Document · PDF

GLR 1e Turap 2024

Gemeenteraad 4 juli 2024, gemeente Gilze en RijenBij agendapunt: Raadsvoorstel inzake het vaststellen van de eerste tussentijdse rapportage 202410.768 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Datum: 18 juni 2024 Onegov zaaknummer: 1082340 Gemeente Gilze en Rijen Postbus 73 5120 AB Rijen Bezoekadres: Raadhuisplein 1 5121 JX Rijen Telefoonnummer 14 0161 Email: info@gilzerijen.nl website: www.gilzerijen.nl

Inhoudsopgave Inleiding ........................................................................................................................................4 Leeswijzer .....................................................................................................................................5 Financieel Perspectief....................................................................................................................6 Financiële afwijkingen ...................................................................................................................9 Beleidsmatige afwijkingen ........................................................................................................... 16

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

Inleiding In november 2023 heeft de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2024-2027 vastgesteld. Met deze tussentijdse rapportage doet het college verslag van de uitvoering van de begroting 2024 en de financiële ontwikkeling van de gemeente in de eerste maanden van 2024. Financieel perspectief blijft onzeker We zijn een financieel gezonde gemeente. Deze rapportage geeft opnieuw aan dat prijs- en loonstijgingen op verschillende manieren doorwerken in onze begroting. Leveranciers voeren prijsverhogingen door, aanbestedingen vallen duurder uit en gemeenschappelijke regelingen komen met structurele begrotingswijzigingen. Door de huidige hoge rentestand kost geld lenen meer geld dan voorheen. Helaas blijft ons financieel perspectief onzeker. Ook is het de vraag wat de uitwerking van het nieuwe kabinetsakkoord gaat betekenen voor gemeenten. En is nog onzeker wat de nieuwe Omgevingswet in de praktijk gaat betekenen. De bezuiniging van het Rijk op de uitkering van het gemeentefonds is nog altijd niet van tafel. Iets waar we samen met andere gemeenten aandacht voor blijven vragen richting Den Haag en waar we, als dat zo blijft, samen scherpe keuzes te maken hebben. Volop werk in uitvoering We zijn in 2022 aan de slag gegaan om ruim 200 resultaten te bereiken, verdeeld over vijf maatschappelijke opgaven.

Deze zijn alle verwerkt in de perspectiefnota 2023 en vanaf de begroting 2023 verder ingevuld. We hebben volop werk in uitvoering. Zo starten we dit jaar met de bouw van de nieuwe sporthal in Gilze en leggen we in Rijen en in Gilze een nieuw skatepark aan. We introduceerden een nieuwe, digi-toegankelijke website en we verbeterden de informatie over de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning. We introduceerden een voorzieningenwijzer inkomensvoorzieningen en een overzicht van ons aanbod op www.onsgilzerijen.nl. Meer inwoners doen beroep op ondersteuning Onze inwoners doen vaker een beroep op de Participatiewet, de Wmo begeleiding en Jeugdzorg. Het aantal uitkeringsgerechtigden is de afgelopen jaren gestegen. Met een stijging van het aantal cliënten in de Wmo-begeleiding was al rekening gehouden in de jaarrekening 2023. De stijging is nog hoger dan bij het opstellen van de jaarrekening bekend was. Dat is verwerkt in deze rapportage. Over dit laatste gaan we het gesprek aan met het samenwerkingsverband om de informatie hierover aan de gemeente te verbeteren. Verder invulling geven aan maatschappelijke opgaven We kijken er naar uit om samen met onze inwoners, gemeenteraad, maatschappelijke partners en uiteraard onze medewerkers in de ABG-organisatie verder invulling te geven aan onze maatschappelijke opgaven.

Daarbij zijn we ons er van bewust dat er nog volop werk aan de winkel is en uitdagingen te slechten zijn in deze bestuursperiode. Het college van Burgemeester en Wethouders Gilze en Rijen, 18 juni 2024

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

Leeswijzer Voor u ligt de 1ste tussentijdse rapportage 2024. We starten met het schetsen van het financieel perspectief: we geven eerst een samenvatting van de meerjarenraming 2024-2028, waarbij we van de saldi van de vastgestelde meerjarenbegroting 20242027 (onderdeel A) toewerken naar de nieuwe saldi van de meerjarenraming 2024-2028. Vervolgens specificeren we de diverse onderdelen: doorwerkingen vanuit de jaarrekening 2023 (onderdeel B), raads- en collegebesluiten (resp. onderdeel C en D) en tot slot de effecten 1e tussentijdse rapportage 2024 (onderdeel E). Na het financieel perspectief volgen de financiële afwijkingen. Bij dit onderdeel lichten wij de punten, die genoemd zijn bij onderdeel E “Effecten 1e tussentijdse rapportage 2024”, inhoudelijk toe. Na de financiële afwijkingen gaan we in op de beleidsmatige verantwoording ten opzichte van de begroting 2024. Evenals voorgaande jaren worden de kleuren groen en rood gebruikt bij het bepalen van de vlaggetjes. De betekenis is als volgt: Groen = (verwachting dat) specifieke activiteit in 2024 conform begroting gerealiseerd is-wordt; Rood = (verwachting dat) specifieke activiteit in 2024 niet conform begroting gerealiseerd is-wordt.

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

Financieel Perspectief Onderdeel A. Saldo vastgestelde MJB 2024-2027 incl. BGW 1 B. Doorwerking jaarrekening 2023

Bedragen x € 1.000 en -/- = nadelig 2024 2025 2026 2027 2028 44

516 -2.447 -3.613 -2.848

-135

-91

381 -2.582 -3.748 -2.983

C. Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2024 Subtotaal

-363 -454

-461 -544 -143 -172 -80 -3.126 -3.891 -3.155

D. B&W besluiten na vaststelling begroting 2024 Subtotaal

-36 -490

-19 -16 -13 -13 -99 -3.142 -3.904 -3.168

E. Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2024

467

638

-23

539 -1.225 -2.480 -2.375

Subtotaal

MEERJARENRAMING 2024-2028

-135

1.917

-135

1.424

-135

793

Doorwerking jaarstukken 2023 Nr. Prog. Omschrijving 1. 2. 3.

0 2 4

Beheer gemeentelijke gebouwen Openbare verlichting Leerlingenvervoer TOTAAL

Bedragen x € 1.000 en -/- = nadelig 2024 2025 2026 2027 2028 45 -47 -133 -135

45 -47 -133 -135

Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2024 Nr. Prog. Omschrijving

Bedragen x € 1.000 en -/- = nadelig 2024 2025 2026 2027 2028

Fractieondersteuning

-14

Regio HvB/Midpoint jaarstukken 2023 Regio HvB/Midpoint begroting 2025-2028

11 0

0 -11

Dekking stelpost indexeringen

VRMWB begrotingswijziging 2024-1 VRMWB begroting 2025-2028

-6 0

0 46

0 72

0 74

0 32

Aankoop Vossenberg Dekking bestaand budget/huurinkomsten

-6 6

-9 9

Aankoop De Schakel in Gilze Dekking stelpost indexeringen

17 6

23 13

30 19

36 26

43 32

GGD HvB Aanvullen alg. reserve + transitieplan GGD HvB 1e begrotingswijziging Dekking stelpost indexeringen

-99 -36 0

0 -91 56

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

Nr. Prog. Omschrijving

Bedragen x € 1.000 en -/- = nadelig 2024 2025 2026 2027 2028

OMWB Werkplan 2024 OMWB begroting 2025-2028 Dekking stelpost indexeringen

9B ABG organisatie 1e + 2e turap 2023 ABG organisatie kaders/begroting 2025-2028 Dekking stelpost indexeringen

-557 -136 -136 -109 -109 0 -1.120 -1.377 -1.555 -2.566 422 1.012 1.269 1.447 2.458

9B ABG huisvesting: rente pand en uitv.krediet ABG huisvesting + bestuurszetel Gilze en Rijen

-68 0

-164 0

-286 0

0 73

-363

-461

-544

-143

-172

TOTAAL

-39 0 0

0 -97 11

0 -104 18

0 -109 23

0 -135 49

Collegebesluiten na vaststelling begroting 2024 Nr. Prog. Omschrijving

Bedragen x € 1.000 en -/- = nadelig 2024 2025 2026 2027 2028

Projectleider ravijnjaar

-30

2. 3.

