Kaders 2023 ABG-organisatie

Kaders 2023

Kaders 2023 ABG-organisatie

1

Vastgesteld door: Bestuur ABG d.d. 14 december 2021

Zaaknummer: 359152

ABG-organisatie Postbus 3 5130 AA Alphen NB Bezoekadres Willibrordplein 1 5131 AV Alphen NB Telefoonnummer: 088 – 382 1000 E-mail: info@abg.nl Website: www.abg.nl

Kaders 2023 ABG-organisatie

2

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave........................................................................................................................................ 3 Inleiding................................................................................................................................................... 4 Leeswijzer................................................................................................................................................ 5 Ontwikkelingen binnen de ABG-organisatie ........................................................................................... 6 Autonome / wettelijke ontwikkelingen .............................................................................................. 6 Beleidsmatige ontwikkelingen ............................................................................................................ 7 Financiële ontwikkelingen .................................................................................................................. 9 Risicoparagraaf ................................................................................................................................. 10 Financieel perspectief ...........................................................................................................................

11 Financieel perspectief specificatie ........................................................................................................ 13

Kaders 2023 ABG-organisatie

3

Inleiding

Voor u ligt de kadernota 2023 van de ABG-organisatie. De kadernota is de eerste stap richting een nieuwe begroting en richt zich op het schetsen van beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. Zoals ieder jaar loopt het opstellen van de kaders van de ABG en vervolgens de begroting, ver vooruit op de gemeentelijke begrotingen. De kaders worden opgesteld als de inkt van de begrotingen van het jaar ervoor nog maar net droog is. Een belangrijk uitgangspunt bij het formuleren van de kaders is dat we bij het opstellen uitgaan van de bestaande dienstverlening, de bestaande formatie en de beschikbare loonsom. Dat laat onverlet dat de ABG organisatie en de 3 gemeenten te maken krijgen met ontwikkelingen die maken dat het nodig is dat de ABG organisatie daar op inspeelt. U kunt dan denken aan door het rijk opgedragen wettelijke taken maar ook maatschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld juridisering en digitalisering van de samenleving. De belangrijkste financiële ontwikkeling die in deze kadernota tot uitdrukking komt is het, na lang onderhandelen, bereikte resultaat van de CAO onderhandelingen. Deze extra kosten worden indirect, via de trap-op-trap af systematiek, gedeeltelijk of geheel in de algemene uitkering aan de deelnemende gemeenten vergoed. De ABG organisatie staat in 2023 voor grote uitdagingen.

De gevolgen van de corona pandemie voor de samenleving en de organisatie zijn op dit moment niet te overzien. Maar dat deze een impact heeft op ons allemaal is wel duidelijk. Verder zal in 2023 de huisvesting van 3 naar 2 gebouwen en van 2 naar 1 gebouw concreter worden en zullen de consequenties voor de huisvesting maar ook de manier van werken concreet worden gemaakt. Dit alles in een arbeids- en inhuurmarkt die steeds verder verstoord raakt. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures neemt nog steeds toe. Ook de ABGorganisatie heeft daar mee te maken. Tegelijktijdig hebben we de ambitie om blijvend te werken aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van beleid en dienstverlening voor inwoners, organisaties en bestuur. Met deze kadernota zetten we een volgende stap naar het jaar 2023. Een jaar waarin belangrijke stappen gezet zullen worden voor de verdere ontwikkeling van de ABG organisatie. Proces Deze kadernota sluit aan op de planning van de P&C-cyclus van de drie gemeenten. De gemeenteraden krijgen de gelegenheid hun zienswijzen op de kaders aan te dragen. Het Bestuur van de ABG-organisatie betrekt deze zienswijzen bij het opstellen van de begroting 2023. Dit vindt plaats in het voorjaar van 2022.

