Document · PDF

Gilze en Rijen 1e Turap 2026

Gemeenteraad 6 juli 2026, gemeente Gilze en RijenBij agendapunt: Raadsvoorstel 1e turap 202611.776 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 1

Datum: 16 juni 2026 Onegov zaaknummer: 1147777 Gemeente Gilze en Rijen Postbus 73 5120 AB Rijen Bezoekadres: Raadhuisplein 1 5121 JX Rijen Telefoonnummer 14 0161 Email: info@gilzerijen.nl website: www.gilzerijen.nl 1e Turap 2026 Gilze en Rijen 2

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................... 4 Leeswijzer .................................................................................................................................... 5 Financieel Perspectief................................................................................................................... 6 Financiële afwijkingen .................................................................................................................10 Beleidsmatige afwijkingen ...........................................................................................................18

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 3

Inleiding Ook in het verkiezingsjaar 2026 blijven we werken aan maatschappelijke opgaven en het voorzieningenniveau in onze gemeente. Voor u ligt de eerste tussentijdse rapportage 2026. Deze laat zien dat onze financiële positie steeds sterker wordt bepaald door landelijke wet- en regelgeving, vooral in het sociaal domein. De Wmo, Jeugdwet en Participatiewet geven gemeenten structurele taken om inwoners te ondersteunen. We hebben de basistaak en verantwoordelijkheid om inwoners te ondersteunen bij zelfredzaamheid, participatie en het voorkomen van problemen. In de afgelopen jaren hebben we dit deels met tijdelijk geld en tijdelijke inzet opgelost. We zien dat tijdelijke oplossingen niet meer volstaan. Structurele taken vragen om structurele capaciteit en middelen. Daarom kiezen we er nu voor om dit structureel te organiseren, zodat we onze wettelijke basistaken goed kunnen blijven uitvoeren. De grootste tegenvaller in deze rapportage is de jeugdzorg. We zien steeds vaker individuele trajecten met zeer hoge kosten, terwijl de landelijke financiering achterblijft. Dit is een landelijk probleem en onderwerp van gesprek en onderzoek met het Rijk. Tegelijkertijd nemen we regionaal zelf verantwoordelijkheid door meer in te zetten op preventie, normaliseren en hulp dichtbij huis. Tegenover deze tegenvallers staan enkele meevallers.

Zo ontvangen we opnieuw middelen doordat we meer asielzoekers opvangen dan de spreidingswet voorschrijft. We zien dat legesopbrengsten dit jaar incidenteel hoger, onder meer door een aantal grotere woningbouwprojecten. Daarnaast zien we dat landelijke ontwikkelingen invloed blijven houden op onze financiële positie. De herverdeling van het gemeentefonds is uitgesteld naar 2029. Of dit voor onze gemeente leidt tot extra middelen of juist omgekeerd, is op dit moment nog onzeker. Totdat hierover duidelijkheid is, vraagt dit van ons om duidelijke keuzes en een realistische begroting, waarbij we structurele lasten en baten zorgvuldig in balans houden. Het college van burgemeester en wethouders Gilze en Rijen, 16 juni 2026

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 4

Leeswijzer Voor u ligt de 1ste tussentijdse rapportage 2026. We starten met het schetsen van het financieel perspectief: we geven eerst een samenvatting van de meerjarenraming 2026-2030, waarbij we van de saldi van de vastgestelde meerjarenbegroting 20262029 (onderdeel A) toewerken naar de nieuwe saldi van de meerjarenraming 2026-2030. Vervolgens specificeren we de diverse onderdelen: doorwerkingen vanuit de jaarrekening 2025(onderdeel B), raads- en collegebesluiten (resp. onderdeel C en D) en tot slot de effecten 1e tussentijdse rapportage 2026 (onderdeel E). Na het financieel perspectief volgen de financiële afwijkingen. Bij dit onderdeel lichten wij de punten, die genoemd zijn bij onderdeel E “Effecten 1e tussentijdse rapportage 2026”, inhoudelijk toe. Na de financiële afwijkingen gaan we in op de beleidsmatige verantwoording ten opzichte van de begroting 2026. Evenals voorgaande jaren worden de kleuren groen en rood gebruikt bij het bepalen van de vlaggetjes. De betekenis is als volgt: Groen = (verwachting dat) specifieke activiteit in 2026 conform begroting gerealiseerd is-wordt; Rood = (verwachting dat) specifieke activiteit in 2026 niet conform begroting gerealiseerd is-wordt.