5 5

Tarievenaanpassing Sporterijen Tarieven buitensport

-1 -5

-9 -10

-9 -7

-9 -4

Meerkosten afvalinzameling in eigen beheer Dekking voorziening afvalstoffenheffing

-101 101

-6 6

24 -24

0 0

Extra voorbereidingskrediet Wilhelminaplein Dekking stelpost meerjareninvesteringsplan

-30 30

0 0

TOTAAL

-36

-19

-16

-13

Effecten 1e turap 2024 Nr. Prog. Omschrijving

Bedragen x € 1.000 en -/- = nadelig 2024 2025 2026 2027 2028

1. 2.

0 0

Verbinding en waardering op raads- en ABG-niveau Accountantskosten

-7 -35

Pensioenen (oud)wethouders o.b.v. rekenrente Dekking stelpost indexering

-393 393

0 0

Bijdrage Leisure Ontwikkelfonds Brabant (LOF)

-6

5. 6.

0 1

Digitale toegankelijkheid Onderhoud brandkranen

-9 -25

Bluswatervoorziening gemeentewerf Rijen

-15

Dekking voorziening afvalstoffenheffing Onderhoud recreatieve routestructuren

15 -10

0 -10

Stila-bijdrage kwaliteitsverbetering landschap Dekking bestemmingsreserve Ruimte voor Ruimte

-50 50

-25 25

0 0

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

Nr. Prog. Omschrijving 10. 5 Kunstwerk 'ineengestrengelde zwanen' Dekking bestemmingsreserve cultuurfonds

Bedragen x € 1.000 en -/- = nadelig 2024 2025 2026 2027 2028 -3 0 0 0 0 3 0 0 0 0

11. 12. 13.

5 5 6

Integraal onderhoud openbare ruimte Bewonersparticipatie openbare ruimte Adviesraad sociaal domein

-62 -41 -5

14.

Subsidie Lokaal Steunpunt Mantelzorg

-25

15.

16. 17.

6 6

-580 -580 -580 470 525 580 0 1.024 1.024

-580 -580 580 580 0 0

-20 -20 -203

-20 -20 0

18.

Uitkeringen Participatiewet Dekking BUIG uitkering Spreidingswet Groeituin - Onderhoudskosten - Groeicoach WMO begeleiding 2023

19. 20.

6 6

Jeugdzorg 2023 - jaarstukken Regio HvB Aanschaf/afschrijving De Schakel

-450 203

0 0

Huur De Schakel voor de maand januari 2024

-36

-6 6 -12 12 200

0 0 0 0 0

21.

22.

23.

Org.advies struc. borging taak vluchtelingen Dekking Rijksinkomsten Gebiedsvisie Rimpelaar Dekking bestemmingsreserve Ruimte voor Ruimte Leges omgevingsvergunningen

24.

Heffingsrente BTW correctie huur Den Butter

-20

25.

Meicirculaire 2024

493

-611

883

766

821

Stelpost indexering

622

540

270

912

226

Overige TOTAAL

33 467

5 5 5 638 1.917 1.424

5 793

Technische begrotingswijzigingen Wij stellen voor om in de (meer)jarenbegroting 2024 enkele technische wijzigingen door te voeren. De technische aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect op de begroting. Door de begroting aan te passen voldoen we in het kader van rechtmatigheid ook aan het begrotingscriterium. De belangrijkste wijzigingen houden verband met: •

•

Diverse budgetten worden overgeheveld naar de ABG organisatie omdat het bedrijfsvoeringskosten zijn. Het gaat onder andere om de volgende zaken:  Wet kwaliteitsborging bouw (WKB): 2024 en 2025 € 17.000 en 2026 € 16.000;  Wet goed verhuurderschap: 2024 € 28.000, 2025 e.v. jaren € 22.000;  Implementatie Omgevingswet: 2024 € 223.000;  ICT-kosten voor organisatie verkiezingen: 2024 e.v. jaren € 6.000; We hebben een aanvraag SPUK-sport 2024 gedaan bij het ministerie. Op basis van deze aanvraag hebben we een voorschot gekregen van € 406.346. Deze middelen reserveren we zoals ieder jaar in de begroting om de kostprijsverhogende BTW voor sport gerelateerde uitgaven te compenseren;

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

• • • • • •

De indexeringen genoemd in deze nota hebben we verrekend met de stelpost indexeringen. Om achterstanden bij de inschrijving van asielzoekers in te lopen, hebben we voor de BRPstraat een aanvullende uitkering ontvangen van € 221.298. We willen die in 2024 besteden, waarvoor we in de begroting zowel de baten als lasten ophogen; Voor uitvoering van de regionale energie- en klimaatstrategie (REKS) treedt onze gemeente voor de regio Hart van Brabant op als opdrachtgever. Hiervoor hogen we zowel de baten als de lasten op met € 120.000; We hebben zowel de baten vanuit de Rijksbijdrage als de lasten voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) opgevoerd in de begroting met € 215.000; De middelen voor Robuuste rechtsbescherming (€ 14.000) zijn verschoven van programma 9 (waar deze stonden geparkeerd) naar programma 6 ter dekking van de kosten voor Sociaal Raadsliedenwerk; We hebben een Rijksbijdrage SPUK-IDO (Informatiepunten Digitale Overheid) ontvangen. We hebben zowel de baten als de lasten hiervoor verhoogd met € 27.000.

Stelpost indexeringen Voor de out-of-pocket-kosten hebben wij de middelen voor indexering op één centrale post geraamd. De omvang van de stelpost indexeringen is gebaseerd op de aanspraken vanuit afgelopen jaren en de indexering zoals vermeld in de circulaires van het gemeentefonds. De stelpost zoals opgenomen in de 1e tussentijdse rapportage 2024 laat het onderstaande beeld zien. Ontwikkeling stelpost indexeringen Stelpost opgenomen in de begroting 2024 Mutatie als gevolg van meicirculaire 2024 (punt 25 1e turap 2024) Aanspraken vanuit 1ste turap 2024 (zie specificatie hieronder) Saldo-restant stelpost indexeringen Aanspraken 1ste tussentijdse rapportage 2023 Regio Hart van Brabant / Midpoint Aankoop De Schakel GGD OMWB ABG organisatie Leerlingenvervoer Leerplicht en RMC Subsidie harmonie Integraal onderhoud openbare ruimte Subsidie gemeenschapshuis Hulten Activiteitensubsidies Controles kinderdagverblijven Mantelzorgcompliment WMO Hulp bij Huishouden Jeugdhulp Huur ruimte de Bolster Subsidie CCGR Huur ruimte de Ontmoeting Subsidie Lokaal steunpunt Mantelzorg Pensioenen wethouders Totaal

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

2024 2025 2026 2027 2028 2.391.935 4.152.267 4.344.385 5.942.478 7.182.038 -622.344 -540.369 -270.223 -911.583 -226.474 -1.540.248 -2.284.387 -2.555.405 -2.744.857 -3.787.959 229.343 1.327.512 1.518.757 2.286.038 3.167.605 2024 0 6.248 0 0 422.000 18.000 4.000 2.000 70.000 3.000 30.000 10.000 6.000 454.000 0 13.000 80.000 9.000 20.000 393.000

2025 10.628 12.648 55.539 10.572 1.012.000 18.000 4.000 2.000 70.000 3.000 30.000 10.000 6.000 454.000 477.000 0 80.000 9.000 20.000 0

2026 10.628 19.048 55.539 18.190 1.269.000 18.000 4.000 2.000 70.000 3.000 30.000 10.000 6.000 454.000 477.000 0 80.000 9.000 20.000 0

2027 10.628 25.648 55.539 23.042 1.447.000 18.000 4.000 2.000 70.000 3.000 30.000 10.000 6.000 454.000 477.000 0 80.000 9.000 20.000 0

2028 10.628 32.248 55.539 48.544 2.458.000 18.000 4.000 2.000 70.000 3.000 30.000 10.000 6.000 454.000 477.000 0 80.000 9.000 20.000 0

