Jaarstukken 2021 ABG organisatie

2.753.211

Speciale verzoektaken

1.597.190

Subtotaal baten

5.758.412

2.538.408

2.229.208-

309.200

345.921

36.721

Bijdrage gemeente Alphen-Chaam Bijdrage gemeente Baarle-Nassau Bijdrage gemeente Gilze en Rijen

7.147.010 6.114.574 15.868.175

7.412.920 6.376.767 16.356.660

1.279.305 945.005 4.446.968

8.692.225 7.321.772 20.803.628

8.690.749 7.388.865 21.119.051

1.47667.093 315.423

Totaal bijdragen gemeenten

29.129.759

30.146.347

6.671.278

36.817.625

37.198.665

381.040

Totaal baten

34.888.171

32.684.755

4.442.070

37.126.825

37.544.586

417.761

Saldo voor mutaties reserves

610.525

18.334

252.182-

233.848-

231.055-

2.793

Storting reserves Onttrekking reserves

559.006-

25.000-

560.845-

585.845-

505.061-

80.784

349.267

6.666

819.186

825.852

736.116

89.736-

Saldo na mutaties reserves

400.786

-

6.159

6.159

-

6.159-

Jaarstukken 2021 ABG-organisatie

1.875.436

-

-

34

3.6. Toelichting op baten en lasten Ten opzichte van de bijgestelde begroting sluit het boekjaar 2021 met een beperkte afwijking van 1%. De afwijking van circa € 380.000 nadelig wordt voor een groot deel veroorzaakt door extra inhuur/inzet van personeel in verband met ziekte (€ 218.000). Daarnaast zijn diverse kosten hoger door corona en de daarmee gepaard gaande maatregelen. In het vervolg van dit hoofdstuk geven we per onderdeel een korte toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting. A. Personeelslasten Bij de personeelslasten en -baten maken we onderscheid tussen de salariskosten, opbrengsten van personeel in verband met detachering en ziekte, overige personeelslasten, personeel gerelateerde kosten en de kosten voor tijdelijke vervanging/inhuur en advieskosten en uitbestedingsbudgetten. Per saldo resulteren deze kosten en opbrengsten in een nadeel van € 319.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting. Dit bestaat uit de volgende posten: • Salariskosten en inhuur personeel/tijdelijke vervanging (€ 171.000 nadeel ) In de 2e tussentijdse rapportage 2021 werd nog rekening gehouden met een voordeel op loon- en inhuurkosten. Uiteindelijk blijkt dat vervanging van ziekteverzuim (o.a.

corona in de maanden november en december) en krapte op de arbeids- en inhuurmarkt ervoor gezorgd te hebben dat de ABG-organisatie duurdere inhuurkrachten heeft moeten inzetten. Daarnaast speelt dat, zoals eerder gemeld, het ziektevervangingsbudget onvoldoende dekking biedt voor het daadwerkelijke verzuim. Ten opzichte van de bijgestelde begroting is de afwijking overigens minimaal (0,6%). • Personeel gerelateerde en overige personeelslasten en -baten (€ 111.000 nadeel) Bij de 1e en 2e tussentijdse rapportage van de ABG-organisatie zijn enkele personeel gerelateerde budgetten zoals bijv. reis- en verblijfkosten en opleidingskosten naar beneden bijgesteld. De verwachting was dat de totale personeel gerelateerde kosten circa € 175.000 lager zouden zijn in verband met de beperkingen rondom de coronamaatregelen. Uiteindelijk bleken de kosten slechts € 64.000 lager te zijn. • Uitbestedingsbudgetten (€ 37.000 nadeel) De uitbestedingsbudgetten bestaan o.a. uit kosten voor afvalinzameling, straatvegen, gladheidsbestrijding, milieustraat, ongediertebestrijding, onderhoud bomen, accountantskosten en kosten voor basisregistraties en belastingen (BAG, BGT, WOZ en BRP). De overschrijding van € 37.000 is het gevolg van extra kosten voor vegen van wegen. Door ziekte is een veegwagen met bemanning ingehuurd. Ook zijn de kosten voor gladheidsbestrijding hoger.