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 5

Financieel Perspectief Bedragen x € 1.000/- = nadelig Onderdeel

2026

2027

2028

2029

2030

A. Saldo vastgestelde MJB 2026-2030 incl. BGW 1

422

-220

-154

-1

364

B. Doorwerking jaarrekening 2025

-25

397

-245

-179

-26

339

C. Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2026 Subtotaal

80 477

9 -236

-17 -196

-7 -33

-7 332

D. B&W besluiten na vaststelling begroting 2026 Subtotaal

-30 447

0 -236

0 -196

0 -33

0 332

E. Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2026

-331

394

-562 -2.021 -1.151

116

158

-758 -2.055

Subtotaal

MEERJARENRAMING 2026-2030

-819

Doorwerking jaarstukken 2025 Nr. Prog. Omschrijving 1 4 Bijdrage scholen aan concierges TOTAAL

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2026 2027 2028 2029 2030 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25

Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2026 Nr. Prog. Omschrijving

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2026 2027 2028 2029 2030

Begroting GGD 2027 Dekking stelpost indexeringen

0 0

-44 35

Veiligheidsregio (VRMWB) begroting 2027-2030 Dekking stelpost indexeringen

0 0

3 -1

-7 0

2 1

-66 70

Omgevingsdienst (OMWB) jaarresultaat 2025 Omgevingsdienst (OMWB) begroting 2027-2030 Dekking stelpost indexeringen

54 26 0

0 16 1

0 13 5

0 5 13

0 -24 42

9B ABG organisatie begroting 2027-2030 Dekking stelpost indexeringen Dekking projecten

0 0 0

-313 30 282

-481 181 282

-17

TOTAAL

-578 -1.670 277 1.369 282 282 -7

-7

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 6

Collegebesluiten na vaststelling begroting 2025 Nr. Prog. Omschrijving

2026

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2027 2028 2029 2030

Subsidie dBos (de bibliotheek op school)

-30

Fase 2 Wouwervallei Dekking uitvoeringsagenda duurzaamheid

-50

0 0 -50 50

-2 2 0 0

-30

Wolfsweidepark (krediet € 40.000) Dekking afschrijvingslasten Wolfsweidepark

Gebiedsontwikkeling Spoorzone Rijen Dekking algemene reserve grondexploitatie TOTAAL

Effecten 1e turap 2026 Nr. Prog. Omschrijving

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2026 2027 2028 2029 2030

Meerwerk accountant

-12

Verzekering politieke ambtsdragers

-16

3 4

2 2

Actualiseren bestaande investeringen Aanvullend krediet Rijen NO (€ 335.000), Breebroek (wegen + groen)

36 0

82 0

12 -10

0 -10

Aanvullend krediet Rijen NO (€ 322.000), Breebroek (riolering)

-322

Dekking voorziening riolering

322

Verbet. waterhuishoudk. situatie Chaamseweg Dekking exploitatie riolering (50%)

-70 35

0 0

5 7

Civieltechnisch onderhoud sloten en duikers Dekking exploitatie riolering (50%)

-30 15

Budget activiteitensubsidies

-23

Korting OAB

-78

Sociaal Beleid voor uitvoering wettelijke basistaken

-140

Spreidingswet

1.000

Jeugdzorg

-1.320 -1.220 -1.120 -1.020

-920

tlv stelpost indexering

110

Onderhoud ondergrondse containers Dekking exploitatie afval

-80 80

-25 25

Leges omgevingsvergunningen

400

Gebiedsvisie Gilze Dekking bestem.reserve omgevingsplannen Krediet spoorzone indexering 2026 (€ 263.000) Dekking stelpost kapitaallasten

-30 30 0 0

0 0 0 0

9A Meicirculaire 2026

570

204

-377

-925

-155

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 7

9B Kapitaallasten huisvesting Overigen TOTAAL

426

6 -331

-13 394

-5 -5 -5 -562 -2.021 -1.151

Technische begrotingswijzigingen Wij stellen voor om in de (meer)jarenbegroting 2026 enkele technische wijzigingen door te voeren. De technische aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect op de begroting. Door de begroting aan te passen voldoen we in het kader van rechtmatigheid ook aan het begrotingscriterium. De belangrijkste wijzigingen houden verband met: •

• • •

Diverse budgetten worden overgeheveld naar de ABG organisatie omdat het bedrijfsvoeringskosten zijn. Het gaat onder andere om de volgende zaken:  Middelen Dashboard woningbouw. Baten en lasten Aanpak Energiearmoede; Baten en lasten Nationaal Isolatie Programma; Baten en lasten SPUK SPORT.