Kaders 2023 ABG-organisatie

4

Leeswijzer Algemeen In deze leeswijzer wordt de opzet van dit document kort toegelicht. Ontwikkelingen binnen de ABG-organisatie In dit hoofdstuk komen de autonome/wettelijke ontwikkelingen en beleidsmatige ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering aan bod. In de financiële ontwikkelingen wordt ingegaan op de CAO, de indexeringen voor de komende jaren en overige financiële ontwikkelingen. Financieel perspectief Het startpunt van het financieel perspectief van deze nota is de vastgestelde meerjarenbegroting 2022-2025. Financieel perspectief specificatie In dit hoofdstuk geven we een (meerjarig) financieel overzicht van de ontwikkelingen binnen de ABG-organisatie.

Kaders 2023 ABG-organisatie

5

Ontwikkelingen binnen de ABG-organisatie De gemeenteraden van de ABG-organisatie hebben dit jaar, rondom het huisvestingsdossier, hun blijvende commitment naar de ABG-organisatie uitgesproken. Een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de ABG-organisatie. De raden hebben bij hun commitment uitgesproken dat de doorontwikkeling van de ABG-organisatie verder vorm en inhoud moet worden gegeven. We zetten in op de verdere ontwikkeling en uitvoering van beleid en dienstverlening voor inwoners, organisaties en bestuur. We denken hierbij o.a. aan de dienstverlening, positionering op de arbeidsmarkt, digitalisering, burgerparticipatie en juridisering van de samenleving. Zoals we reeds in de begroting 2022 melden merken we dat de arbeids- en inhuurmarkt steeds verder verstoord raakt. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures neemt nog steeds toe. Ook de ABGorganisatie heeft daar mee te maken. Met name op de gebieden ruimtelijke ordening, duurzaamheid, vergunningverlening en civiele techniek zijn veel vacatures moeilijk vervulbaar en zijn functies via externe inhuur steeds moeilijker in te vullen. Er zijn simpelweg te weinig mensen met de juist expertise op de arbeids- en inhuurmarkt, terwijl er een groeiende vraag is. Wij herhalen hier dat er mogelijk een moment komt dat er scherpere keuzes gemaakt moeten worden in de prioriteitstelling.

De ABG-organisatie is verder volop bezig de planmatigheid van werken te verbeteren en het zgn. planningsoptimisme uit te bannen. Dit is een proces dat evenwel (doorloop)tijd kost. In de verdere ontwikkeling en uitvoering van beleid en dienstverlening maken we onderscheid in autonome wettelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen die nodig zijn om de positie en de werkwijze van de ABG-organisatie verder te versterken. Autonome en wettelijke ontwikkelingen zijn verplichtingen die van hogerhand worden opgelegd en waaraan de organisatie uitvoering moet geven. Dit doen wij, zoals u gewend bent van de ABG-organisatie, effectief en efficiënt. De ontwikkelingen om de positie en werkwijzen van de organisatie te versterken zijn weliswaar niet wettelijk opgelegd maar zijn wel ontwikkelingen waarvan het nodig is dat de ABG-organisatie daar op inspeelt om een moderne en adequate organisatie te zijn en kunnen blijven die in staat is te kunnen blijven inspelen op de behoefte van inwoners en bestuur. Autonome / w ettelijke ontwikkelingen Transparante Overheid De ABG-organisatie en de drie deelnemende gemeenten zijn verplicht te voldoen aan de wetgeving op het vlak van Transparante Overheid. Specifiek betreft dit: Wet Openbare Overheid, Wet Elektronische Publicaties, Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer, Digitoegankelijkheid en Single Digital Gateway.

