Raadsvoorstel 1e turap 2025

RAADSVOORSTEL Carrousel: Afdeling: Zaaknummer:

23 juni 2025 Financiën & Control 1111518

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

3 juli 2025 Wethouder Scheifes Diversen.

Voorstel tot vaststellen van de 1e tussentijdse rapportage 2025.

1. Voorgesteld besluit 1. De 1e tussentijdse rapportage 2025 vast te stellen. 2. De meerjarenbegroting 2025 (2025-2029, onderdeel A van deze nota) aan te passen op de volgende onderdelen:  B. “Doorwerking jaarrekening 2024”;  C. “Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2025”;  D. “Collegebesluiten na vaststelling begroting 2025”;  E. “Effecten 1e tussentijdse rapportage 2025”;  € 500.000 te storten in de (reeds bestaande) bestemmingsreserve sociaal domein ter dekking van de verwachte frictiekosten ombuigingen jeugd (zie punt E10). 2. Eerdere besluitvorming Niet van toepassing. 3. Samenvatting Het college stelt voor om de 1e tussentijdse rapportage 2025 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de begroting.

Voorstel 4. Inleiding In de 1e tussentijdse rapportage 2025 informeren wij u over de beleidsmatige voortgang over de eerste 4 maanden van 2025. Daarnaast kijken we ook vooruit naar het verwachte financiële resultaat over 2025 en verdere jaren. 5. Argumenten Beleidsmatig Per programma rapporteren we ten opzichte van wat in de programmabegroting 2025 was voorzien. Voldoen aan de financiële verordening In de financiële verordening is opgenomen dat de gemeenteraad middels de 1e tussentijdse rapportage 2025 wordt geïnformeerd over de afwijkingen. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de begroting te wijzigen. De afwijkingen die worden toegelicht leiden tot wijzigingen in de budgetten. In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk dat de budgetten worden gewijzigd. Het is de Zaaknummer: 1111518

bevoegdheid van de gemeenteraad om dit te doen. De financiële afwijkingen worden als wijziging verwerkt in de begroting. 6. Risico’s en kanttekeningen Weerstandsvermogen en risicomanagement In de perspectiefnota 2026, die tegelijk met deze 1e tussentijdse rapportage 2025 wordt behandeld, wordt ingegaan op het onderdeel weerstandsvermogen en risicobeheersing voor de jaren 2025 en verder. Aan het vaststellen van de voorliggende 1e tussentijdse rapportage 2025 zijn geen specifieke risico's verbonden. 7. Alternatieven Als de begrotingswijziging niet wordt vastgesteld leidt dit in tot begrotingsonrechtmatigheid. 8. Lasten, baten en dekking Zie de 1e tussentijdse rapportage 2025 voor de financiële consequenties. Hieronder het financieel beeld op hoofdlijnen zoals gepresenteerd in de betreffende nota: Bedragen x € 1.000/- = nadelig Onderdeel A. Saldo vastgestelde MJB 2025-2028 incl. BGW 1 en 2 B. Doorwerking jaarrekening 2024 Subtotaal C. Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2025 Subtotaal D. B&W besluiten na vaststelling begroting 2025 Subtotaal E. Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2025 MEERJARENRAMING 2025-2029

2025 98 -32 66 -242 -176 -46 -222 143 -79

2026 261 -32 229 -90 139 -25 114 512 626

2027 -844 -32 -876 29 -847 -25 -872 866 -6

2028 -748 -32 -780 174 -606 -25 -631 380 -251

2029 -714 -32 -746 -89 -835 -4 -839 1.250 411

9. Duurzaamheid en inclusie In dit P&C-document wordt ook ingegaan op het thema duurzaamheid en inclusie. 10. Relatie tot ABG-Organisatie In dit P&C-document zijn enkele ABG-gerelateerde onderwerpen opgenomen. 11. Communicatie en vorm van participatie Op 23 juni 2025 is een carrousel georganiseerd om technische vragen te beantwoorden over de 1e tussentijdse rapportage 2025 en de Perspectiefnota 2026. 12. Vervolg Niet van toepassing. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN P.A.M. (Monique) van Bavel Secretaris

D.A. (Derk) Alssema Burgemeester Zaaknummer: 1111518

Bijlage(n) :

1e tussentijdse rapportage 2025

Agendapunt Vergadering d.d. 3 juli 2025 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1111518; gelet op het bepaalde in de financiële verordening (art 212 Gemeentewet); besluit: 1. De 1e tussentijdse rapportage 2025 vast te stellen. 2. De meerjarenbegroting 2025 (2025-2029, onderdeel A van deze nota) aan te passen op de volgende onderdelen:  B. “Doorwerking jaarrekening 2024”;  C. “Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2025”;  D. “Collegebesluiten na vaststelling begroting 2025”;  E. “Effecten 1e tussentijdse rapportage 2025”;  € 500.000 te storten in de (reeds bestaande) bestemmingsreserve sociaal domein ter dekking van de verwachte frictiekosten ombuigingen jeugd (zie punt E10). Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juli 2025

DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

M.J. Geerts

D.A. Alssema

Zaaknummer: 1111518