oplegnotitie D66 - 23-015 Kaders 2024-2

Oplegnotitie Fractie : D66 Onderwerp : RIB inzake Kaders 2024 ABG Ter bespreking in de commissie : Middelen / Ruimte / Samenleving (Doorstrepen wat niet van toepassing is) Commissiedatum : 8 mei 2023

Aanleiding tot agendering a. Inhoudelijk Financieel gezien begint de ABG-organisatie met haar overhead een waterhoofd te krijgen dat steeds maar groter wordt. Even ter herinnering: Uit de rapportage van Berenschot bleek indertijd (2019) dat de totale apparaatskosten van de ABGorganisatie 3% hoger lagen dan gemiddeld (uitgesplitst: het primaire proces gemiddeld, tegenover de overhead: 16% hoger dan gemiddeld), oftewel € 1.200.000 te duur. Vervolgens is de ABG-organisatie formatief nog sterk uitgebreid in de overheadfuncties (voor € 650.000 structureel minus een doelmatigheidskorting) - los van uitbreiding op specifieke uitvoerende functies. Per saldo was de ABG-organisatie t/m vorig jaar 1,2 + 0,65 -/- 0.2 (doelmatigheid 2022) = € 1.650.000 duurder dan een vergelijkbare organisatie - waarbij de overheadkosten het merendeel daarvan uit maakt. Daar kwam nog bij dat er dit jaar wéér extra formatie/geld in de overhead van de ABG-organisatie wordt gestopt (extra formatie interne controle en beleidsmedewerker dienstverlening, plus extra budget voor organisatie-ontwikkeling) ter grootte van € 293.000.

Daarmee is de ABG-organisatie ong. 2 miljoen duurder dan gemiddeld elders. Hetgeen ook aangetoond wordt door de jaarlijkse benchmarkcijfers voor de overhead: bij ABG 39,4% (begroting 2023) tegenover gemiddeld 30% elders. Kaders 2024 In totaal wordt 2,1 mio aan extra kosten voorzien in 2024, oplopend tot 6,9 mio in 2027 Er van uitgaande dat de indexering loonkosten (post 1: 2,1 - 4,2 ) en de indexering op prijzen (post 2: 0,7 - 1,5) via de Algemene Uitkering gecompenseerd worden, resteert een tekort van: 1,2 mio. Daarvan is toe te schrijven aan: a) extra formatie overhead: informatiebeveiliging (post 3: 70.000 – 140.000), bestrijding identiteitsfraude (post 4: 155.000), strat. Informatieadvies (post 6/deels: 117.000), loonadministratie (post 7: 95.000), kwaliteitsbeheerder burgerzaken (post 10: 70.000) = 507.000 (2024) tot 577.000 (2027) b) overige extra formatie: BRP (post 5: 85.000), c) extra budget organisatie-ontwikkeling (post 9: 73.000) d) bijstellen onderhoudsbudget (post 6/deels: 180.000) e) ophogen opleidingsbudget (post 8: 170.000) De posten a), b) en c) tezamen leiden tot een verhoging van 665.000 (2024) tot 735.000 (2027).

1

In onze ogen moet voor deze posten behorend bij a), b) en c) (indien ze al nodig zijn) sowieso binnen de begroting van de ABG dekking te worden gevonden. Vragen aan de andere fracties: - Is men het met ons eens dat de extra kosten voor overhead en overige formatie gedekt moeten worden binnen de ABG-begroting? - Is men het mee eens dat vanwege de structureel (te) hoge overheadkosten van de ABG, onderzoek (incl. benchmark) nodig is naar de doelmatigheid van de ABG-organisatie en de kostenontwikkeling, leidend tot substantiële verlaging van de overheadkosten? En hoort dit onderzoek niet onder verantwoordelijkheid van de ABG-directie maar die van het ABGbestuur plaats te vinden?

b. procedureel De kaders 2024 zijn via een RIB aangeboden. Volgens de toelichting zou een zienswijze van de raad pas aan de orde zijn bij de ontwerpbegroting ABG in mei/juni. Dat is in strijd met de gangbare werkwijze, nl. om de kaders van een verbonden partij via een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen, waarbij de raad een zienswijze kan indienen. Vraag aan het college: - waarom wordt daar dit jaar van afgeweken? Vraag aan de andere fracties: - mee eens om dezelfde procedure als vorig jaar te volgen?

2