Voor veel van deze taken zijn rijksgelden beschikbaar. Echter, voor het onderdeel digitoegangelijkheid zijn geen middelen beschikbaar. Optimale digitoegankelijkheid vraagt om digitoegankelijke pdf’s. Dit format is namelijk niet ‘voorleesbaar’ voor blinden en slechtzienden. Veel informatie plaatsen we in pdf-vorm (want: niet aanpasbaar) op de drie gemeentelijke websites: van aanvraagformulieren tot begrotingsteksten en jaarverslagen. Zaken die je vanuit de transparante overheid moet en wilt publiceren. Het digitoegankelijk maken van dergelijke stukken is niet te automatiseren en vergt daarmee intensief handwerk. Uren die niet zijn op te vangen in de going concern van produceren en plaatsen van content. Gelet op de wettelijke verplichting die de ABG-organisatie en de drie gemeenten hebben, is voor deze extra taak een bedrag van € 70.000 nodig.

Kaders 2023 ABG-organisatie

6

Rechtmatigheidsverantwoording gemeenten Gemeenten en provincies moeten per verslagjaar 2022 zelf in de jaarrekening verantwoording afleggen over de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. De accountant beperkt zich dan tot een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening. Het college was altijd al verantwoordelijk voor het rechtmatig handelen van de gemeente. Maar in de nieuwe situatie – na de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording over 2022 – dient het de expliciete verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad. De kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad op de financiële rechtmatigheid van transacties krijgt hierdoor extra aandacht. Om de extra verantwoordingsrapportage überhaupt op te kunnen stellen dient de verbijzonderde interne controlefunctie (VIC) verder versterkt te worden. De beheersing moet controleerbaar in de primaire processen en bij de controlfunctie worden ontwikkeld. De interne beheersing en kwaliteitsdenken zal meer dan nu in de primaire processen moeten worden georganiseerd waardoor de beheersing van detectie (fouten herstellen) naar preventie (fouten voorkomen) verschuift. Hiertoe dient de Interne beheersing, vastleggen en beheersen primaire processen te worden versterkt. Bij deze versterking van de financiële rechtmatigheid control (=focus van wetswijziging) kiezen we voor een integrale aanpak.

Dit doen we door het procesmanagement te versterken. We zullen hiertoe de processen gestructureerd en planmatig in beeld moeten brengen en vastleggen. Daarnaast zullen controles moeten worden uitgevoerd, gedocumenteerd en aantoonbaar worden gemaakt dat aan de rechtmatigheidsvereisten wordt voldaan. Voor de extra taken die met de rechtsmatigheidsverantwoording voor gemeenten zijn gemoeid is in de ABG-organisatie niet voorzien. Hiervoor is € 108.000 nodig. Aanschaf module Inburgering: Om de nieuwe wet Inburgering goed te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om te beschikken over de juiste wet- en regelgeving. De kosten voor de module Inburgering bedragen jaarlijks € 10.000. Beleidsmatige ontwikkelingen Programma Dienstverlening We willen de klanttevredenheid onder inwoners en organisaties – aantoonbaar – vasthouden én mogelijk verhogen. over gemeentelijke producten en dienstverlening in brede zin, onder inwoners en organisaties binnen de drie gemeenten. Om dit blijvend te borgen is binnen de afdeling Dienstverlening geen beleidscapaciteit aanwezig. Dienstverlening moet zich – in lijn met de omgeving – blijven ontwikkelen (klantwensen/behoeften, klantreizen, dienstverleningsconcepten, wetgeving etc.), waarbij het van belang blijft klanttevredenheid te meten en op basis daarvan advies uitbrengen dat we vertalen naar concrete oplossingen.

Daarom is het nodig om structureel invulling te geven aan de beleidscapaciteit. Hiervoor is € 85.000 benodigd. Organisatie ontwikkeling Zoals hierboven reeds beschreven hebben de drie raden van de ABG-organisatie hun blijvende commitment uitgesproken in de ABG-organisatie waarbij ze tevens hebben aangegeven dat de doorontwikkeling van de organisatie ter hand moet worden genomen. In de ABG begroting was voor de jaren 2020 en 2021 gemiddeld € 150.000 opgenomen. Voor de daarop volgende jaren zijn in de begroting geen middelen meer opgenomen voor de organisatie ontwikkeling. Gelet op de gewenste doorontwikkeling van onze dienstverlening, bedrijfsvoering en organisatie stellen wij voor structureel een budget op te nemen van € 100.000.