Deze kosten zijn weersafhankelijk en derhalve moeilijk in te schatten. B. Huisvesting De huisvestingskosten betreffen zowel de exploitatiekosten (energie, belasting, verzekering, beveiliging) van de gemeentehuizen en gemeentewerven als de huurbijdragen die de ABG betaalt aan de drie gemeenten voor gebruik van de diverse gebouwen. De huisvestingskosten en opbrengsten van de ABG-organisatie zijn op totaalniveau € 14.000 hoger dan begroot. De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere verzekeringskosten vanwege het vervallen van de opstalverzekering. In de huidige markt zijn de kosten met 50% gestegen.

Jaarstukken 2021 ABG-organisatie

35

C. ICT In verband met het vele thuiswerken door de coronacrisis en de voorbereidingen op de uitrol van het Tijd- en Plaatsonafhankelijk werken zijn in 2021 extra mobiele devices aangeschaft. Dit zorgt voor een overschrijding op het investeringskrediet van € 25.000 (zie paragraaf rechtmatigheid). Daarnaast zijn meer kosten gemaakt als gevolg van stijging van kosten voor telefonie door het vele thuiswerken i.v.m. de coronacrisis. In 2021 bedragen de ICT-kosten voor de ABG-organisatie € 93 per inwoner. Dit bedrag komt overeen met de ICT Benchmark Gemeenten 2021. Volgens de Benchmark stegen de ICT-kosten per inwoner van € 86 naar € 93. Deze stijging is grotendeels het gevolg van toename van de belkosten, verhoging van de personeelskosten en forse stijging van de infrastructuurkosten. D. Facilitaire kosten Ten opzichte van de bijgestelde begroting ontstaat er in 2021 een nadeel van € 11.000 op dit budget. Net als in 2020 zijn ook in 2021 de kosten voor schoonmaak hoger. Deels is dit het gevolg van de coronamaatregelen. E. Materieel Ten opzichte van de bijgestelde begroting is het budget voor materieel op totaalniveau overschreden met € 13.000. De hoge onderhoudskosten worden mede veroorzaakt door het oude wagenpark. Medio 2021 zijn diverse auto’s vervangen door nieuw materieel. F.

Aanvullende kosten In de begroting 2021 is een bedrag van € 120.745 opgenomen voor onvoorziene uitgaven (zgn. calamiteitenbudget). Het bestuur van de ABG-organisatie kan besluiten dit budget aan te wenden in geval van calamiteiten. In 2021 is een deel van het budget ingezet voor kosten in 2021, het restant is overgeheveld naar 2022. Voor een nadere toelichting zie punt E bij programmaverantwoording. De geraamde stelpost voor indexering is in de 1e tussentijdse rapportage 2021 van de ABGorganisatie opgenomen en verwerkt in de budgetten. Het bijgestelde budget voor organisatie- en kwaliteitsontwikkeling is vanwege corona niet volledig besteed in 2021. Het restant van € 102.000 is gestort in de reserve “overboeking restant budget”. Dit bedrag zal in 2022 gebruikt worden voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie en invulling geven aan wettelijke verplichtingen zoals de AVG. Vanuit 2020 zijn middelen overgeheveld en bestemd voor coronamaatregelen. Het budget is volledig besteed aan o.a. schermen, hygiënemiddelen, maskers, anderhalve meter app en communicatie rondom corona. G. Maatwerk/speciale verzoektaken Met het nieuwe kostenverdeelmodel “Betalen en Genieten” maken de kosten en opbrengsten van investeringen, projecten en speciale verzoektaken deel uit van de totale lasten en baten. H.

Bijdragen gemeenten Conform het kostenverdeelmodel “Betalen en Genieten” hebben de gemeenten voor het boekjaar 2021 een factuur ontvangen op basis van de afgenomen dienstverlening bij de ABG-organisatie. In dit kostenverdeelmodel worden kosten van productieafdelingen verdeeld op basis van productiecijfers, kosten van beleidsafdelingen op basis van beleidsuren en overhead wordt verdeeld op basis van de reguliere verdeelsleutel.