Stelpost indexeringen Volgens onze standaardwerkwijze ramen we de middelen voor indexering van de out-of-pocketkosten in de primaire begroting op één centrale post. De omvang van de stelpost indexeringen is gebaseerd op de aanspraken vanuit afgelopen jaren en de indexering zoals vermeld in de circulaires van het gemeentefonds. Op basis van o.a. contractafspraken indexeren wij bij de tussentijdse rapportage de benodigde budgetten met de stelpost indexering als dekking. Na verwerking van de aanspraken uit de 1e tussentijdse rapportage 2026 laat de stelpost het onderstaande beeld zien. Bedragen x € 1.000/- = nadelig Ontwikkeling stelpost indexeringen

2026

2027

2028

2029

2030

Stelpost begroting 2026 incl BGW 1 Meicirculaire 2026 (punt xx 1e turap 2026) Aanspraken vanuit 1ste turap 2026 (zie specificatie)

810 -146

1.639 -146

2.503 358

3.315 716

3.315 3055

- 391

- 469

- 625

- 730 - 1.920

Restantsaldo stelpost indexeringen

273

1.024

2.236

3.301

Aanspraken 1ste tussentijdse rapportage 2026 Raadsbesluiten Gemeenschappelijke regelingen

2026 0

2027 -65

2028 -221

2029 2030 -326 -1.516

GGD indextie obv begroting 2026

-33

CCGR indexatie 2025 en 2026

-38

Jeugdzorg

-110

Subsidie Theek 5

-12 -1

-25 -1

-2

-57

Indexatie onderhoudskosten groeituin Regionale samenwerking aanpak cybercrime Onderhoud Openbare Ruimte

4.450

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 8

Maaien sloten en bermen + aflagen bermen

-4

Abonnement Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL) Subsidie stichting Leergeld en het Jeugdfonds

-1

-57

Geëscaleerde zorg 18+

-30

Lichte ondersteuning

-46

Totaal aanspraken

-391

-469

-625

-730 -1.920

Zelfevaluatie basisregistraties & belastingen In de collegevergadering van 24 februari jl. zijn bevindingen over de zelfevaluaties BAG, BGT en BRO 2025 vastgesteld door het college. Het betreft de volgende basisregistraties: BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen BGT: Basisregistratie Grootschalige Topografie BRO: Basisregistratie Ondergrond Deze rapportages zijn opgesteld om verantwoording af te leggen over de uitvoering van de Wet BAG, Wet BGT en Wet BRO en aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als formeel toezichthouder. De scores van deze basisregistraties gaven de afgelopen jaren al een positief beeld te zien en in 2025 zijn deze scores nog verder gestabiliseerd. Door de werkprocessen continue te blijven verbeteren, kunnen de scores hooggehouden worden.

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 9

Financiële afwijkingen 1. Meerwerk accountant In het kader van de lopende accountantswerkzaamheden voor de jaarrekeningcontrole heeft BDO accountants aangegeven dat aanvullende werkzaamheden noodzakelijk zijn. 2. Verzekering politieke ambtsdragers Op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Appa) moeten de gemeente zorgen voor een uitkering bij overlijden en arbeidsongeschiktheid, dit kan een grote financiële impact hebben op de gemeente. Op dit moment zijn de risico’s voor de gemeente Gilze en Rijen onvoldoende afgedekt. Advies is om de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden onder te brengen bij een verzekeraar. Door het afsluiten van deze verzekeringen keert de verzekeraar bij overlijden of arbeidsongeschiktheid het verzekerde kapitaal uit. Met dit kapitaal kan de gemeente het nabestaandenpensioen of de arbeidsongeschiktheidsuitkering uitkeren. De jaarlijkse premie hiervoor bedraagt ca € 16.000. 3. Actualiseren bestaande investeringen Voor een aantal lopende investeringen geldt dat deze 1 of 2 jaar later gereed zijn dan gepland. Hierdoor starten we ook later met het afschrijven van deze investeringen. Het betreft hier onderstaande investeringsprojecten. Omschrijving Aanpassen douche/kleedruimte brandweerkazerne Rijen Voorbereiding fietsvoorziening Gilze-Riel Nieuwe OV Haltes Reconstructie Mary Zeldenrustlaan Rijen Reconstructie Weth. v.d.