1.540.248

2.284.387

2.555.405

2.744.857

3.787.959

Financiële afwijkingen 1. Verbinding en waardering op raads- en ABG-niveau In de begroting 2024 waren er onvoldoende middelen opgenomen voor verbindende activiteiten gericht op de raadsleden en de samenwerking met de ABG-raden. Deze activiteiten dragen bij aan het bevorderen van een constructieve samenwerking en een goede onderlinge verstandhouding. Daarnaast wordt een deel van dit budget gereserveerd voor incidentele uitingen van waardering. Voor de gemeenteraad gaat het om een bedrag van € 5.000, voor de activiteiten met de ABG-raden gaat het om een bedrag van € 1.750. 2. Accountantskosten De begroting 2024 was nog gebaseerd op het bedrag van de aanbesteding. Dit bedrag is aangepast o.a. door indexering, wijziging van de controlestandaarden, aanvullend te controleren SiSaregelingen, invoering van de wet rechtmatigheid. 3. Pensioenen (oud)wethouders o.b.v. rekenrente De rekenrente, voor de berekening van de pensioenen voor de wethouders, is ten opzichte van de jaarstukken 2023 gedaald (jaarstukken 2023 (30-09-2023) was 3,160%, huidige rente (30-04-2024) 2,598%). Op basis van deze renteverschillen houden we rekening met een extra storting in de voorziening van € 393.000. We dekken deze kosten uit de stelpost indexering. Het gaat hier om een voorlopige inschatting. Bij de 2e turap 2024 bekijken wij de rente opnieuw en stellen we bij indien dit nodig is. 4.

Bijdrage Leisure Ontwikkelfonds Brabant (LOF) We willen ons toeristisch recreatieve profiel verder versterken. Om deze ambitie waar te maken, zetten we in op allerlei activiteiten, zowel lokaal als regionaal. In 2015 werd het Leisure Ontwikkelfonds Brabant (LOF) opgericht, met als doel leisure ontwikkelingen in de provincie NoordBrabant te stimuleren. Tot en met 2020 hebben de gemeenten in de regio Hart van Brabant € 100.000 per jaar ingelegd in het fonds, vanuit de gemeentelijke bijdragen aan Midpoint Brabant. Van 2020 – 2023 was er geen fondsinleg nodig omdat er o.a. vanwege Corona weinig tot geen geldleningen werden verstrekt. Vanaf 2024 is er wel weer budget nodig. Voor de jaren 2024, 2025 en 2026 wordt aan alle regiogemeenten gevraagd een bijdrage aan het fonds te leveren o.b.v. inwoneraantal. Voor de gemeente Gilze en Rijen komt dat neer op een bedrag van € 6.000 per jaar. 5. Digitale toegankelijkheid Om te voldoen aan de verplichtingen vanuit de Wet digitale overheid stijgen de (onderhouds)kosten van onze online dienstverlening structureel met € 9.000. Met dit extra geld coördineren we de digitale toegankelijkheid, bekostigen we de verplichte inspectie van de website, verzorgen we aanpassingen van onze websites en apps en maken we basisdocumenten digitaal toegankelijk voor álle inwoners. Het genoemde bedrag is gebaseerd op een eerste voorlopige schatting.

Dit bedrag is exclusief het digitaal toegankelijk maken van alle P&C producten en kan dus nog wijzigen zodra er meer duidelijkheid is over de gemiddelde hoeveelheid documenten die jaarlijks toegankelijk moet worden gemaakt. 6. Onderhoud brandkranen De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud aan brandkranen. Op basis van een overeenkomst zorgt Brabant Water ervoor dat de 1014 brandkranen die binnen Gilze en Rijen liggen nog beter bereikbaar en beschikbaar zijn. Het totale bedrag voor het onderhoud van brandkranen, geboorde putten en het verhelpen van gebreken moet hiervoor met € 25.000 worden opgehoogd van € 12.000 naar € 37.000.

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

7. Bluswatervoorziening gemeentewerf Rijen De nieuw aangelegde bluswatervoorziening op de gemeentewerf in Rijen moet worden afgewerkt. Het gereserveerde bedrag van € 15.000 in de begroting 2023 is bij de jaarrekening vrijgevallen omdat de uitvoering meer tijd kostte dan voorzien. Om deze werkzaamheden alsnog af te ronden in 2024 is het bedrag opgenomen in deze rapportage. 8. Onderhoud recreatieve routestructuren De huidige regionale bijdrage aan het onderhoudsbudget en vervangingsfonds is niet meer voldoende om de kwaliteit van de routestructuren op orde te houden. Daarom wordt de regionale bijdrage, waaronder die van Gilze en Rijen verhoogd met € 10.000. 9. Stila-bijdrage kwaliteitsverbetering landschap De Stimuleringsregeling Landschap (nu Stila, voorheen Stika) stimuleert particulieren om landschapselementen aan te leggen. De provincie verdubbelt het bedrag dat de gemeente hiervoor inzet. Het budget voor 2024 is niet meer toereikend, doordat: • de belangstelling flink is toegenomen; • vier initiatiefnemers van de Wouwervallei Stila-aanvragen hebben ingediend; • de vraag om beheersubsidie elke 6 jaar terugkomt; • doordat de provincie de normbedragen tussentijds heeft aangepast naar marktconforme tarieven, maar het gemeentelijke Stila-budget hier nooit op is aangepast.

Het totaalbedrag van € 75.000 (€ 50.000 in 2024 en € 25.000 in 2025) kan worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve Ruimte voor Ruimte, waarvan de middelen besteed moeten worden aan kwaliteitsverbetering van het landschap. 10. Kunstwerk 'ineengestrengelde zwanen' Wij knappen het kunstwerk 'Ineengestrengelde zwanen' op. De kosten bedragen € 3.000. Deze kosten dekken wij vanuit het cultuurfonds. 11. Integraal onderhoud openbare ruimte Op basis van de aanbesteding was een eenmalige korting van toepassing in 2023. Deze is met ingang van 2024 vervallen. In de begroting is hier nog geen rekening mee gehouden. 12. Bewonersparticipatie openbare ruimte Bij de Perspectiefnota 2024 heeft uw raad een bedrag van € 63.000 beschikbaar gesteld voor 1 fte om invulling te geven aan de begeleiding van bewonersinitiatieven. Het beschikbaar gestelde bedrag is echter niet toereikend voor 1 fte op functieschaal 9. 13. Adviesraad sociaal domein Het budget in de begroting voor de adviesraad sociaal domein is ontoereikend. De belangrijkste reden daarvoor is dat de adviesraad na enige jaren weer compleet is. Een positieve ontwikkeling, die effect heeft op het benodigde budget voor vergoedingen van de adviesraad. Daarnaast heeft de adviesraad te maken met hogere kosten. Wij verhogen het budget met € 5.000. 14.

Subsidie Lokaal Steunpunt Mantelzorg Het aantal mantelzorgers in de gemeente Gilze en Rijen neemt toe. Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg heeft aanvullende meer subsidie gevraagd, zodat zij de mantelzorgondersteuning met 8 uur per week kunnen uitbreiden. Voor de uitbreiding van het aantal uren verhogen wij de subsidie met € 25.000.

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

15. Uitkeringen Participatiewet De raming voor de uitgaven en inkomsten voor kosten levensonderhoud zijn structureel te laag geraamd. Het aantal uitkeringsgerechtigden is de afgelopen jaren gestegen. Het BUIG budget van het rijk wordt gebaseerd op 2022 en is in 2024 niet toereikend om de uitgaven te dekken. Dit betekent een nadeel van € 110.000. We verwachten dat dit nadeel na 2 jaar vervalt als gevolg van de systematiek, waarbij het Rijk telkens 2 jaar terugkijkt. 16. Spreidingswet De Spreidingswet bevat een bonusregeling voor gemeenten die gedurende lange tijd aanzienlijk meer asielzoekers opvangen dan hun eigen vastgestelde taakstelling. Gilze en Rijen komt in aanmerking voor de bonusregeling. We gaan de bonus aanvragen. 17. Groeituin Om de locatie van de Groeituin veilig en werkbaar te maken en houden zijn extra kosten noodzakelijk. Het gaat om € 20.000 structureel voor groenonderhoud en ophoging formatie groeicoaches i.v.m. de grootte van de tuin (€ 20.000). 18. WMO begeleiding 2023 Op basis van de voorlopige afrekening per ultimo 2023 zouden de lasten, incl. transformatiekosten, € 1.198.000 bedragen. Op basis van de afrekening per medio maart 2024 blijkt het aantal cliënten circa 30% (50 cliënten) hoger te liggen dan de voorlopige afrekening.