Jaarstukken 2021 ABG-organisatie

36

In onderstaand overzicht presenteren we per gemeente de begrote (bijgesteld) en werkelijke bijdrage over het jaar 2021:

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Baarle-Nassau Gemeente Gilze en Rijen Totaal

Jaarstukken 2021 ABG-organisatie

Begroot (bijgesteld) € 8.692.225 € 7.321.772 € 20.803.628 € 36.817.625

Werkelijk

Verschil

€ 8.690.749 € 7.384.266 € 21.123.651 € 37.198.666

€ 1.476 - € 62.494 - € 320.023 - € 381.041

37

3.7. Wet normering topinkomens (WNT ) De WNT is van toepassing op de ABG-organisatie. Het voor de ABG-organisatie toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000, dit is het algemeen bezoldigingsmaximum. De ABG organisatie kent een bestuur en een directie, als volgt samengesteld: Bestuur: burgemeester de heer D. Alssema burgemeester mevrouw M. de Hoon–Veelenturf (Baarle-Nassau), voorzitter in 2021 burgemeester de heer J. Minses (Alphen-Chaam) wethouder de heer F. van Raak (Alphen-Chaam) wethouder de heer H. van Tilborg (Baarle-Nassau) wethouder de heer D. Vermorken (Gilze en Rijen) Directie: De heer M. Tromp gemeentesecretaris Baarle-Nassau (directeur) De heer G.W. van Weel (directeur vanaf 1 januari 2021) De heer R. Wiersema gemeentesecretaris Gilze en Rijen (algemeen directeur)

Jaarstukken 2021 ABG-organisatie

38

Bezoldiging topfunctionarissen 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling *

Gegevens 2021 Bedragen x € 1

R. Wiersema

M. Tromp

Functiegegevens

Algemeen directeur

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking?

1/1 – 31/12 0,400 fte Nee

1/2 – 31/12 0,400 fte Nee

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

€€€ 61.437*

€€€ 50.398*

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 83.600

€ 76.500

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging

€ 61.437

€ 50.398

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2020 Bedragen x € 1 Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2020 Omvang dienstverband als deeltijdfactor in fte Dienstbetrekking Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum Bezoldiging

R. Wiersema Algemeen directeur 1/1 – 31/12 0,400 fte Nee Zie tabel 1b €€ € 60.091* € 80.400 € 60.091

Bedrag gebaseerd op de factuur (40% van de totale loonsom) die ABG ontvangen heeft van de gemeente. Gemeentesecretaris is in dienst van de gemeente en voor 40% gedetacheerd naar de ABG-organisatie als (algemeen) directeur. De totale loonsom bevat meer looncomponenten dan de beloning plus belastbare onkostenvergoedingen en beloningen betaalbaar op termijn.

Jaarstukken 2021 ABG-organisatie

39

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 Gegevens 2021 bedragen x € 1 Functiegegevens Kalenderjaar Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum Maximum uurtarief in het kalenderjaar Maxima op basis van de normbedragen per maand Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 (o.b.v. aantal uren x maximum uurtarief) Bezoldiging (alle bedragen excl. BTW) Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief? Bezoldiging in de betreffende periode Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 -/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

M. Tromp

G.W. van Weel

Directeur 2020

2021

1/1 - 31/1

Directeur 2021

1/2 - 31/12 4/1 – 31/12

1

11

12

47

519

559

€ 199

€ 193

€ 199

€ 21.000

€ 262.300

€ 292.200

€ 109.520

€ 111.241

Ja

Ja

€ 4.678*

€ 47.278*

€ 51.457*

€ 51.956

€ 51.457

n.v.t.

n.v.t.

€ 51.956

€ 51.457

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

* Bedrag gebaseerd op de factuur (40% van de totale loonsom) die ABG ontvangen heeft van de gemeente. Gemeentesecretaris is in dienst van de gemeente en voor 40% gedetacheerd naar de ABG-organisatie als (algemeen) directeur. De totale loonsom bevat meer looncomponenten dan de beloning plus belastbare onkostenvergoedingen en beloningen betaalbaar op termijn.

