OR Verzamelformulier MIP Civiel

Gemeente Gilze en Rijen

Formulier ombuigingsvoorstel voor MIP Civiel Afdeling Programma Taakveld Onderdeel Portefeuillehouder FCL Wettelijke taak ja/nee? Welke wet- en regelgeving geldt?

Openbare Ruimte 2 Verkeer Vervoer en Waterstaat Verkeer en Vervoer Meerjareninvesteringsplan Civiel wethouder Machielsen Diverse Ja Beheer en onderhoud van wegen

1. Hoe op dit moment geregeld? Het meerjareninvesteringsplan (MIP) gaat over investeringen die in de toekomst gepland staan. Via het MIP reserveren wij middelen alvast in de begroting, zodat tijdens de kredietaanvraag sprake is van financiële dekking. In het MIP staat een aantal investeringen genoemd die, enkel en alleen vanuit technisch perspectief beredeneerd, niet met de grootst mogelijke spoed uitgevoerd hoeven te worden. Deze investeringen kunnen we dus vertragen of in zijn geheel niet doen, zonder daarmee te zeggen dat deze keuze geheel zonder risico’s is (zie onder punt 5). 2. Wat is het concrete voorstel? Het gaat hierbij om: A. B. C. D. E. F.

Laatste drie deelprojecten Rijen Noord Oost; Fietspad Tilburgsebaan; Fietspad Gilze-Riel; Reconstructie Aalstraat; Jaarlijks budget aanleg van extra parkeerplaatsen in de bestaande bebouwing; Jaarlijks budget aanpassing van onduidelijke verkeerssituaties en het optimaliseren van verkeersmaatregelen wegbezuinigen.

3. Wat is het effect van het voorstel? Als de nog te voteren kredieten niet uitgegeven hoeven te worden, besparen we op de kapitaallasten. 4. Randvoorwaarden Aan de keuze tot uitstel of vertragen van de projecten zit een aantal randvoorwaarden, die per project kunnen verschillen: - Bij belanghebbenden zijn verwachtingen gewekt, dus we zullen over een vertraging of stopzetting van de verschillende investeringen duidelijk met hen moeten communiceren. - Of uitstel (en voor welke periode) of afstel van de verschillende projecten daadwerkelijk mogelijk is, moet uit nadere inspecties blijken. 5. Risico’s bij uitvoeren voorstel - De geraamde investeringsbedragen voor projecten zijn in de toekomst niet meer toereikend (gedateerde raming). De investeringen zullen hierdoor hoger uitvallen. - We zullen in sommige gevallen tussentijds klein onderhoud moeten uitvoeren. - In Rijen Noord Oost zal wateroverlast blijven en de problemen van wortelopdruk zullen verergeren, met risico’s op persoonlijke ongevallen en aansprakelijkstellingen als gevolg.

-

-

Op het fietspad Tilburgsebaan is nu op enkele plaatsen al sprake van wortelopdruk. Die zal verergeren, met risico’s op persoonlijke ongevallen en aansprakelijkstellingen als gevolg. De Aalstraat is omstreeks 2008 volledig gereconstrueerd. De huidige bovengrondse inrichting is nog in prima staat. In het kader van beheer wegen hoeft deze weg niet aangepakt te worden. Van een reconstructie hoeft daarom geen sprake te zijn. De problemen met de riolering lijken we te kunnen aanpakken met relinen. Daarbij plaatsen we wel een aantal kanttekeningen. We moeten het rioolstelsel opnieuw inspecteren voordat we zekerheid kan worden gezegd dat we kunnen relinen en bij relinen kunnen we niet afkoppelen. En wanneer we enkel de riolering renoveren, voldoen we niet aan de geluidsreductie van 2 dba die vanwege het nieuwbouwproject destijds in de plantoelichting (die geen bindende kracht heeft) van het bestemmingsplan Aalstraat is opgenomen. Daar zitten mogelijk juridische risico’s aan vast. In 2025 stellen we in principe het Programma mobiliteit vast, tenzij instemt met het maatregelenformulier om af te zien van het Programma mobiliteit. Uit dit programma volgen verschillende voorstellen voor ruimtelijke en beleidsmatige projecten. Voor de uitvoering hiervan zijn nog geen middelen gereserveerd.

De budgetten voor de aanleg van extra parkeerplaatsen in bestaande wijken en voor de aanpassing van onduidelijke verkeerssituaties en het optimaliseren van verkeersmaatregelen kunnen mogelijk voor het programma mobiliteit worden ingezet. Die mogelijkheid vervalt, wanneer de budgetten worden wegbezuinigd.

6. Hoe kan voorstel worden uitgevoerd? Door op basis van de uitkomsten van nieuwe inspecties en de juridische analyse op de risico’s een besluit te nemen. 7. Financiële consequenties (+ = voordeel, - = nadeel)

Reconstructie 2025 2026 2027 2028 0 101.365 100.844 100.332 A) Laatste drie deelprojecten Rijen Noord Oost B) Fietspad Tilburgsebaan 65.135 64.107 C) Fietspad Gilze-Riel 20.900 20.570 20.240 19.910 D) Reconstructie Aalstraat 3.450 34.650 E) Budget extra parkeerplaatsen 633 1.257 1.870 2.473 F) Budget aanpassing/optimaliseren verkeerssituaties 1.267 2.516 3.749 4.964 Totaal 22.800 125.708 195.288 226.436 Toelichting: De bedragen hierboven betreft de besparing op kapitaallasten, dus rente en afschrijvingslasten (excl. riolering en excl. verrekeningen met reserves) wanneer de betreffende reconstructies niet worden uitgevoerd. Voor het onderdeel riolering geldt dat dit eventueel wel een bezuiniging betreft maar dat dit geen gevolgen heeft voor de reguliere exploitatie (uiteindelijk wel voor de rioolheffing).