaar: we storten € 930.000 in 2025 in deze nieuwe te vormen bestemmingsreserve. In 2028 onttrekken we eenzelfde bedrag ter dekking van het ravijnjaar.

Budgetoverhevelingen: doorschuiven activiteiten van 2025 naar 2026 In 2025 verwachten wij een aantal budgetten niet te besteden doordat de activiteiten die bij dit budget horen, zijn doorgeschoven naar 2026. We stellen voor deze budgetten dus ook door te schuiven naar 2026. Voor deze budgetoverhevelingen stellen wij voor om de middelen in 2025 toe te voegen aan de algemene reserve en deze in 2026 weer aan deze reserve te onttrekken. De bedragen die genoemd worden betreffen een inschatting op dit moment. Het kan zijn dan bij de jaarstukken 2025 het bedrag afwijkt. Mocht dit zo zijn, dan maken wij hier in de jaarstukken 2025 melding van. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we naar het onderdeel “Financieel Perspectief” van de 2e tussentijdse rapportage 2025. Meerjareninvesteringsplan (MIP) en nieuw te voteren kredieten Middels deze rapportage willen wij nu een aantal kredieten laten voteren. Deze staan in het MIP ook weergegeven met een (*). Een inhoudelijke toelichting per punt treft u aan in de 2 e turap 2025 bij het hoofdstuk "Investeringskredieten". Door deze kredieten nu te voteren kan, na vaststelling van de 2e tussentijdse rapportage door uw gemeenteraad, meteen worden gestart met de betreffende investeringen. Voor de overige investeringen uit het MIP zonder (*) geldt, dat we te zijner tijd een apart raadsvoorstel en -besluit aan uw gemeenteraad voorleggen.

Afsluiten bestaande investeringskredieten Bij de investeringskredieten stellen we voor om 6 kredieten af te sluiten (zie het onderdeel “Investeringskredieten” van de rapportage). 6. Risico’s en kanttekeningen Weerstandsvermogen en risicobeheersing De risicoparagraaf staat in de begroting 2026. Deze 2e tussentijdse rapportage 2025 wordt samen met de begroting 2026 aangeboden aan uw gemeenteraad. 7. Alternatieven Niet van toepassing.

Zaaknummer: 1121590

8. Lasten, baten en dekking Financieel perspectief 2025-2029 Onderdeel Saldo vastgestelde meerjarenbegroting 2025-2028 Effecten 1e tussentijdse rapportage 2025

2025 98 -177

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2026 2027 2028 2029 261 -844 -748 -714 365 838 497 1.125

Effecten Perspectiefnota 2026 Saldo Perspectiefnota 2026 Financiële bijstellingen begroting 2026 Saldo Begroting 2026 Effecten 2e tussentijdse rapportage 2025 NIEUWE MEERJARENRAMING 2025-2029

0 -79 0 -79 1.042 963

-28 598 -171 427 -5 422

-87 -93 -82 -175 -45 -220

-252 -503 -378 -881 727 -154

-258 153 -171 -18 17 -1

Na het vaststellen van de begroting 2025 (in november 2024), zijn in het voorjaar 2025 de 1e tussentijdse rapportage 2025 en de perspectiefnota 2026 opgesteld. Wij hadden toen de verwachting 2025 af te sluiten met een negatief resultaat van € 79.000. De 2e tussentijdse rapportage 2025 laat een positief resultaat zien van € 1.042.000 inclusief de effecten van de septembercirculaire 2025. Door dit resultaat stellen wij de verwachting over 2025 bij naar € 963.000 positief. In de rapportage worden de afwijkingen zowel financieel als inhoudelijk toegelicht. 9. Duurzaamheid en inclusie Van de gemeentelijke inspanningen op dit beleidsveld wordt verslag gedaan in deze rapportage. 10. Relatie tot ABG-Organisatie In bijgevoegde rapportage staan diverse ABG gerelateerde onderwerpen opgenomen. 11. Communicatie en vorm van participatie De bijgevoegde rapportage is organisatie breed afgestemd. Er heeft geen inwonersparticipatie plaatsgevonden. Er heeft wel een vragen carrousel plaats gevonden voor raads- en commissieleden. 12. Vervolg Niet van toepassing. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN

P.A.M. (Monique) van Bavel Secretaris

Bijlage(n) :

D.A. (Derk) Alssema Burgemeester

2e tussentijdse rapportage 2025

Zaaknummer: 1121590

Agendapunt Vergadering d.d. 10 november 2025 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1121590; besluit: 1. De 2e tussentijdse rapportage 2025 vast te stellen. 2. De financiële consequenties voorvloeiend uit de 2e tussentijdse rapportage op te nemen in de (meerjaren)begroting 2025-2029. 3. Het subsidieplafond voor 2025 te verhogen van € 327.099 naar € 342.099; 4. Akkoord te gaan met de vormen van de volgende bestemmingsreserves: a. Bestemmingsreserve duurzaamheid; b. Bestemmingsreserve omgevingswet; c. Bestemmingsreserve ravijnjaar. 5. Akkoord te gaan met de volgende stortingen in de bestemmingsreserves: a. Bestemmingsreserve sociaal domein € 375.000 (in 2025); b. Bestemmingsreserve duurzaamheid € 491.250 (in 2025); c. Bestemmingsreserve omgevingswet € 184.000 (in 2025 én 2026); d. Bestemmingsreserve ravijnjaar € 930.000 (in 2025). 6. Akkoord te gaan met de volgende budgetoverhevelingen, waarbij deze in 2025 worden toegevoegd aan de algemene reserve en in 2026 weer worden onttrokken aan de algemene reserve: a. Rijksmiddelen leefbaarheid AZC € 150.000; b. Masterplan openbare ruimte € 24.000; c. Actualiseren parkeernota + beleid laadpalen € 18.600; d. Inventariseren duikers en sloten € 53.900; e. Opstellen visie religieus erfgoed € 9.000; f. Onderzoek maatschappelijke accommodaties Gilze € 25.000; g.

Verbouwing scouting € 387.000; h. Dashboard/monitoring woningbouw € 20.000; i. Gebiedsvisie Moerstraat € 20.000. 7. De volgende kredieten beschikbaar te stellen (hierbij betekent "VK" voorbereidingskrediet en "UK" uitvoeringskrediet): a. Verbouwing brandweerkazerne (UK) € 100.000 b. Fietspaden Tilburgsebaan (VK) € 107.000 c. Ridderstraat, deel inrichten als 30km zone (UK) € 179.000 d. Reconstructie Nieuwstraat (VK) € 41.000 e. Reconstructie Alphensebaan (UK) € 1.502.000 f. Groot onderh./riolering Mgr. Schaepmanstraat (UK) € 460.000 g. Reconstructie Windvang (VK) € 102.000 h. Reconstructie Burg. Molstraat (VK) € 68.000 Zaaknummer: 1121590

i. Reconstructie Willem Alexanderhof (VK) j. Reconstructie Burg. Sweensplein (VK) k. Renovatie natuurgrasveld 3 VV Rijen (UK) l. Kwaliteitsimpuls speel-, beweeg- en ontmoetingsmogelijkheden (UK) m. Vervangen gemaal Hoge Aard (UK)

€ 80.000 € 101.000 € 81.312 € 212.000 € 45.000

8. De 6 kredieten (genoemd in de 2e tussentijdse rapportage 2025) af te sluiten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2025 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

M.J. Geerts

D.A. Alssema

Zaaknummer: 1121590