Jaarstukken 2021 ABG-organisatie

40

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder Gegevens 2021 NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

Mevr. M. de Hoon-Veelenturf Dhr. D. Alssema Dhr. J. Minses Dhr. F. van Raak Dhr. H. van Tilborg Dhr. D. Vermorken

Voorzitter Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

Bestuurders genieten geen bezoldiging vanuit de ABG-organisatie. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

3.8. Incidentele baten en lasten In onderstaande tabel geven we een overzicht van de belangrijkste incidentele baten en lasten. Lasten € 50.000 € 60.000 € 32.000 € 31.000

Baten

Advisering m.b.t. proces afvalstoffenheffing, huisvesting en begroting Kosten m.b.t. corona-maatregelen Vergoeding thuiswerkmiddelen medewerkers Kosten uit dienst treden medewerker Fee-vergoeding Regio West Brabant 2020 Transitiekosten overgang projectmatig werken t.l.v. calamiteitenbudget Inruil diverse tractiemiddelen Inhuur trainee dienstverlening en projectleiders TPO en AFAS Dubbele kosten verlof pensioen medewerker t.l.v. reserve verlofrisico Overheveling diverse budgetten van 2021 naar 2022 Kosten (inhuur) en opbrengsten i.v.m. speciale verzoektaken Overheveling diverse budgetten van 2020 naar 2021 (via reserve)

€ 128.000 € 113.000 € 411.000 € 1.650.000 € 216.000

€ 1.650.000 € 216.000

Totaal

€ 2.730.000

€ 2.048.000

Jaarstukken 2021 ABG-organisatie

€ 34.000 € 39.000 € 35.000 € 113.000

41

3.9. Rechtmatigheid In de Kadernota rechtmatigheid is bepaald dat het overschrijden van de begroting (op programmaniveau) en van investeringskredieten altijd onrechtmatig is, maar niet in alle gevallen hoeft te worden meegewogen in het accountantsoordeel. Dit laatste is het geval als: 1. Kostenoverschrijdingen worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten; 2. Kostenoverschrijdingen passen binnen het bestaande beleid en die niet eerder konden worden gesignaleerd. Door de tussentijdse rapportages en de toelichting bij de jaarrekening informeren wij het bestuur over overschrijdingen. Afwijkingen die we melden in de tussentijdse rapportages leiden tot een aanpassing van de begroting en zijn daarmee rechtmatig. Kostenoverschrijdingen die direct gerelateerd zijn aan extra opbrengsten komen rechtstreeks ten goede aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling zonder feitelijke financiële consequenties. In het vervolg van deze paragraaf schenken we eerst aandacht aan de begrotingsrechtmatigheid bij de paragraaf bedrijfsvoering en daarna bij de investeringskredieten. Daarnaast vermelden we de rechtmatigheid bij Europese aanbestedingen. Programma Bedrijfsvoering In 2021 zijn de lasten van de paragraaf bedrijfsvoering overschreden met € 415.000. Hieronder geven we een korte toelichting op de afwijkingen > € 40.000.

Personeel (A3) De totale personeel gerelateerde kosten zijn € 78.000 hoger dan de bijgestelde begroting. In de 1e en 2e tussentijdse rapportage is dit budget naar beneden bijgesteld, dit bleek te ambitieus. In de laatste maanden van het jaar zijn o.a. meer opleidingen doorgegaan dan voorwacht bij het opstellen van de 2e tussentijdse rapportage 2021. Naar onze mening valt de kostenoverschrijding daarom buiten het accountantsoordeel over de jaarrekening 2021. Tijdelijke vervanging/advieskosten (A4) De kosten voor inhuur van personeel zijn € 200.000 hoger dan de bijgestelde begroting. Deze kosten worden deels gecompenseerd door lagere loonkosten (€ 15.000) en door extra opbrengsten in verband met ziekte en detachering € 16.000). Vanuit de prognose tot en met oktober (2e tussentijdse rapportage) was niet voorzien dat er in de maanden november en december meer ziektevervanging (o.a. door corona) nodig was voor medewerkers die niet kunnen thuiswerken. Naar onze mening valt de kostenoverschrijding daarom buiten het accountantsoordeel over de jaarrekening 2021. Conclusie De kostenoverschrijdingen vallen, zoals hierboven aangegeven, naar onze mening onder de eerder aangehaalde criteria. We hebben de accountant geadviseerd de overschrijdingen niet mee te nemen in het accountantsoordeel over de jaarrekening 2021.

