Raadsinformatiebrief prognose Q2 regionale jeugdhulpkosten definitief

RAADSINFORMATIEBRIEF -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan

Gemeenteraad

Van

College van burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder

Wethouder Doremalen

Onderwerp

Raadsinformatiebrief prognose Q2 regionale jeugdhulpkosten

Datum collegevergadering Behandelend medewerker Zaaknummer

18 oktober 2022 Maartje Van Os / Peggy Emmerink 414270

RIB-Nummer -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Inleiding In deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de tweede prognose van de regionale jeugdhulp Hart van Brabant in 2022. Deze prognose wordt vergeleken met de begroting 2022. De begroting 2022 is gebaseerd op de laatste prognose 2020 (peildatum 1 december 2020) met daarbij opgeteld een indexering van 4,5 % voor 2021 en nog eens 3,5% voor 2022. 2. Inhoudelijk Gilze en Rijen

Begroting 2022

2e Prognose 2022 Verschil tov Verschil tov Verschil tov (augustus prognose) vorige prognose (€) vorige prognose (%) begroting (€)

Verschil tov begroting (%)

1e Prognose 2022 (m ei prognose)

Totale uitvoeringskosten

€

157.000

€

157.000 nvt

nvt

nvt

nvt

€

157.000

Innovatie

€

77.000

€

77.000 nvt

nvt

nvt

nvt

€

77.000

Borging innovaties

€

24.000

€

24.000 nvt

nvt

nvt

nvt

€

24.000

Landelijke inkoop

€

303.000

€

412.566

€

299.286

36,2% €

113.280

Arrangem enten

€

3.617.000 €

3.449.519

€

Overige zorgproducten

€

1.606.000 €

2.057.122

€

Gecertificeerde instellingen

€

571.000

Overig

Totaal

264,2% €

109.566

164.950

5,0% €

-167.481

-4,6%

€

3.284.569

378.993

22,6% €

451.122

28,1%

€

1.678.129 571.000

€

571.000 nvt

nvt

nvt

nvt

€

€

3.000 €

3.000 nvt

nvt

nvt

nvt

€

3.000

€

6.358.000 €

€

5.907.978

6.751.207

€

843.229

14,3% €

393.207

6,2%

Tabel 2: Gilze en Rijen, tweede prognose vergeleken met de begroting en eerste prognose

Conclusie ten opzichte van de begroting 2022 De verwachte kosten liggen 393.000 euro (6,2%) boven de begroting 2022. Dit is een voorspelling van de directe zorgkosten. De verschillen worden als volgt verklaard: Landelijke zorg

De kosten voor landelijke zorg stijgen met 110.000 euro. De hogere kosten ten opzichte van de begroting worden vooral verklaard door een stijging van de verwachte kosten voor landelijk specifiek

(+160.000 euro) als gevolg van enkele dure cliënten. Ook een stijging in aantal cliënten en prijs bij landelijk-aspecifiek (+78.000 euro) zorgt voor hogere verwachte kosten. Een daling van verwachte kosten bij De Hondsberg (-128.000 euro) dempt de stijging enigszins. De verwijzingen naar landelijke zorg komen voornamelijk vanuit het medisch domein. Binnen Gilze en Rijen sturen we hierop door een inhoudelijke toets uit te voeren, waarbij we ingezette zorg uit het medisch domein bespreken met de zorgaanbieder en eventueel afschalen. Hierdoor hebben we meer beeld van en grip op dure trajecten als deze, hoewel het niet altijd volledig te voorkomen is. Arrangementen De kosten voor arrangementen dalen met 167.000 euro. De lagere kosten ten opzichte van de begroting worden vooral verklaard door een daling van de duurdere arrangementen (Arrangementen 2019; -196.000 euro). Dit komt doordat de prijs ten opzichte van 2020 niet volledig tot aan de prijsindex is gestegen. Overige zorgproducten De overige zorgproducten stijgen met 451.000 euro. De hogere kosten ten opzichte van de begroting worden als volgt verklaard:  De kostensoort Dagbehandeling Vroegtijdige Interventie (DVI) stijgt met 290.000 euro als gevolg van een stijging van het aantal cliënten. Dit is ook een regionale en landelijke trend.

 De kostensoort Jeugdzorg Plus stijgt met 270.000 euro als gevolg van een toename in het aantal cliënten/zorgdagen ten opzichte van 2020. Ook de prijs is gestegen vanaf 2021.  Het woonplaatsbeginsel is een nieuwe kostenpost, die technisch nodig was vanwege de overgang van cliënten i.v.m. het nieuwe woonplaatsbeginsel jeugd. Sinds de vorige prognose is duidelijk geworden dat diverse andere regio’s/gemeenten buiten onze regio achterlopen met de overdrachten in het kader van het woonplaatsbeginsel. Regio HvB heeft geen inzicht in de instroom vanuit andere regio’s, hierin zijn we volledig afhankelijk van de andere regio en/of de jeugdhulpaanbieder om dit aan ons door te geven. De verwachting is dat vrijwel alles is overgedragen, maar het is niet uit te sluiten dat er nog een kleine aanvullende instroom later binnen komt. In deze prognose is daarom rekening gehouden met 10% extra kosten voor aanvullende instroom in de rest van 2022.  De kostensoort Verblijf-pleegzorg daalt met 171.000 euro als gevolg van een daling in het aantal cliënten. Dit houdt waarschijnlijk verband met het nieuwe woonplaatsbeginsel.  De kostensoort Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) daalt met 96.000 als gevolg van lagere aantallen en lagere uitnutting.

Procedureel Er is in de Bestuurscommissie Jeugd van de Regio Hart van Brabant (waar uw wethouder Jeugd deel van uit maakt) gesproken over de vorm en communicatie van de prognoses jeugdhulp. Er zal worden gekeken hoe deze in de toekomst beter kan aansluiten op de P&C cyclus van regiogemeenten. Wij sturen op de kosten waar mogelijk, maar wij merken dat in gemeenten van onze grootte altijd fluctuaties in de kosten zullen blijven, omdat enkele duurdere trajecten hier al snel voor kunnen zorgen. Prognoses bevatten daarom altijd een onzekerheidsfactor.