Kaders 2023 ABG-organisatie

7

Huisvesting De drie gemeenteraden hebben ingestemd met de uitgangspunten van Nico van Mourik. We komen nu in de fase waarin een programma van eisen wordt opgesteld voor de situatie van twee locaties en de bestuurszetel in Alphen-Chaam (2022-2025) en één locatie (vanaf 2025). Het tijd en plaatsonafhankelijk werken is een randvoorwaarde om van drie naar twee en van twee naar één gebouw(en) te kunnen bewegen. Daarnaast willen we met een actuele visie op Tijd en plaatsonafhankelijk werken een aantrekkelijk werkgever en dienstverlener zijn. We verwachten dat dit een positief effect heeft op het duurzaam en kostenbewust handelen en draagt het daarmee ook bij aan de ontwikkeling van de organisatie. Hiervoor zullen alle medewerkers voorzien worden van een laptop en smartphone. De kosten hiervoor kunnen slechts deels opgevangen worden in de bestaande budgetten. De consequenties zullen in beeld gebracht worden in stap 3 van het huisvestingsproces. Burgerparticipatie Burgerparticipatie heeft tot doel inwoners te betrekken bij ons werk waarmee we draagvlak creëren voor beleid, planvorming en uitvoering en we plannen maken die beter aansluiten bij de wensen en behoeften van inwoners. De drie ABG-gemeenten hebben nog geen uniforme beleidskaders voor burgerparticipatie in de 3 gemeenten, wel ambities maar deze lopen niet gezamenlijk op.

Dit leidt er toe dat het wiel telkens opnieuw moet worden uitgevonden voor de ABG-organisatie. Dit leidt tot inefficiency en verwarring in de organisatie. In 2022 zal worden gewerkt aan de totstandkoming van uniforme beleidskaders voor burgerparticipatie. Dit vraagt een incidentele extra inzet om te komen tot voorstellen voor deze beleidskaders. In het voorstel zullen tevens de personele en financiële consequenties in beeld worden gebracht. Toegenomen Bezwaar en beroepsprocedures We constateren een forse toename van het aantal bezwaarprocedures. Zo was er in 2020 nog sprake van 85 bezwaarschriften op jaarbasis. We verwachten voor 2021 uit te komen op 139 bezwaarschriften. Bijna een verdubbeling van het aantal bezwaarschriften. Om er voor zorgen dat binnenkomende bezwaarschriften tijdig en correct worden afgehandeld en dat achterstanden worden voorkomen is het nodig de beschikbare capaciteit om bezwaarschriften af te handelen uit te breiden. Voor het tijdig en correct afhandelen van bezwaren en voorkomen van achterstanden is € 85.000 nodig.

Kaders 2023 ABG-organisatie

8

Financiële ontwikkelingen In deze paragraaf worden eerst de uitgangspunten kort samengevat. Vervolgens wordt ingegaan op de salarisontwikkelingen, indexeringen op overige kosten en overige financiële ontwikkelingen. Uitgangspunten De ABG-organisatie hanteert in de kadernota de volgende uitgangspunten: • Principeakkoord CAO SGO (samenwerkende gemeentelijke organisaties) 2021-2022 • Indexering loonkosten conform Septembercirculaire 2021 (prijs overheidsconsumptie beloning werknemers) • Indexering overige kosten conform Septembercirculaire 2021 (prijs overheidsconsumptie netto materieel) • Indexering ICT (CBS indexcijfer SBI 2008 zakelijke dienstverlening) Salarisontwikkelingen Op 3 november 2021 hebben de gemeentelijke werkgevers en de vakbonden een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO. Deze CAO loopt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. Naast de CAO-ontwikkelingen verwacht het ABP dat de pensioenpremie met ingang van 2022 met 1,5%-punt stijgt naar 27,4%. Ook dit heeft een financieel effect op de loonkosten van de ABGorganisatie. De financiële effecten zijn doorgerekend en opgenomen in de samenvattende tabel. In de Algemene Uitkering wordt rekening gehouden met de verwachte loon- en prijsontwikkelingen. Uit de toekomstige circulaires zal blijken wat de effecten van de Algemene Uitkering voor de gemeenten zijn.