Omdat de jaarrekening reeds was opgesteld, is deze correctie niet meer verwerkt in de jaarrekening 2023 en komt een bedrag van € 203.000 ten laste van 2024. 19. Jeugdzorg 2023 (jaarstukken 2023 Regio Hart van Brabant) Op basis van het ongecontroleerde resultaat jeugdzorg van Hart van Brabant blijkt een nadeel van € 450.000 ten opzichte van prognose II. Omdat de jaarrekening reeds was opgesteld, is deze correctie niet meer verwerkt in de jaarrekening 2023 en komt het bedrag ten laste van 2024. 20. Aanschaf/afschrijving De Schakel In de berekeningen bij de aankoop van De Schakel werd uitgegaan van een aankoop met ingang van 1 januari 2024. De daadwerkelijke overdracht heeft plaatsgevonden per 1 februari 2024. Hierdoor moeten wij nog 1 maand huur betalen aan Leystromen. Wij verhogen hiervoor het budget met € 36.000. Omdat wij enkel afschrijven indien het vaste actief per 1 januari in ons bezit is, zullen wij in 2024 niet afschrijven op De Schakel. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 202.000. Hierdoor starten wij 1 jaar later met afschrijven. Hierdoor schuift de laatste afschrijving ook 1 jaar naar achteren. Dit betreft enkel, over de gehele looptijd gezien, een verschuiving van de lasten. 21.

Organisatieadvies structurele borging taak vluchtelingen Voor het opstellen van een organisatieadvies voor de structurele borging van onze taak op het gebied van de opvang van vluchtelingen en ontheemden is de inhuur van een externe noodzakelijk. Binnen de ABG-organisatie wordt hiervoor een medewerker ingehuurd voor een periode van 3 maanden voor 12 uur per week. Het organisatieadvies heeft betrekking op de drie gemeenten. 22. Gebiedsvisie Rimpelaar De gemeenten Gilze en Rijen en Alphen-Chaam zijn gezamenlijk opdrachtgever voor het opstellen van de integrale gebiedsvisie Rimpelaar (Molenschot-zuid en Bavel AC). Doordat de gemeenteraad tijdens een RIA heeft aangeven dat zij aanvullende kaders wil stellen voor de visievorming en doordat er onrust in het gebied is ontstaan door geruchten over de ontwikkeling van een grootschalig zonnepark, is er meer budget benodigd voor de visievorming. Het extra benodigde budget bedraagt in totaal € 15.000. De kosten worden evenredig verdeeld naar de omvang van het deelgebied per gemeente in het totale plangebied. Het deel Gilze en Rijen is circa 83% van het totaal, het deel 1e Turap 2024 Gilze en Rijen

Alphen-Chaam is circa 17%. De extra kosten voor de visievorming voor Gilze en Rijen bedragen € 12.000. Dit bedrag kan worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve Ruimte voor Ruimte, waarvan de middelen besteed moeten worden aan kwaliteitsverbetering van het landschap. 23. Leges omgevingsvergunningen Vanwege de invoering van de Omgevingswet is de verwachte hoogte van de legesinkomsten vanaf 2024 met grotere onzekerheden omgeven dan gebruikelijk. Op dit moment zien we nog geen reden de structureel begrote inkomsten bij te stellen. Wel zorgt de vergunningverlening voor enkele grootschalige projecten voor een éénmalig voordeel. Daarom stellen we de raming in 2024 bij met € 200.000. 24. Heffingsrente BTW correctie huur Den Butter In verband met de wijziging van de reeds door Optisport betaalde huur naar een kostprijsdekkende huur dienen wij BTW te betalen aan de fiscus en hebben wij een gelijke vordering van BTW op het BTW compensatiefonds. Deze BTW is verschuldigd vanaf het jaar waarop de correctie betrekking heeft. Dat is vanaf 2019 en loopt dan ieder jaar tot en met 2023 op met circa € 53.000. De heffingsrente bedraagt naar verwachting ongeveer € 19.000. De BTW op de door ons aan Optisport betaalde exploitatiebijdrage kunnen wij declareren bij het BTW compensatie fonds. Het BTW compensatiefonds vergoedt echter geen heffingsrente over nagekomen declaraties.

Per saldo verwachten wij daarom een incidenteel nadeel van circa € 19.000 aan heffingsrente. 25. Meicirculaire 2024 Op 27 mei 2024 is de meicirculaire 2024 verschenen. Wij zetten de middelen in deze circulaire af tegen de middelen die zijn genoemd in de septembercirculaire 2023 (ten tijde van de begroting 2024). Doordat we de septembercirculaire 2023 afzetten tegen de meicirculaire 2024, is het effect dat hieronder staat genoemd inclusief de decembercirculaire 2023. Omschrijving Septembercirculaire 2023 Meicirculaire 2024 Mutatie mei t.o.v. september

2024 50.643.103 51.671.829 1.028.726

2025 52.638.956 52.989.601 350.645

2026 50.338.530 51.827.925 1.489.395

2027 52.308.986 53.777.334 1.468.348

2028 54.132.057 55.516.760 1.384.703

Waarvan geld te reserveren voor uitgaven: Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden Werkdrukverlaging jeugdbescherming Vrijval reservering compensatieregelingen Voogdij 18+ Besparingsverlies Jeugd Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) Suppletie-uitkering Bommenregeling BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders (DU) Uitvoeringskosten Omgevingswet Participatie (IU) Effect meicirculaire Bijstelling stelpost indexering a.g.v. circulaire Effect op de begroting

-41.658 -40.593 -2.287 -38.242 -121.949 -17.800 -130.773 -141.958 493.466 622.343 1.115.809

-45.209 -43.024 -46.992 -694.187 -38.242 -17.800 -77.065 -611.874 540.369 -71.505

-45.087 -42.165 -46.054 -307.815 -38.242 -17.800 -108.784 883.448 270.223 1.153.671

-47.617 -43.824 -47.866 -407.129 -38.242 -17.800 -99.796 766.074 911.583 1.677.657

-50.215 -45.345 -49.528 -265.553 -38.242 -17.800 -96.211 821.809 226.475 1.048.284

Taken waarvoor we geld reserveren Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden Vanuit de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden (juli 2022) is € 40 mln. aan structurele middelen voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden beschikbaar gesteld. Voor 2023 zijn deze middelen incidenteel beschikbaar gesteld. De toekenning vanaf 2024 zal structureel plaatsvinden.

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

Werkdrukverlaging jeugdbescherming In het bestuurlijk akkoord over het verlagen van de werkdruk in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering door de gecertificeerde instellingen is afgesproken dat het ministerie van JenV vanaf 2024 structureel jaarlijks € 30 mln. bijdraagt aan deze werkdrukverlaging. Vrijval reservering compensatieregelingen Voogdij 18+ Voor het verlenen van de specifieke uitkering compensatieregeling niet beoogde kosten jeugdzorg in 2024 wordt € 60 mln. vanuit het gemeentefonds overgeboekt naar de begroting van het ministerie van VWS. Vanuit de algemene uitkering gaat het om € 27,9 mln. Het overige deel wordt overgeboekt vanuit het restantbudget van de integratie-uitkering Voogdij 18+. Dit budget wordt ingezet om gemeenten te compenseren voor de niet beoogde kosten 2022 en 2023 na inwerkingtreding van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel. Besparingsverlies Jeugd De geraamde besparing van uit het coalitieakkoord Rutte IV op de jeugdzorg oplopend naar structureel € 511 miljoen in 2027, kan in 2025 nog niet gerealiseerd worden, omdat de maatregelen die tot besparing moeten leiden nog niet zijn gerealiseerd. Om die reden wordt in 2025 incidenteel € 500 miljoen toegevoegd het gemeentefonds.

