Raadsvoorstel 1e tussentijdse rapportage 2023

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering: Cluster: Afdeling

10 juli 2023 F&C P&C

Agendapunt: Portefeuillehouder: Programma:

Wethouder Scheifes Diversen.

Voorstel tot vaststellen van de 1e tussentijdse rapportage 2023

1. Voorgesteld besluit 1. De 1e tussentijdse rapportage 2023 vast te stellen. 2. De meerjarenbegroting 2023 (2023-2027, onderdeel A van deze nota) aan te passen op de volgende onderdelen:  B. “Doorwerking jaarrekening 2022”;  C. “Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2023”;  D. “Collegebesluiten na vaststelling begroting 2023”;  E. “Effecten 1e tussentijdse rapportage 2023”. 3. De volgende kredieten beschikbaar te stellen:  Extra uitvoeringskrediet knelpunten openbare verlichting (€ 23.000);  Extra voorbereidingskrediet reconstructie Heuvel-Alphenseweg (€ 40.000);  Extra uitvoeringskrediet schoolspeelterrein De Wildschut (€ 50.000);  Extra uitvoeringskrediet skatebaan Rijen (investering € 60.000);  Extra voorbereidingskrediet project Spoorzone Rijen (investering € 1.200.000);  Vervangen verlichting VV Gilze veld 3 + 4 (€ 40.000). 4. De volgende kredieten afsluiten:  IPads raads- en commissieleden;  Aanleg kwaliteitsgroen Ridderstraat;  Paden Warande.

2. Eerdere besluitvorming N.v.t. 3. Samenvatting Het college stelt voor om de 1e tussentijdse rapportage 2023 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de begroting. Daarnaast worden enkele kredieten aangevraagd en worden er enkele kredieten afgesloten.

Voorstel 4. Inleiding In de 1e tussentijdse rapportage 2023 informeren wij u over de beleidsmatige voortgang over de eerste 4 maanden van 2023. Daarnaast kijken we ook vooruit naar het verwachte financiële resultaat over 2023 en verdere jaren. 5. Argumenten

Zaaknummer: 1034186

Beleidsmatig Per programma rapporteren we ten opzichte van wat in de programmabegroting 2023 was voorzien. Financieel perspectief 2023 De 1e tussentijdse rapportage 2023 sluit met een nadeel van € 397.000. Hoe dit resultaat tot stand is gekomen leest u in bijgevoegde nota. Bij de begroting 2023 gingen wij nog uit van een positief resultaat van € 39.000. Investeringskredieten Bij de investeringskredieten stellen we voor om enkele nieuwe/aanvullende kredieten aan te vragen. Deze staan in de 1e turap 2023 en dit raadsvoorstel benoemd. Ook worden er enkele kredieten afgesloten. Ook deze staan in de 1e turap 2023 en dit raadsvoorstel benoemd. 6. Risico’s en kanttekeningen Weerstandsvermogen en risicomanagement In de perspectiefnota 2024, die tegelijk met deze 1e tussentijdse rapportage 2023 wordt behandeld, wordt ingegaan op het onderdeel weerstandsvermogen en risicobeheersing voor de jaren 2023 en verder. 7. Alternatieven N.v.t. 8. Lasten, baten en dekking Zie de 1e tussentijdse rapportage 2023 voor de financiële consequenties. 9. Duurzaamheid en inclusie In dit P&C-document wordt ook ingegaan op het thema duurzaamheid en inclusie. 10. Relatie tot ABG-Organisatie In dit P&C-document zijn enkele ABG-gerelateerde onderwerpen opgenomen. 11.

Communicatie en vorm van participatie Op 3 juli 2023 is een carrousel georganiseerd om technische vragen te beantwoorden over de 1e tussentijdse rapportage 2023 en de Perspectiefnota 2024. 12. Vervolg Planning: N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN

P.A.M. (Monique) van Bavel Secretaris

Bijlage(n) :

D.A. (Derk) Alssema burgemeester

1e tussentijdse rapportage 2023.

Zaaknummer: 1034186

Agendapunt Vergadering d.d. 10 juli 2023 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1034186;

besluit: 1. De 1e tussentijdse rapportage 2023 vast te stellen. 2. De meerjarenbegroting 2023 (2023-2027, onderdeel A van deze nota) aan te passen op de volgende onderdelen:  B. “Doorwerking jaarrekening 2022”;  C. “Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2023”;  D. “Collegebesluiten na vaststelling begroting 2023”;  E. “Effecten 1e tussentijdse rapportage 2023”. 3. De volgende kredieten beschikbaar te stellen:  Extra uitvoeringskrediet knelpunten openbare verlichting (€ 23.000);  Extra voorbereidingskrediet reconstructie Heuvel-Alphenseweg (€ 40.000);  Extra uitvoeringskrediet schoolspeelterrein De Wildschut (€ 50.000);  Extra uitvoeringskrediet skatebaan Rijen (investering € 60.000);  Extra voorbereidingskrediet project Spoorzone Rijen (investering € 1.200.000);  Vervangen verlichting VV Gilze veld 3 + 4 (€ 40.000). 4. De volgende kredieten afsluiten:  IPads raads- en commissieleden;  Aanleg kwaliteitsgroen Ridderstraat;  Paden Warande.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 juli 2023 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

D.A. Alssema

Zaaknummer: 1034186