Vervolgens worden de loonkosten voor de jaren 2023 tot en met 2026 geïndexeerd op basis van de verwachte loonontwikkelingen in 2023 en volgende jaren. De meest recente indexeringspercentages voor de jaren 2023 tot en met 2026 zijn respectievelijk 2,0%, 1,8%, 2,1% en 2,1%. Voor de jaren 2023 en 2024 waren in de meerjarenbegroting 2021-2025 al indexeringen opgenomen van 2%, echter deze zijn nodig om de CAO 2021-2022 en de structurele verhoging van de werkgeverslasten in 2021 op te kunnen vangen. Voor de jaren 2025 en 2026 was nog geen indexering opgenomen. Samengevat betekent dit het volgende voor de stelpost indexering voor salariskosten: Bedragen x € 1.000 / - = nadeel

Beschikbare stelpost meerjarenbegroting 2022-2025

2023 € 1.234

2024 € 1.675

2025 € 1.675

2026 € 1.675

Principeakkoord CAO 2021-2022 en pensioenpremie Verwachte stijging pensioenpremie Indexering 2023-2026 Totaal benodigd

€ 1.348 € 150 € 517 € 2.015

€ 1.348 € 150 € 993 € 2.491

€ 1.348 € 150 € 1.555 € 3.053

€ 1.348 € 150 € 2.131 € 3.629

Saldo t.o.v. stelpost indexering salariskosten

- € 781

- € 816

- € 1.378

- € 1.954

De financiële effecten zijn opgenomen in de tabel in Hoofdstuk Financieel perspectief en worden verwerkt op de stelpost indexering voor salariskosten. Deze stelpost wordt aangewend op het moment dat er een nieuwe CAO bereikt wordt of als de werkgeverslasten stijgen.

Kaders 2023 ABG-organisatie

9

Indexering overige kosten De prijzen in de ICT-branche worden jaarlijks verhoogd met het CBS indexcijfer SBI 2008 zakelijke dienstverlening. Op basis hiervan is de verwachting dat de ICT-kosten de komende jaren geïndexeerd worden met gemiddeld 3%. Dit leidt niet tot een extra verhoging van kosten omdat deze indexering in de meerjarenbegroting 2022-2025 ook is vastgesteld op 3%. Voor het jaar 2026 moet de indexering nog wel verwerkt worden. Voor de indexering van de overige uitgaven wordt uitgegaan van de indexeringspercentages zoals vermeld in de Septembercirculaire 2021. Deze indexering bedraagt voor de jaren 2023 tot en met 2026 jaarlijks 1,5%. Deze indexering is, met uitzondering van het jaar 2026, niet gewijzigd ten opzichte van de doorgerekende indexering in de vastgestelde meerjarenbegroting 2022-2024. Wel is de indexering voor de jaren 2021 en 2022 gestegen met respectievelijk 0,6% en 0,4%. Dit effect wordt eenmalig verwerkt in de Kaders 2023. In onderstaand overzicht is het financieel effect opgenomen: Bedragen x € 1.000

Financieel effect indexering ICT Financieel effect indexering overige kosten Verhoging stelpost indexering ICT en overige kosten