In de budgettaire bijlage bij het hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen is opgenomen dat de besparing van € 511 miljoen op jeugdzorg ook voor 2026 en verder vervalt. Dit is uiteraard nog niet definitief en dus ook niet in de meicirculaire opgenomen. De provinciaal toezichthouder gaf voor de jaren 2026 en 2027 toestemming een stelpost op te nemen ‘nog te ontvangen rijksbijdrage jeugdzorg’ van 100% van het gemeentelijk aandeel. Voor 2028 ramen we voorzichtigheidshalve 75%. Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) Gemeenten zijn volledig verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van jeugdhulp, inclusief de jeugd-ggz, aan kinderen in een AZC. Hiervoor is structureel € 5,1 miljoen beschikbaar. De meicirculaire bevat de definitieve verdeling voor 2023. Deze verdeling is gebaseerd op de cijfers van januari 2023 tot en met december 2023. Deze bedragen zijn voorlopig ook voor 2024 en verder gehanteerd. Suppletie-uitkering Bommenregeling We hebben een aanvraag ingediend voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (WOII). In de meicirculaire 2024 is het aangevraagde bedrag toegekend. Dit bedrag komt ten gunste van een aantal projecten, waaronder nieuwbouw sporthal Rijen en Bisschop de Vetplein in Gilze.

BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders (DU) Enkele gemeenten ontvangen een bijdrage in verband met het inrichten en in stand houden van een zogeheten BRP-straat. Vanwege wijziging van de taakverdeling tussen de operationele BRP-straten wordt de verdeling van de decentralisatie-uitkering aangepast. Voor onze gemeente betekent dit een extra bedrag van € 17.800. Uitvoeringskosten Omgevingswet De financiële middelen vanuit het Coalitieakkoord (CA) van het kabinet-Rutte IV worden ingezet voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. Met het uitkeren van deze € 71,5 miljoen in 2024 kunnen de ontvangende partijen in hun transitie ervoor zorgdragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Er volgt nog een stelselevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten in kaart worden gebracht. Op de aanvullende post bij het ministerie van Financiën staat nog een reservering van in totaal ruim € 80 miljoen in 2025 voor gemeenten. Deze middelen zullen naar verwachting in een volgende circulaire worden toegevoegd aan het gemeentefonds. 1e Turap 2024 Gilze en Rijen

Participatie (IU) De integratie-uitkering Participatie wordt opgehoogd om gemeenten tegemoet te komen bij de financiële uitdagingen die zij ervaren rondom de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven (€ 63,9 miljoen in 2024). Daarnaast wordt de begeleidingsmiddelen van beschut werk structureel verhoogd en is de uitkering geïndexeerd. Indexering Op basis van de loon- en prijsindex verwerkt in de meicirculaire 2024 hebben wij onze stelpost indexering geactualiseerd.

Verklaring effect meicirculaire Schrappen oploop opschalingskorting Compensatie wijziging van ‘trap-op trap-af’ naar Bbp Afrekening ruimte onder BCF-plafond 2023 Overige verschillen Effect op begroting

2024 912.809 270.039 -67.039 1.115.809

2025 829.586 -901.091 -71.505

2026 858.477 171.695 123.499 1.153.671

2027 857.957 139.230 680.470 1.677.657

2028 859.735 109.834 78.715 1.048.284

Schrappen oploop opschalingskorting De oploop van de opschalingskorting wordt vanaf 2026 structureel geschrapt. Dit resulteert in een plus van € 675 miljoen vanaf 2026. Compensatie wijziging van ‘trap-op trap-af’ naar Bbp De overgang van de huidige ‘trap-op trap-af’ systematiek naar de Bbp-systematiek wordt in de jaren 2024-2029 (gedeeltelijk) gecompenseerd. De compensatie bedraagt € 719 miljoen in 2024, € 649 miljoen in 2025, € 136 miljoen in 2026, € 109 miljoen in 2027, € 88 miljoen in 2028 en € 63 miljoen in 2029. Afrekening ruimte onder BCF-plafond 2023 Bij Miljoenennota 2024 werd de ruimte onder het plafond voor 2023 voor de gemeenten geraamd op € 359 miljoen. Bij de definitieve afrekening blijkt deze ruimte te zijn toegenomen met € 214 miljoen. Dit overschot wordt toegevoegd aan het gemeentefonds. Overige verschillen De overige verschillen bestaan uit mutaties in volume accres, ontwikkeling van de uitkeringsbasis, mutatie in WOZ waarden en WOZ waardering, hoeveelheidsverschillen e.d.

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

Beleidsmatige afwijkingen

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning Nr.

Doelstelling

0.1

Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening

Nr.

Specifieke activiteit

Actualiseren van onze Visie Dienstverlening We hebben het traject gestart om de Visie Dienstverlening te actualiseren. De vernieuwde visie wordt in 2025 opgeleverd. In de tweede helft van dit jaar zullen de raden van de 3 ABG-gemeenten hierbij betrokken worden.

Lanceren vernieuwde gemeentelijke website Op 18 december 2023 is onze vernieuwde website gelanceerd.

Prognose realisatie op 31-12-2024

Optimaliseren van onze dienstverlening in brede zin, waarbij we streven naar een ruim voldoende op klanttevredenheid Met het programma dienstverlening werken we organisatie breed continu aan het optimaliseren van onze dienstverlening. We meten de algehele klanttevredenheid als onderdeel van de burgerpeiling (najaar 2024).

Nr.

Doelstelling

0.2

Uitvoering geven aan het verduurzamen en onderhouden gemeentelijk maatschappelijk vastgoed Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2024

Nr. 1

We volgen de opgestelde planning voor het verduurzamen van het vastgoed. In 2024 verduurzamen we onder andere de brandweerkazernes Rijen en Gilze, RHV/Budo, AV Spiridon, oude Raadhuis en mogelijk de gemeentewerf Enexis houdt ons periodiek op de hoogte van de ontwikkelingen op het netwerk. Op dit moment komt de gemeentewerf nog niet in aanmerking voor een zwaardere energieaansluiting. In de tussentijd onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn met de bestaande aansluiting.

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

Nr.

Doelstelling

0.3

Opstellen van een gemeentelijke toekomstvisie

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2024

Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere partners een visie opstellen waar we als gemeente willen staan in 2040 Op dit moment zijn er verschillende visie trajecten gestart (omgevingsvisie, groenvisie en duurzaamheidsvisie). Deze visies dienen als input voor de toekomstvisie 2040, die daaropvolgend kan worden vorm gegeven. In 2024 willen we de voorbereidingen starten voor het proces van totstandkoming van de toekomstvisie 2040.

Nr.

Doelstelling

0.4

Centrale huisvesting ABG-organisatie

Nr.

Specifieke activiteit

Definitief ontwerp opleveren We ronden dit naar verwachting af in het 3e kwartaal 2024.

Nr.

Doelstelling

0.5

Huisvesting bestuurszetel Gilze en Rijen

Nr.

Specifieke activiteit

Presentatie schetsontwerp en vervolg ontwerpfase Het schetsontwerp van de bestuurszetel en de verdere invulling van het gemeentehuis is uitgewerkt. Het ontwerp wordt verder doorontwikkeld met een woonfunctie en daarbij een goede positionering van de bestuurszetel.

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2024

Veiligheid

Nr.

Doelstelling

1.1

Uitvoering geven aan het Integraal veiligheidsbeleid 2022-2026

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2024 De verwachting is dat we aan het einde van het jaar invulling hebben gegeven aan alle onderwerpen op het focusblad 2024. We blijven hierbij sterk afhankelijk van de dagdagelijkse prioriteitenstelling. Specifiek uitvoering geven aan de onderwerpen ondermijning, opvang vluchtelingen, huisvesting arbeidsmigranten, mensenhandel, sociale crisis en verward gedrag De verwachting is dat we aan het einde van het jaar meer uitvoering hebben gegeven aan bovenstaande onderwerpen. Per onderwerp kijken we naar een passende uitvoering.

Prognose realisatie op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

1.2

Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden

Nr.