Investeringskredieten De rechtmatigheid wordt getoetst op basis van de uitgaven tot en met 31 december 2021, toekomstige uitgaven worden niet meegenomen. Naast de rechtmatigheid willen we in deze paragraaf ook inzicht geven in de stand van zaken van de investeringskredieten per 31 december 2021. Jaarstukken 2021 ABG-organisatie

42

Bij de investeringskredieten maken we onderstaande uitsplitsing. De gegevens per investering zijn gebaseerd op het calculatieformulier dat door de budgethouder is ingevuld. A. Lopende investeringen zonder overschrijding op balansdatum 31-12-2021 en zonder verwacht tekort; B. Lopende investeringen zonder overschrijding op balansdatum 31-12-2021 maar met verwacht tekort; C. Lopende investeringen met overschrijding op balansdatum 31-12-2021; D. Af te sluiten investeringen al dan niet met overschrijding op balansdatum 31-12-2021; E. Af te ramen investeringen. De onderdelen C en D tellen mee bij het rechtmatigheidsoordeel. Indien dit van toepassing is, geven we per overschrijding > € 20.000 een verklaring en geven we aan of we van mening zijn of deze overschrijding al dan niet moet worden meegenomen bij het accountantsoordeel. A.

Lopende investeringen zonder overschrijding op balansdatum 31-12-2021 en zonder verwacht tekort Bedragen x € 1.000 Omschrijving IBP 2018 - wens en en i nnova ti es IBP 2020 - wettel i jke ta ken km regi s tra ti es bedri jfs a uto's 2020 IBP 2021 - wettel i jke ta ken IBP 2021 - bedri jfs voeri ng Opzets trooi er fi ets pa d - gebi eds tea m AC/BN (70.002.009) Zouts trooi er groot - gebi eds tea m GLR (70.002.906) Zouts trooi er groot - gebi eds tea m GLR (70.002.907) Opzets trooi er fi ets pa d - gebi eds tea m GLR (70.002.908) Strooi ma na gements ys teem (1e Tura p 2021) TOTAAL

Begroot 34 173 10 55 340 31 36 36 31 40 785

Werkelijk 21 61 0 8 45 0 0 0 0 0 135

Verwacht 13 113 9 47 295 31 36 36 31 40 650

Restant Toelichting 0 Project l oopt door tot i n 2022 0 Impa ct di gi ta l e toega nkel i jkhei d op a l l e webs i tes 1 Voors tel nog goedkeuren. 0 Geen bi jzonderheden. 0 Geen bi jzonderheden. 0 Aa nbes t. heeft pl a a ts gevonden, l everi ng i n 2022. 0 Aa nbes t. heeft pl a a ts gevonden, l everi ng i n 2022. 0 Aa nbes t. heeft pl a a ts gevonden, l everi ng i n 2022. 0 Aa nbes t. heeft pl a a ts gevonden, l everi ng i n 2022. 0 Inregel en en i nhuur experti s e 0

B. Lopende investeringen zonder overschrijding op balansdatum 31-12-2021 maar met verwacht tekort Omschrijving IBP 2018 - bedrijfs voering

Begroot 324

Werkelijk 307

Verwacht 28

Restant -12

IBP 2018 - wettelijke taken TOTAAL

287 610

210 517

82 110

-5 -17

Bedragen x € 1.000 Toelichting Extra kos ten i.v.m. technis che aanpas s ingen en niet geleverde hardware. Modernis ering GBA s oftware.

C. Lopende investeringen met overschrijding op balansdatum 31-12-2021 N.v.t. D. Af te sluiten investeringen al dan niet met overschrijding op balansdatum 31-12-2021 Bij de jaarstukken 2021 worden 18 investeringen afgesloten. Twee investeringen hebben een overschrijding. Het krediet IBP Bedrijfsvoering 2020 heeft een overschrijding van € 28.000. De implementatie van I-burgerzaken valt hoger uit omdat kosten voor DigiD en aanschaf scanners niet voorzien waren. Daarnaast heeft de implementatie en ondersteuning van het Regiesysteem (sociaal domein) langer geduurd. Dit bracht extra kosten met zich mee. Ook het krediet mobiele devices heeft een overschrijding (€ 25.000). In verband met het vele thuiswerken door de coronacrisis en de voorbereidingen op de uitrol van het Tijd- en plaatsonafhankelijk werken zijn in 2021 extra mobiele devices aangeschaft. Naar onze mening vallen de extra kosten onder de eerder aangehaalde criteria en valt de kostenoverschrijding daarom buiten het accountantsoordeel over de jaarrekening 2021.