2023 €0 € 62 € 62

2024 €0 €0 €0

2025 €0 €0 €0

2026 € 125 € 97 € 222

De stelpost indexering wordt aangesproken op het moment dat leveranciers prijsstijgingen aankondigen. Op deze manier wordt voorkomen dat er onnodig ruimte in de individuele budgetten ontstaat. De financiële effecten zijn opgenomen in de tabel in hoofdstuk Financieel perspectief. Overige financiële ontwikkelingen Naast bovengenoemde prijsontwikkelingen op loonkosten, ICT en overige kosten, zijn er financiële ontwikkelingen op de volgende dossiers: ▪ Dienstverlening KCC: Afgelopen jaren is er inmiddels 2,2 fte bezuinigd op de formatie. Voor het op peil houden van de dienstverlening is een bedrag van € 30.000 personele capaciteit nodig om piek en ziek op te kunnen vangen. Het werken op drie locaties en de hoeveelheid klantvragen (drukte telefonie) vraagt om voldoende formatie. ▪ Inzameling huishoudelijk afval: In verband met de aansluiting van de gemeente Baarle-Nassau bij het IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen) dalen de kosten voor de inzameling van huishoudelijk afval in de ABG-organisatie met € 43.000. Risicoparagraaf In de risicoparagraaf vragen we aandacht voor het ziekteverzuimbudget. In de ABG-begroting is een bedrag van € 240.000 opgenomen voor vervanging van (langdurig) ziekteverzuim. Dit bedrag staat niet in verhouding tot het lang en extra lang ziekteverzuim in de ABG-organisatie.

Deze was over de afgelopen 3 jaar gemiddeld 3,8% waarmee het een bedrag vertegenwoordigt van € 874.000. Het ziekteverzuim is vergelijkbaar of lager dan het landelijk ziekteverzuim, echter de beschikbare middelen om dit op te vangen zijn behoorlijk lager dan in vergelijkbare organisaties. Een normaal percentage in een organisatie is zo’n 4% van de loonsom. Binnen de ABG-organisatie is dat minder dan 1%. Dit heeft een belangrijk effect op de beschikbare productiecapaciteit en het beroep dat kan worden gedaan op het ziektevervangingsbudget. Wij zullen daar waar het onvermijdelijk en onuitstelbaar is blijven inhuren om de continuïteit van onze dienstverlening te borgen. We verwachten dan ook dat er een overschrijding op het ziekteverzuimbudget zal plaatsvinden. Kaders 2023 ABG-organisatie

10

Financieel perspectief Het financieel perspectief van deze nota start met de bestuursbesluiten die genomen zijn na het vaststellen van de meerjarenbegroting 2022-2025. Vervolgens zijn de wettelijke/autonome, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen doorgerekend om te komen tot een geactualiseerd financieel meerjarenperspectief. De effecten van dit meerjarenperspectief op de gemeentelijke bijdragen wordt in de samenvatting weergegeven. Het meerjarig financieel perspectief van de ABG-organisatie ziet er kort samengevat als volgt uit: Bedragen x € 1.000/ - = nadeel