Specifieke activiteit

Het onderhouden van bestaande voorzieningen en inspelen op ontwikkelingen Het onderhoud van de gemeentelijke voorzieningen is structureel opgenomen in planning en budgetten. Wanneer er relevante ontwikkelingen zijn in het kader van bluswatervoorzieningen zal hierop worden ingespeeld.

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2024

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat Nr.

Doelstelling

2.1.1

Duurzame inrichting Rijen Noord-Oost

Nr.

Specifieke activiteit

Continueren en afronden uitvoering deelproject 2 Doornbos De uitvoeringswerkzaamheden zijn eind 2023 opgestart en duren naar verwachting tot eind tweede kwartaal 2024.

Start uitvoering deelproject 3 Sterkenhoeve Het definitief ontwerp bespraken we in het najaar van 2023 met de omgeving. Het uitvoeringskrediet is in de raad van 19 februari 2024 beschikbaar gesteld. De aanbesteding is opgestart. De start van de uitvoering is voorzien in het 2e kwartaal 2024.

Continueren ontwerp- en participatietraject deelproject 4 Breebroek In september 2023 zijn we gestart met het ontwerp- en participatietraject. De schetsontwerpen zijn inmiddels besproken met de werkgroep. Het voorkeursontwerp werken we nu uit richting een voorlopig ontwerp. De start van de uitvoeringswerkzaamheden is voorzien in het 4e kwartaal 2024. Starten ontwerp- en participatietraject deelproject 5 Wouwerbroek Begin 2024 is het ontwerp- en participatietraject met de bewoners opgestart. De input werken we uit in varianten en zullen we verder uitwerken richting voorlopig ontwerp.

Prognose realisatie op 31-12-2024

Starten ontwerp- en participatietraject deelproject Zaaren We starten het ontwerp- en participatietraject naar verwachting in de tweede helft 2024.

Nr.

Doelstelling

2.1.2

Duurzame inrichting Burgemeester van Poppelstraat

Nr.

Specifieke activiteit

Continueren uitvoeringswerkzaamheden Sinds eind 2023 zijn de uitvoeringswerkzaamheden in volle gang. We verwachten het project in het 4e kwartaal 2024 op te leveren.

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

2.1.3

Veilig en goed onderhouden wegen

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren opwaarderen Schorsstraat De voorbereiding is gestart en vraagt meer voorbereidingstijd dan verwacht. De start uitvoering is voorzien voorjaar 2025.

Nr.

Doelstelling

2.1.4

Uitvoering geven aan het investeringsplan

Nr.

Specifieke activiteit

Voorbereiden en uitvoeren vervangen fiets- en voetgangersbrug Water aan de Warande We vervangen de brug in 2024 door een dam met een duiker.

Verder in overleg treden met visvereniging over (invalide)vissteiger De (invalide) vissteiger is in zeer slechte staat en daarom al geruime tijd met hekken afgezet. We hebben hierover overleg gehad met de visvereniging. We gaan deze vissteiger weghalen. Uitvoeren Wildschut/Heuvel/Alphenseweg tot aan Lochtstraat Naar verwachting is de woningbouw 4e kwartaal 2024 gereed. Daarna starten we met de uitvoeringswerkzaamheden. Deze lopen door in 2025.

Prognose realisatie op 31-12-2024

Starten met verbetermaatregelen uitvoeringsprogramma fiets In 2023 zijn we gestart met het uitvoeringsprogramma fiets. De projecten uit het jaarprogramma 2023 zijn in voorbereiding. Om het uitvoeringsprogramma fiets jaarschijf 2024 te kunnen voorbereiden en uitvoeren is een bedrag nodig van € 100.000. Voor de projecten verwijzen wij naar de raadsinformatiebrief 23-073 van de commissie van 7 december 2023 en naar de bijlage integraal masterplan openbare ruimt behorend bij de perspectiefnota 2025. Vervangen masten en armaturen restopgave De voorbereiding is gestart. We zijn bezig met het opstellen van een raamovereenkomst onderhoud en vervanging openbare verlichting. De aanbesteding is gepland voor het 3e kwartaal 2024. De uitvoering van het vervangingsplan masten en armaturen is voorzien in 2025. Afronden voorbereidingsfase fietsvoorziening Gilze-Riel Voor het realiseren van een vrijliggend fietspad is een van de uitgangspunten nog steeds dat we op vrijwillige basis overeenstemming bereiken over de grond met de huidige grondeigenaren. Tot op heden is dit niet mogelijk gebleken. In het kader van de fietsveiligheid zijn de mogelijk alternatieve scenario's een fiets(suggestie)strook met verkeersremmende maatregelen dan wel snelheidsremmende maatregelen zonder specifieke fietsvoorziening.

Voorbereiden en start uitvoering duurzame herinrichting Marijkestraat Bij de Perspectiefnota 2023 heeft de raad een amendement aangenomen voor de herinrichting van de gehele Marijkestraat. Eind 2023 is de voorbereiding hiervoor gestart. Start uitvoering is voorzien in 3e kwartaal 2024 en afhankelijk van werkzaamheden van Enexis.

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

Nr.

Doelstelling

2.1.4

Uitvoering geven aan het investeringsplan

Nr.

Specifieke activiteit

Start voorbereiding Lange Wagenstraat In het investeringsprogramma is de Lange Wagenstraat opgenomen om in 2024 te starten met de voorbereiding en om in 2025 uit te voeren. Vanwege de beschikbare capaciteit in combinatie met een calamiteit aan de riolering in de Van Heinsbergstraat waardoor deze een hogere prioriteit heeft gekregen, schuift de Lange Wagenstraat een jaar door. Op het integraal programma is de Lange Wagenstraat nu voorzien om in 2025 voor te bereiden en in 2026 uit te voeren.

Nr.

Doelstelling

2.2

Verbeteren (half- en onverharde) fiets- en wandelpaden

Nr.

Specifieke activiteit

Verwerken resultaten inventarisatie in uitvoeringsprogramma 2024 tot en met 2026 Het verbeteren van de half- en onverharde paden is een onderdeel van het masterplan Openbare ruimte waarvan het uitvoeringsprogramma in de bijlage is opgenomen.

Nr.

Doelstelling

2.3

Aanpassen richtlijnen verkeer

Nr.

Specifieke activiteit

Actualiseren parkeernota Bij de begroting 2024 is een motie aangenomen (M2023-36) voor het opstellen van een integrale verkeersvisie. We gaan een Omgevingsprogramma Verkeer maken. Hierop volgt het aanpassen van de parkeernota in 2025.

Actualiseren plaatsingsbeleid laadpalen Samen met de regio werken we aan een visie. De lokale visie nemen we hierin mee. Deze verwachten we in 2024.

Nr.

Doelstelling

2.4

Herontwikkelen Wilhelminaplein

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen ontwerp, uitvoeringskrediet aanvragen, aanbesteden en start realisatie Samen met bewoners en belanghebbenden werken we aan een ontwerp. Eind 2024 willen we het definitief ontwerp van het Wilhelminaplein voorleggen aan de gemeenteraad waarna het uitvoeringskrediet aangevraagd zal worden. In 2021 zijn uitvoeringsgelden gereserveerd via het meerjareninvesteringsplan (MIP) voor de realisatie. Aan deze gelden lagen geen randvoorwaarden of programma van eisen ten grondslag. Daarbij was ook geen rekening gehouden met prijsstijgingen of andere bijkomende kosten. We verwachten dat de gereserveerde uitvoeringsgelden verre van toereikend zijn om de realisatie van het plein ten uitvoering te brengen. Dit zijn we nu verder aan het uitwerken en we komen hierop terug bij vaststelling eind 2024.

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2024

Economie

Economie Nr.

Doelstelling

3.1

Ontwikkelen Midden Brabant Poort, fase II

Nr.

Specifieke activiteit

Start planologische procedure Het behoefteonderzoek naar bedrijventerreinen is in de afrondende fase maar moet nog regionaal afgestemd worden. Daarnaast worden aspecten zoals financiën, stikstof, duurzaamheid en energie onderzocht. Het college verwacht in de tweede helft van 2024 een besluit te nemen over de voortgang en een (gewijzigde)grondexploitatie voor te leggen aan uw raad. Daarna kan de ruimtelijke procedure worden opgestart.

Nr.