Wildenbergstraat Reconstructie Lange Wagenstraat Reconstructie Baroniestraat Reconstructie Kloosterstraat Rijen Reconstructie rotonde Dongensweg/H. Schaftlaan Reconstructie van Heinsbergstraat Ridderstraat (deel inrichten als 30km-zone) Verbetermaatregelen fietsplan Verbetermaatregelen programma Mobiliteit (quick wins) Rijen NO 4, Breebroek Wolfsweidepark Totaal

2026 6.000 1.667 6.667 0 0 0 9.743 1.429 4.458 0 0 4.167 0 0 1.600 35.731

2027

2028

0 11.667 0 1.286 4.058 3.743 0 0 0 42.314 5.686

0 11.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.429 11.685 0 81.868

0 11.667

0 0

4. Aanvullend krediet Rijen NO, Breebroek Op 22 september 2025 heeft de raad voor de uitvoering van dit project een krediet beschikbaar gesteld van € 936.000. Hierna heeft de aanbesteding plaats gevonden, de uitslag hiervan is dusdanig dat nu een aanvullend krediet gevraagd wordt van € 657.000. Dit wordt veroorzaakt door: • Prijsstijgingen a.g.v. krapte op de markt; • Uitbreiding scope voorzieningen riolering t.b.v. borgen toekomstige afkoppelprojecten in de wijk Rijen Noord-Oost (sterk vergroot riool en aanleg twee overstortvoorzieningen); • Uitbreiding scope (parkeerplaats reconstrueren (Zaaren 59-71).

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 10

5. Verbetering waterhuishoudkundige situatie Chaamseweg Gilze Ter voorkoming van structureel terugkomende wateroverlast situaties zijn gemeentelijke bermsloten (B-watergangen) in natte perioden voor 100% gevuld met regenwater. Hierbij neemt de kans op veiligheidsrisico’s ten aanzien van brom-, fiets-, en gemotoriseerd verkeer aanzienlijk toe (aquaplanning). Hiervoor willen we onderstaande maatregelen nemen: • Alle 13 niet in gebruik zijnde gronddammen die geen functie meer hebben definitief verwijderen en de sloten te herstellen; • De functionaliteit van de duikerbuizen van de wel in gebruik zijnde gronddammen in ere te herstellen, de in- en uitstroomzijden te herstellen en de duikerbuizen te reinigen; • Verbindingen van de gemeentelijke B-watergangen naar A-watergangen van het Waterschap aan te brengen. Dit bevordert de rechtstreekse afvoer en voorkomt dat regenwater van de rijbaan door het kwetsbare natuurgebied stroomt. 6. Civieltechnisch onderhoud sloten en duikers Civiel technisch onderhoud van sloten en duikers maakt onderdeel uit van het algemeen slootonderhoud. Op basis van nacalculatie is gebleken dat het huidige geraamde bedrag van € 10.000 per jaar te weinig is om de jaarlijkse civiel technische onderhoudskosten te kunnen ondervangen.

Om realistisch te begroten en tevens voor te sorteren op het maatregelplan ten gevolge van de inventarisatie van de sloten en duikers, willen we dit budget verhogen naar € 40.000 per jaar. 7. Budget activiteitensubsidies Ophogen subsidiebudget voor activiteitensubsidies in 2026 en 2027. Met deze ophoging kunnen de subsidieaanvragen voor 2026 die na 1 oktober 2025 zijn ingediend alsnog worden toegekend. Het kalenderjaar 2027 beschouwen we als een overgangsjaar in de implementatie van het nieuwe subsidiebeleid. In dit overgangsjaar willen we de financiële effecten voor subsidieaanvragers beperken. Daarvoor is aanvullend budget nodig. Het college kan het subsidieplafond voor 2026 en 2027 ophogen wanneer de gemeenteraad daarvoor aanvullende middelen beschikbaar stelt. 8. Korting OAB Wij maken structurele kosten voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. In 2026 heeft het rijk 10% gekort op de specifieke uitkering (SPUK) voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Daardoor ontstaat een financieel nadeel. We verwerken dit nadeel incidenteel in onze begroting 2026. 9. Borgen wettelijke basistaken sociaal domein Gemeenten hebben op grond van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet de verantwoordelijkheid om inwoners te ondersteunen bij zelfredzaamheid, participatie en het voorkomen van problemen.

