Raadsvoorstel 1e turap 2026

RAADSVOORSTEL Commissie Middelen: Afdeling: Zaaknummer:

25 juni 2026

Raadsvergadering:

6 juli 2026

Financiën & Control 1147777

Portefeuillehouder: Programma:

Wethouder Scheifes Diversen.

Voorstel tot vaststellen van de 1e tussentijdse rapportage 2026

1. Voorgesteld besluit 1. De 1e tussentijdse rapportage 2026 vast te stellen. 2.

De meerjarenbegroting 2026 (2026-2030, onderdeel A van deze nota) aan te passen op de volgende onderdelen: B. “Doorwerking jaarrekening 2025”; C. “Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2026”; D. “Collegebesluiten na vaststelling begroting 2026”; E. “Effecten 1e tussentijdse rapportage 2026”;

3.

Aanvullend krediet voteren voor: A. Rijen Noord Oost Breebroek € 657.000; B. Spoorzone € 263.000.

2. Eerdere besluitvorming Niet van toepassing. 3. Samenvatting Het college stelt voor om de 1e tussentijdse rapportage 2026 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de begroting.

Voorstel 4. Inleiding In de 1e tussentijdse rapportage 2026 informeren wij u over de beleidsmatige voortgang over de eerste 4 maanden van 2026. Daarnaast kijken we ook vooruit naar het verwachte financiële resultaat over 2026 en verdere jaren. 5. Argumenten Beleidsmatig Per programma rapporteren we ten opzichte van wat in de programmabegroting 2026 was voorzien. Voldoen aan de financiële verordening In de financiële verordening is opgenomen dat de gemeenteraad middels de 1e tussentijdse rapportage 2026 wordt geïnformeerd over de afwijkingen. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de begroting te wijzigen. De afwijkingen die worden toegelicht leiden tot wijzigingen in de budgetten. In het kader van begrotingsrechtmatigheid

Zaaknummer: 1147777

is het noodzakelijk dat de budgetten worden gewijzigd. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om dit te doen. De financiële afwijkingen worden als wijziging verwerkt in de begroting. 6. Risico’s en kanttekeningen Weerstandsvermogen en risicomanagement In de perspectiefnota 2027, die tegelijk met deze 1e tussentijdse rapportage 2026 wordt behandeld, wordt ingegaan op het onderdeel weerstandsvermogen en risicobeheersing voor de jaren 2026 en verder. Aan het vaststellen van de voorliggende 1e tussentijdse rapportage 2026 zijn geen specifieke risico's verbonden. 7. Alternatieven Als de begrotingswijziging niet wordt vastgesteld leidt dit in tot begrotingsonrechtmatigheid. 8. Lasten, baten en dekking Zie de 1e tussentijdse rapportage 2026 voor de financiële consequenties. Hieronder het financieel beeld op hoofdlijnen zoals gepresenteerd in de betreffende nota: Bedragen x € 1.000/- = nadelig Onderdeel

2026

2027

2028

2029

2030

A. Saldo vastgestelde MJB 2026-2030 incl. BGW 1

422

-220

-154

-1

364

B. Doorwerking jaarrekening 2025

-25

-25

-25

-25

-25

397

-245

-179

-26

339

80

9

-17

-7

-7

477

-236

-196

-33

332

-30

0

0

0

0

447

-236

-196

-33

332

-331

394

-562 -2.021 -1.151

116

158

-758 -2.055

Subtotaal C. Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2026 Subtotaal D. B&W besluiten na vaststelling begroting 2026 Subtotaal E. Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2026 MEERJARENRAMING 2026-2030

-819

9. Duurzaamheid en inclusie In dit P&C-document wordt ook ingegaan op het thema duurzaamheid en inclusie. 10. Relatie tot ABG-Organisatie In dit P&C-document zijn enkele ABG-gerelateerde onderwerpen opgenomen. 11. Communicatie en vorm van participatie Op 25 juni 2026 is een carrousel georganiseerd om technische vragen te beantwoorden over de 1e tussentijdse rapportage 2026 en de Perspectiefnota 2026. 12. Vervolg Niet van toepassing BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN P.A.M. (Monique) van Bavel D.A. (Derk) Alssema Secretaris burgemeester

Bijlage(n)

1e tussentijdse rapportage 2026 Zaaknummer: 1147777

:

Agendapunt Vergadering d.d. 6 juli 2026 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1147777; gelet op het bepaalde in de financiële verordening (art 212 Gemeentewet); besluit: 1.

De 1e tussentijdse rapportage 2026 vast te stellen.

2.

De meerjarenbegroting 2026 (2026-2030, onderdeel A van deze nota) aan te passen op de volgende onderdelen: B. “Doorwerking jaarrekening 2025”; C. “Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2026”; D. “Collegebesluiten na vaststelling begroting 2026”; E. “Effecten 1e tussentijdse rapportage 2026”;

3.

Aanvullend krediet voteren voor: A. Rijen Noord Oost Breebroek € 657.000; B. Spoorzone € 263.000.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juli 2026

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

M.J. Geerts

D.A. Alssema

Zaaknummer: 1147777