Doelstelling

3.2

Ontwikkelen visie toerisme en recreatie

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen visie We zijn gestart met het vormgeven van de visie. De visie wordt naar verwachting in het najaar van 2024 vastgesteld.

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2024

Onderwijs Nr.

Doelstelling

4.1

Voorzien in goede onderwijshuisvesting

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen van het integraal huisvestingsplan onderwijs We verwachten deze doelstelling in 2024 te realiseren. Voorwaarde hiervoor is dat de vacature op dit onderdeel op relatief korte termijn wordt ingevuld.

Actualiseren van de verordening onderwijshuisvesting De verordening wordt aangepast nadat het Integraal Huisvesting Plan (IHP) is vastgesteld en is daarmee afhankelijk van de voortgang van het IHP.

Realiseren permanente uitbreiding van de Prinsenbosschool Het doel is om in 2024 te starten met de uitbreiding van de Prinsenbosschool.

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2024

Sport, cultuur en recreatie

Nr.

Doelstelling

5.1

Stimuleren van culturele ontwikkeling

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2024

Organiseren van een kunst- en cultuurprijs voor het grootste talent in Gilze en Rijen, speciaal gericht op jongeren en inwoners die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan onze samenleving In het coalitieakkoord hebben we een aantal ambities opgenomen waarbij we inwoners in het zonnetje willen zetten. Eén daarvan is het organiseren van een kunst- en cultuurprijs voor het grootste talent in Gilze en Rijen. We willen de verschillende ambities graag in samenhang oppakken en op een manier waarmee we er zoveel mogelijk effect mee bereiken. We gaan dit jaar aan de slag met onze communicatiestrategie voor het sociaal domein. Daarin nemen we mee hoe het waarderen van inwoners kan bijdragen aan het realiseren van deze strategie. De uitvoering pakken we vervolgens in 2025 op. We hevelen het beschikbare budget voor de uitvoering (€ 5.000) over naar volgend jaar.

Nr.

Doelstelling

5.2

Realiseren nieuwe sporthal Achter de Tuintjes (Gilze)

Nr.

Specifieke activiteit

Start bouw nieuwe sporthal inclusief inrichting buitenruimte De start van de bouw van de nieuwe sporthal in Gilze start naar verwachting in de zomer van 2024. Daarmee ligt het project op schema.

Nr.

Doelstelling

5.4

Realiseren nieuwe skatebaan in Rijen

Nr.

Specifieke activiteit

De nieuwe skatebaan in Rijen wordt gerealiseerd aan de Moerstraat

Prognose realisatie op 31-12-2024

De realisatie is gepland in Q3 van dit jaar.

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

Nr.

Doelstelling

5.5

Vervangen skatebaan in Gilze

Nr.

Specifieke activiteit

Alle 5 de skate-elementen worden vervangen De uitvoering vindt plaats in Q4 van dit jaar.

Nr.

Doelstelling

5.6

Ontwikkelen erfgoedbeleid

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen erfgoedbeleid als programma onder de omgevingsvisie We zijn gestart met het traject om te komen tot een erfgoedvisie. De visie wordt naar verwachting eind 2024 vastgesteld.

Nr.

Doelstelling

5.7

Ontwikkelen visie op religieus erfgoed (kerkenvisie).

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen visie op religieus erfgoed Fase 1 is afgerond. Fase 2 wordt voorbereid en uitgevoerd in juni 2024. Het project wordt in 2024 afgerond.

Nr.

Doelstelling

5.8

Aanplant 30 bomen per jaar extra in kernen

Nr.

Specifieke activiteit

We planten 30 bomen in 2024 In het plantseizoen 2024 planten we opnieuw 30 bomen. We zoeken hiervoor in eerste instantie locaties in Molenschot en Hulten omdat er in de voorgaande jaren Rijen en Gilze nieuwe bomen zijn geplant. Bij onvoldoende geschikte locaties zoeken we locaties in andere kernen.

Nr.

Doelstelling

5.9

Kwaliteitsimpuls geprogrammeerd onderhoud groen

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2024

We brengen diverse groenverbeteringen aan (vervangen plantvakken, biodiverser maken bestaande plantvakken, verbeteren groeiplaatsen bomen en vervangen bomen) De inventarisatie die heeft plaatsgevonden levert voldoende input voor meerdere jaren. In 2024 geven we hier verder vervolg aan zodat voor het plantseizoen 2024/2025 we diverse nieuwe groenverbeteringen aan kunnen gaan brengen. We inventariseren welke slecht groeiende bomen een betere groeiplaats moeten krijgen of vervangen moeten worden De inventarisatie is uitgevoerd. De straten die de hoogste prioriteit verdienen om aangepakt te worden, nemen we op in het integraal masterplan openbare ruimte of in het programma groot onderhoud groen.

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

Nr.

Doelstelling

5.10

Meer biodivers maken van de gemeente

Nr.

Specifieke activiteit

We verhogen de biodiversiteit in grasvelden en plantvakken In het plantseizoen 2024/2025 brengen we diverse nieuwe meer biodiverse groenverbeteringen aan in grasvelden en plantvakken.

Nr.

Doelstelling

5.11

Groenkwaliteit Wolfsweidepark verbeteren

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2024

We realiseren een kwaliteitsverbetering en bieden hierin ruimte voor inwoners om hier invulling aan te geven We willen de kwaliteit van het groen in Wolfsweidepark verbeteren. Van de werkgroep Wolfsweidepark hebben we een initiatief hiervoor ontvangen. Uit dit plan willen we een aantal quick wins gaan uitvoeren zoals het aanplanten van een aantal bomen, de aanplant van biodiverse meerjarige beplanting, een doorkijk creëren naar de vijver en het plaatsen van vogel- en vleermuizenkasten. In overleg met de werkgroep willen we ook delen gaan inzaaien met bloemenmengsels.

Nr.

Doelstelling

5.12

Actualiseren van ons herplant- en kapbeleid

Nr.

Specifieke activiteit

We stellen een nieuw kapbeleid op inclusief duidelijke regels voor herplant

Prognose realisatie op 31-12-2024

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is het niet gelukt om hier invulling aan te geven. Zodra de capaciteit op orde is, pakken we dit op.

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

Sociaal domein

Sociaal domein Nr.

Doelstelling

6.1

Inhoud geven aan de Koers sociaal domein

Nr.

Specifieke activiteit

We stellen een uitvoeringsagenda 2024 op en voeren deze uit De uitvoeringsagenda 2024 is opgesteld en in uitvoering. Het uitvoeringsplan is een werkdocument dat gedurende het jaar nog kan worden bijgesteld. Het samenstellen van de uitvoeringsagenda heeft dit jaar langer geduurd, omdat we daarin verschillende ontwikkelingen (zoals GALA en IZA) meenemen en meerdere afzonderlijke uitvoeringsagenda’s (lokaal, op ABG niveau en regionaal) zo goed mogelijk hebben afgestemd of geïntegreerd.

Nr.

Doelstelling

6.2

Verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp

Nr.

Specifieke activiteit

We evalueren het sociaal team in het licht van de hervormingsagenda De evaluatie van het sociaal team is gestart. Aanbevelingen in deze evaluatie worden gebaseerd op kwalitatief en kwantitatief onderzoek in de huidige situatie én anticiperend op de veranderingen die op ons afkomen als gevolg van de hervormingsagenda jeugd en het Integraal Zorgakkoord (IZA). We maken regionale afspraken over de invulling en uitvoering van de hervormingsagenda jeugd Gezamenlijk met de gemeenten in de regio Hart van Brabant brengen we de impact van de hervormingsagenda jeugd in beeld. We maken afspraken over hoe we hier invulling aan geven en wat we daarbij samen gaan doen.