Onderdeel

2023

2024

2025

2026

Bestuursbesluiten na vaststelling begroting 2022

- € 212

- € 212

- € 239

- € 239

Effecten autonome/wettelijke ontwikkelingen

- € 188

- € 188

- € 188

- € 188

Effecten beleidsmatige ontwikkelingen

- € 270

- € 270

- € 270

- € 270

Effecten financiële ontwikkelingen

- € 49

€ 13

€ 13

- € 209

Effecten loonontwikkelingen

- € 781

- € 816

- € 1.378

- € 1.954

- € 1.500

- € 1.473

- € 2.062

- € 2.860

Totaal financieel perspectief 2023-2026

Na het vaststellen van de meerjarenbegroting 2022-2025 zijn op de volgende onderwerpen bestuursbesluiten genomen: ▪ Gladheidsbestrijding: Op basis van de gemiddelde kosten over de afgelopen jaren is voor gladheidsbestrijding jaarlijks € 17.000 extra nodig. ▪ Uitbesteding Diamant: Ter vervanging van een overleden medewerker, stijgen de kosten voor inzet van de Diamant met € 36.000 per jaar. ▪ Meerwerk belastingen: Door de forse structurele toename van bezwaren op WOZ-beschikkingen door inzet van zgn. “no cure no pay” bedrijven, stijgen de kosten met € 80.000 per jaar. ▪ Dashboard woningbouw: Na implementatie van de dashboards woningbouw, bedragen de jaarlijkse kosten € 5.000. ▪ Afschrijving tractiemiddelen: Voor optimalisatie van het strooimanagementsysteem is een krediet van € 40.000 beschikbaar gesteld. Dit krediet was nog niet opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan 2021-2025. De extra afschrijvingslasten bedragen € 8.000 per jaar. ▪ Formatie wonen: Om taken op het gebied van wonen goed uit te kunnen voeren, is ABG-breed 0,5 fte beleidscapaciteit extra nodig. De kosten hiervan bedragen € 50.000. De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau hebben hiervoor structureel budget opgenomen. Gilze en Rijen heeft voor drie jaar middelen opgenomen (2022 t/m 2024). Dit betekent dat er vanaf 2025 een tekort ontstaat van € 27.000.

▪ Nazorgronde functiewaarderingen: In het najaar 2021 is een aantal functies opnieuw gewaardeerd op basis van het functiewaarderingssysteem HR21. Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot een hogere inschaling. De financiële gevolgen vanaf 2022 zijn € 66.000 op jaarbasis.

Kaders 2023 ABG-organisatie

11

Samenvatting De gemeentelijke bijdragen worden hoger. Voor een groot deel wordt de stijging veroorzaakt door de loonontwikkelingen. In de Algemene Uitkering die de gemeenten ontvangen, wordt rekening gehouden met de verwachte loon- en prijsontwikkelingen. Op basis van de reguliere verdeelsleutel ontstaat per gemeente het volgende financiële effect: Bedragen x € 1.000/ - = nadeel

2023

2024

2025

2026

Gemeente Alphen-Chaam

- € 369

- € 362

- € 507

- € 704

Gemeente Baarle-Nassau

- € 324

- € 318

- € 445

- € 618

Gemeente Gilze en Rijen

- € 807

- € 792

- € 1.109

- € 1.539

- € 1.500

- € 1.473

- € 2.062

- € 2.860

Totaal

Kaders 2023 ABG-organisatie

12

Financieel perspectief specificatie In dit hoofdstuk ziet u een specificatie van de wettelijke/autonome, de beleidsmatige en de financiële ontwikkelingen.

Nr. Prog. Omschrijving

2023

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2024 2025 2026

Wettelijke/autonome ontwikkelingen 1.

A1

Transparante overheid

- € 70

- € 70

- € 70

- € 70

2.

A1

Rechtmatigheidsverantwoording

- € 108

- € 108

- € 108

- € 108

3.

D

Aanschaf module inburgering

- € 10

- € 10

- € 10

- € 10

Beleidsmatige ontwikkelingen 4.

A1

Programma dienstverlening

- € 85

- € 85

- € 85

- € 85

5.

F

Organisatieontwikkelingen

- € 100

- € 100

- € 100

- € 100

6.

C

Huisvesting / TPO

PM

PM

PM

PM

7.

A1

Burgerparticipatie

PM

PM

PM

PM

8.

A1

Bezwaar en beroep

- € 85

- € 85

- € 85

- € 85

- € 781

- € 816 - € 1.378 - € 1.954

Financiële ontwikkelingen 9.

A1

Indexering loonkosten

10.

div Indexering overige kosten en ICT

- € 62

€0

€0

- € 222

11.

A1

Dienstverlening KCC

- € 30

- € 30

- € 30

- € 30

12.

A4

Inzameling huishoudelijk afval

€ 43

€ 43

€ 43

€ 43

Totaal ontwikkelingen 2023-2026

Kaders 2023 ABG-organisatie

- € 1.288

- € 1.261 - € 1.823 - € 2.621

13