Deze wettelijke basistaken zijn structureel van aard en vragen om een duurzame invulling. De afgelopen jaren is hier deels met tijdelijke middelen en inzet van externe capaciteit invulling aan gegeven. Deze tijdelijke middelen lopen af, waardoor ook de continuïteit in de uitvoering van deze wettelijke basistaken niet langer toereikend is. Door deze taken structureel te borgen, versterken we de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze dienstverlening. We zorgen ervoor dat kennis behouden blijft en verder kan worden opgebouwd binnen de organisatie, waardoor we beter in staat zijn om in te spelen op lokale vraagstukken en ontwikkelingen. Dit komt direct ten goede aan inwoners: zij kunnen rekenen op consistente ondersteuning en een stabiele uitvoering van de wettelijke basisvoorzieningen waarop zij zijn aangewezen.

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 11

10. Spreidingswet De Spreidingswet bevat een bonusregeling voor gemeenten die gedurende lange tijd aanzienlijk meer asielzoekers opvangen dan hun eigen vastgestelde taakstelling. Gilze en Rijen komt in aanmerking voor de bonusregeling. De bonus voor de periode 2025/2026 was € 46.000 hoger dan begroot. We gaan de bonus aanvragen voor het nieuwe tijdvak 2027/2028. 11. Jeugdzorg De deelbegroting jeugd 2026 van de regio Hart van Brabant heeft een omvang van € 169.350.600 en is in juli 2025 vastgesteld. Op basis van de huidige ontwikkelingen verwachten we een omvang van €193.929.000. De afwijking van de begroting van de regio is daarmee meer dan 5% van de vastgestelde begroting. Dit geeft directe aanleiding voor het laten vaststellen van een gewijzigde begroting. Met ingang van 1 januari 2026 gaat GR Hart van Brabant de kosten van segment 1 verdelen op basis van een aangepaste, verfijnde, verdeelsleutel die beter aansluit op de gerealiseerde kosten. Deze verfijnde verdeelsleutel wordt op dit moment verder uitgewerkt. Omdat op dit moment nog geen besluit is genomen op de verfijnde verdeelsleutel, is voor de verdeling van de kosten segment 1 een inschatting gemaakt. Dit is gedaan op basis van een mix van eerste concept van de verfijnde verdeelsleutel (weging 50%) en het aandeel in de gerealiseerde kosten 2025 (weging 50%).

Voor Gilze en Rijen betekent dit een aanpassing van € 9.310.800 naar € 11.200.000. Om de kosten rondom jeugdzorg terug te dringen zetten we, zoals afgesproken in het ombuigingsvoorstel kansrijk opgroeien, een aantal maatregelen in, bijvoorbeeld: het ontwikkelen van collectief aanbod voor lichte ondersteuning (zoals bij echtscheidingen en mentale gezondheid), grotere focus op preventie en ondersteuning eerder en dichterbij organiseren via Stevige Lokale Teams (SLT), inzet op het beperken van uithuisplaatsingen en groepsaanbod inzetten waar mogelijk in plaats van individueel aanbod. Een van de nieuwe maatregelen is een driejarige pilot op het AZC in Gilze om beter te sturen op verwijzingen vanuit het medisch domein door een medewerker van het Sociaal Team op het AZC te plaatsen. We zien dat de jeugdhulp die nu op het AZC wordt ingezet namelijk veelal via rechtstreekse verwijzingen vanuit het medisch domein en de GI (gecertificeerde instelling) loopt. Deze is niet altijd passend of doelmatig en sluit onvoldoende aan bij de specifieke context van gezinnen op het AZC. Om dit te verbeteren stellen we voor om de verwijzingen via de gemeentelijke toegang (medewerker Sociaal Team) te laten lopen. Aanvullend is inzet van de kwaliteitsmedewerker jeugd nodig om samenwerkingsafspraken en werkprocessen met partners te verbeteren en onnodige verwijzingen te voorkomen.