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

6.3

Verbeteren van de toegang tot ondersteuning

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2024

We realiseren een integrale toegang voor hulp en ondersteuning bij meervoudige problematiek Op 2 april is het Team Sociale Toegang (TST) officieel gestart. In dit team werken medewerkers met kennis van Jeugdhulp, Wmo, Re-integratie en Inkomen samen aan een integrale aanpak van ondersteuning- en hulpvragen van inwoners. Positieve gezondheid is daarbij het uitgangspunt. We zien het TST als pilot om integraal en getransformeerd werken in de praktijk verder handen en voeten te geven. We zijn de pilot gestart binnen de gemeentelijke organisatie. In de volgende fase van deze pilot gaan we de samenwerking met het dorpsteam vormgeven. We verbeteren de informatie over mogelijkheden voor hulp en ondersteuning en over het activiteitenaanbod Het digitale platform OnsGilzeRijen speelt hierin een belangrijke rol. De digitale Sociale Kaart is inmiddels overgezet van Zorgklik naar OnsGilzeRijen.nl en heet daar de ‘Welzijnsgids’. De gids geeft inzicht in de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning en wordt up-to-date gehouden door de partijen die erop staan. De coördinatie daarvan ligt bij een externe partij. Handige techniek zorgt er ook voor dat Welzijnsgids up-to-date blijft. De gids is overzichtelijker dan Zorgklik en heeft veel meer mogelijkheden wat zowel de inwoners als de aanbieders ten goede komt.

Op OnsGilzeRijen is ook al informatie te vinden over het lokale Sport- en Beweegaanbod in de ‘Beweeggids’ van het platform. Inwoners kunnen daarop eenvoudig het lokale sport- en beweegaanbod, sport- en beweegnieuws en de Sport- en beweegactiviteiten vinden. Ook het lokaal Sport- en Beweegakkoord krijgt zijn plek op het platform.

Nr.

Doelstelling

6.4

Bevorderen van bestaanszekerheid

Nr.

Specifieke activiteit

We verbreden de meedoen-regelingen De nieuwe meedoenregeling wordt in Q2 2024 ter besluitvorming aangeboden aan de raad.

We vereenvoudigen de regelingen en aanvraagprocedures voor inkomensondersteuning De geactualiseerde meedoenregeling is vereenvoudigd en we zijn gestart met de Voorzieningenwijzer.

Nr.

Doelstelling

6.5

Een actueel subsidiebeleid dat onze beleidsdoelen ondersteunt

Nr.

Specifieke activiteit

We actualiseren ons subsidiebeleid We werken aan de actualisatie van ons subsidiebeleid. De geactualiseerde subsidieverordening is ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarnaast passen we de nadere regels subsidies sociaal domein aan en bereiden we de implementatie voor.

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2024

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Nr.

Doelstelling

7.1

Bevorderen van een gezond en actief leven

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren van het GALA plan 'MeeDoen en MeeBewegen' Samen met lokale partners voeren we het GALA plan 'Meedoen en Meebewegen' uit. Hierbij borgen we regionale samenwerking op het gebied van de ketenaanpakken en het regionale IZA plan. Bijdragen aan het regioplan IZA in de regio Midden-Brabant Het IZA regioplan is vastgesteld. Samen met regiogemeenten en met regionale zorgpartijen en zorgverzekeraar VGZ werken we aan de prioritaire opgaven uit het regioplan.

Prognose realisatie op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

7.2

Doorontwikkelen VANG-doelstellingen

Nr.

Specifieke activiteit

Maatregelen nemen om te komen tot een meer hoogwaardige recycling De raad is geïnformeerd over de resultaten van de afvalinzameling. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot aanvullende maatregelen.

Nr.

Doelstelling

7.3

Toekomstbestendige afvalinzameling

Nr.

Specifieke activiteit

Implementeren van het besluit over het onderzoek afvalinzameling Op 14 mei 2024 heeft het college (in lijn met het advies van de OR) het besluit genomen om het ABG-bestuur te verzoeken een ABG-brede visie voor de totale buitendienst op te stellen. We verwachten dat deze visie vóór de zomer van 2025 gereed is. Omdat aansluitend wordt uitgegaan van een implementatieperiode van één jaar (in welke vorm ook), betekent dit dat we tot en met 2026 de afvalinzameling in eigen beheer blijven uitvoeren.

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

7.4

Riolering: meer inzicht in het voorkomen van wateroverlast

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2024

Consequenties berekeningsresultaten vertalen naar benodigde maatregelen en deze input doorvertalen naar meerjarenprogramma In de commissie ruimte van 7 november 2023 is afgesproken dat we eerst de beheergegevens op orde brengen, vervolgens gaan we de modelberekeningen actualiseren en mogelijk nieuwe inzichten in kaart brengen. Zo actualiseren we de data. Uiterlijk in het 4e kwartaal 2024 komen we hierop terug. De geactualiseerde data vertalen we vervolgens naar een meerjarenprogramma riolering. Daarnaast gaan we aan de slag met het omzetten van het BasisRioleringsPlan dat dateert uit 2015, naar een Systeemgericht Stedelijk Water (SSW). Het beleid en het beheer van de riolering heeft de gemeente Gilze en Rijen vastgelegd in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP). In 2020 is er een nieuw vGRP voor de periode 2021-2025 vastgesteld. Hier benoemen we de activiteiten om de riolering te onderhouden en te verbeteren. We geven uitvoering aan het bestaand vGRP) en breiden dit uit naar een water- en rioleringsplan, waarbij we uitdrukkelijk water, bodem en klimaat meenemen. Het laatste kwartaal 2024 starten we met het SSW (riolering + oppervlaktewater). Naar verwachting is dit eind 2025 vastgesteld.

Nr.

Doelstelling

7.5

Verbeteren energielabels (koop)woningen in de gemeente Gilze en Rijen

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2024

Stimuleren van bewoners om slecht geïsoleerde (koop)woningen aan te passen naar de isolatiestandaard op basis van vastgesteld plan van aanpak (1e tranche) Dit jaar wordt gestart met het opstellen van een soortenmanagementplan. Komend jaar worden de voorbereidingen getroffen zodat we begin 2025 aan de slag kunnen met isoleren. Vaststellen plan van aanpak voor verduurzamen van woningen van doelgroepen die niet onder ‘de aanpak energiearmoede’ vallen Er is gestart met het opstellen van het plan van aanpak.

Nr.

Doelstelling

7.6

Uitvoeren lokaal warmtebronnenonderzoek

Nr.

Specifieke activiteit

Informeren over de resultaten van het onderzoek In 2023 is er een regionaal warmtebronnenonderzoek uitgevoerd. In regionaal verband stemmen we af hoe we hier lokaal verdieping aan kunnen geven.

Prognose realisatie op 31-12-2024

Schone Lucht Akkoord In samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en andere gemeenten is er door de Provincie een subsidie aangevraagd voor een projectleider die kleinere gemeenten kan ondersteunen bij het aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord. Deze subsidie is in 2023 toegekend. Er is een aanbesteding doorlopen en de projectleider is inmiddels gestart. Per gemeente is onderzocht waar behoefte aan is. Ook de gemeente Gilze en Rijen is op deze manier in gesprek geweest met de projectleider. Op dit moment is fase 2 van deze verkenning afgesloten en in 2024 wordt de 3e fase doorlopen, wat zal resulteren in een concrete uitvoeringsagenda.

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Nr.

Doelstelling

8.1

Ontwikkelen Omgevingsvisie

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen Omgevingsvisie Het proces om te komen tot een omgevingsvisie zal grotendeels in 2024 plaatsvinden. Het is echter niet haalbaar om ook in 2024 tot vaststelling te komen. Een zorgvuldig proces dat leidt tot een inhoudelijk goed is belangrijk voor deze visie. De planning zal gedeeld worden met de raad zodra hier meer inzicht in is.

Nr.

Doelstelling

8.2

Verkennen herontwikkelingsmogelijkheden binnen stedelijk gebied en afwegen aankoop strategische gronden Specifieke activiteit Prognose realisatie op 31-12-2024

Nr.

Prognose realisatie op 31-12-2024

Ontwikkelen kansenkaart Tweede helft 2024 formuleren we de projectopdracht en stellen we een plan van aanpak op. Vervolgens zullen verkennende gesprekken plaatsvinden met bedrijven in de stationsomgeving.

Nr.

Doelstelling

8.3

Ontwikkelen Paraplubestemmingsplan

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen Paraplubestemmingsplan Naar verwachting wordt het paraplubestemmingsplan in het 3e kwartaal van 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

1e Turap 2024 Gilze en Rijen

Prognose realisatie op 31-12-2024

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14323137/2