Jaarstukken 2021 ABG-organisatie

43

D) Af te sluiten investeringen jaarrekening 2021 Omschrijving Sneeuwpl oeg 2021 type SNK 27-EPZ Toyota Hi l l ux 2021 GLR (verv. Ci roën Berl i ngo 44-VDJ-9) Mercedes Spri nter 2021 GLR (verv. Mercedes Spri nter 1-VFR-05) Peugeot Boxer 2021 GLR (verv. Peugeot Boxer 31-BX-VS) Peugeot Pa rtner ALC/BLN (verv. Suzuki Ji mmy 92-JXF-S) Peugeot Boxer 2021 ALC/BLN (verv. VW tra ns porter 64-VZN-5) Peugeot Boxer 2021 ALC/BLN (verv. Rena ul t Ma s ter 9-VHF-00) Peugeot Boxer 2021 ALC/BLN ui tbrei di ng a fva l coa ch Peugeot Boxer 2021 GLR (verv. Toyota Dyna 7-VHK-26) Peugeot Pa rtner 2021 GLR (verv. Rena ul t Ka ngoo 69-VDK-4) Peugeot Expert 2021 GLR ui tbrei di ng coördi na tor Peugeot Boxer 2022 GLR (vevr. Toyota Dyna 7-VHK-25) * Peugeot Boxer 2022 ALC/BLN (verv. Rena ul t Ma s ter 3-VZT-34) * Peugeot Pa rtner 2021 GLR (verv. Rena ul t Ka ngoo 68-VDK-4) Wa terka r gebi eds tea m GLR (70.002.914) Zouts trooi er groot gebi eds tea m ALC-BLN IBP 2020 - bedri jfs voeri ng Mobi l e devi ces 2021

Begroot 13 53 69 49 32 59 46 56 57 38 38 57 56 38 25 36 125 20

Werkelijk 13 41 56 35 23 44 34 44 45 29 38 45 48 30 24 31 153 45

Verwacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Restant 0 11 13 14 9 15 12 12 12 9 0 12 8 8 2 5 -28 -25

864

776

0

88

Bedragen x € 1.000 Toelichting Sneeuwpl oeg i s betaa l d en gel everd. Betaa l d en gel everd, geen BPM vers chul di gd. Betaa l d en gel everd, geen BPM vers chul di gd. Betaa l d en gel everd, geen BPM vers chul di gd. Betaa l d en gel everd, geen BPM vers chul di gd. Betaa l d en gel everd, geen BPM vers chul di gd. Betaa l d en gel everd, geen BPM vers chul di gd. Betaa l d en gel everd, geen BPM vers chul di gd. Betaa l d en gel everd, geen BPM vers chul di gd. Betaa l d en gel everd, geen BPM vers chul di gd. Peugeot Expert i s betaa l d en gel everd. Betaa l d en gel everd, geen BPM vers chul di gd. Betaa l d en gel everd, geen BPM vers chul di gd. Betaa l d en gel everd, geen BPM vers chul di gd. Betaa l d en gel everd, geen BPM vers chul di gd. Zouts trooi er i s betaa l d en gel everd. Overs chri jdi ng door o.a. Di gi D en s ca nners . Extra i .v.m. TPO en vers nel de a a ns cha f mobi el e tel efoons en extra a a ns cha f tel efoons en l a ptops .

* = bedrag begroot in 2022

TOTAAL

E. Af te ramen investeringen N.v.t. Europese aanbestedingen In 2021 hebben er geen onrechtmatigheden met betrekking tot Europese aanbestedingen plaatsgevonden.

Jaarstukken 2021 ABG-organisatie

44

4. Overige gegevens 4.1 Controleverklaring

Jaarstukken 2021 ABG-organisatie

45

Bijlage A: Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 5. Sport, cultuur en recreatie 7. Volksgezondheid en milieu Totaal

Bedragen x € 1.000 Lasten Baten € 36.873 € 38.278 € 32 € 142 €2 € 89 € 1.144 € 38.280 € 38.280

Jaarstukken 2021 ABG-organisatie

46