Raadsvoorstel 1e tussentijdse rapportage 2024
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL Raadsvergadering: Afdeling: Zaaknummer:
4 juli 2024 Financiën & Control 1082340
Agendapunt: Portefeuillehouder: Programma:
Wethouder Scheifes Diversen.
Voorstel tot vaststellen van de 1e tussentijdse rapportage 2024
1. Voorgesteld besluit 1. De 1e tussentijdse rapportage 2024 vast te stellen. 2. De meerjarenbegroting 2024 (2024-2028, onderdeel A van deze nota) aan te passen op de volgende onderdelen: B. “Doorwerking jaarrekening 2023”; C. “Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2024”; D. “Collegebesluiten na vaststelling begroting 2024”; E. “Effecten 1e tussentijdse rapportage 2024”. 2. Eerdere besluitvorming N.v.t. 3. Samenvatting Het college stelt voor om de 1e tussentijdse rapportage 2024 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de begroting.
Voorstel 4. Inleiding In de 1e tussentijdse rapportage 2024 informeren wij u over de beleidsmatige voortgang over de eerste 4 maanden van 2024. Daarnaast kijken we ook vooruit naar het verwachte financiële resultaat over 2024 en verdere jaren. 5. Argumenten Beleidsmatig Per programma rapporteren we ten opzichte van wat in de programmabegroting 2024 was voorzien. Financieel perspectief 2024 De 1e tussentijdse rapportage 2024 sluit met een nadeel van € 23.000. Hoe dit resultaat tot stand is gekomen leest u in bijgevoegde nota. Bij de begroting 2024 gingen wij nog uit van een positief resultaat van € 44.000. 6. Risico’s en kanttekeningen Weerstandsvermogen en risicomanagement
Zaaknummer: 1082340
In de perspectiefnota 2025, die tegelijk met deze 1e tussentijdse rapportage 2024 wordt behandeld, wordt ingegaan op het onderdeel weerstandsvermogen en risicobeheersing voor de jaren 2024 en verder. 7. Alternatieven N.v.t. 8. Lasten, baten en dekking Zie de 1e tussentijdse rapportage 2024 voor de financiële consequenties. 9. Duurzaamheid en inclusie In dit P&C-document wordt ook ingegaan op het thema duurzaamheid en inclusie. 10. Relatie tot ABG-Organisatie In dit P&C-document zijn enkele ABG-gerelateerde onderwerpen opgenomen. 11. Communicatie en vorm van participatie Op 27 juni 2024 is een carrousel georganiseerd om technische vragen te beantwoorden over de 1e tussentijdse rapportage 2024 en de Perspectiefnota 2025. 12. Vervolg Planning: N.v.t.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN
P.A.M. (Monique) van Bavel Secretaris
Bijlage(n) :
D.A. (Derk) Alssema Burgemeester
1e tussentijdse rapportage 2024
Zaaknummer: 1082340
Agendapunt Vergadering d.d. 4 juli 2024 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1082340;
besluit: 1. De 1e tussentijdse rapportage 2024 vast te stellen. 2. De meerjarenbegroting 2024 (2024-2028, onderdeel A van deze nota) aan te passen op de volgende onderdelen: B. “Doorwerking jaarrekening 2023”; C. “Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2024”; D. “Collegebesluiten na vaststelling begroting 2024”; E. “Effecten 1e tussentijdse rapportage 2024”.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 2024
DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier,
de voorzitter,
S. van Dijk
D.A. Alssema
Zaaknummer: 1082340