Op termijn verwachten we dat het aantal kinderen op het AZC wat Jeugdhulp ontvangt (sterk) zal verminderen en dat er meer passende en betaalbare zorg en ondersteuning geleverd gaat worden. Met deze en de eerder genoemde maatregelen sturen we gerichter en doelmatiger op de inzet en kosten van jeugdzorg, waarmee we de komende jaren een besparing verwachten te realiseren. 12. Onderhoud ondergrondse containers Bij de plaatsing van de ondergrondse afvalcontainers is destijds uitgegaan van een onderhoudsarm systeem. Om die reden zijn deze voorzieningen in de afgelopen jaren niet structureel meegenomen in het reguliere onderhoud. In de praktijk blijkt dit uitgangspunt niet juist. De containers en bijbehorende installaties zijn wel degelijk onderhoudsgevoelig en vragen om jaarlijks beheer om veilig en goed te kunnen blijven functioneren. Doordat onderhoud is uitgebleven, is er inmiddels sprake van achterstallig onderhoud. Dit uit zich onder andere in veiligheidsrisico’s. Zo functioneren bij meerdere containers de afdekplaten - die automatisch het gat afsluiten bij het leggen van een container - niet goed of zijn deze in slechte staat. Dit kan leiden tot onveilige situaties voor 1e Turap 2026 Gilze en Rijen 12

gebruikers en omstanders. De incidentele kosten bedragen € 80.000. Daarnaast is het noodzakelijk om structureel jaarlijks onderhoud in te richten. De jaarlijkse kosten voor het onderhouden van de hardware worden geraamd op € 25.000. 13. Leges omgevingsvergunningen Voor de legesopbrengsten uit omgevingsvergunningen is in de meerjarenbegroting een structureel gelijk bedrag opgenomen als prognose van een langjarig gemiddelde. Op basis van de resultaten uit de eerste maanden van dit jaar is de verwachting dat de werkelijke opbrengsten dit jaar incidenteel hoger zullen uitvallen. Er is dit jaar namelijk sprake van enkele vergunningen die hoge legesopbrengsten met zich mee brengen. Inmiddels is het ABG kantoor verleend. Daarnaast is de verwachting dat de vergunning voor de voormalige Audax-locatie in Gilze dit jaar verleend wordt, het bouwen van 148 appartementen in Rijen en woningen Tussen de Leijen in Rijen. 14. Gebiedsvisie Gilze Integrale gebiedsvisie voor Gilze. Als verdiepingsslag op de omgevingsvisie willen we toekomstige locaties in beeld krijgen voor ontwikkelingen in of net buiten de kern van Gilze. In plaats van het opstellen van losse gebiedsvisies kiezen we voor een integrale gebiedsvisie. 15.

Krediet spoorzone indexering 2026 (€ 263.000) De indexatie is onderdeel van de BOK 2023 die door het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Gilze en Rijen is gesloten voor de realisatie van de Spoorzone Rijen. In de BOK 2023 is afgesproken dat partijen haar niet haar niet benutte deel in het budget indexeren tegen het Iboi percentage. Opmerking hierbij is dat het Rijk op dit moment circa 55% van het Iboi deel indexeert, met partijen is afgesproken dat iedereen hetzelfde uitgangspunt hanteert. Dit betekent dat het nog niet benutte deel van de gemeente Gilze en Rijen in het project Spoorzone Rijen wordt geïndexeerd met 1,79%. De afronding van krediet spoorzone wordt verwacht in 2031, vandaar dat de kapitaallasten in de jaren 2026 tot en met 2030 € 0 bedragen. 16. Meicirculaire Op 29 mei 2026 is de meicirculaire 2026 verschenen, de aangepaste rekenmodellen op 5 juni 2026. Wij zetten de middelen in deze circulaire af tegen de middelen die zijn genoemd in de septembercirculaire 2025.

Septembercirculaire 2025 Meicirculaire 2026 Verschil (september -/- mei) Waarvan geld te reserveren voor uitgaven: 1 Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo 2 Huishoudelijke hulp uit de Wmo Vangnetregeling huishoudelijke hulp uit de Wmo 3 Kinderopvang pleegouders 4 Suppletie-uitkering Bommenregeling 5 BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders (DU) 6 Participatie (WSW) 7 Overheidsbrede Dienstverlening (DU) 8 Leefbaarheid AZC 9 Alleenverdienersproblematiek 10 Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp 11 IBO Problematische schulden 12 Re-integratiedienstverlening gericht op jongeren 13 Ondersteuning lokale politieke partijen 14 Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid 15 Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen 16 Bijstelling stelpost indexering Effect op de begroting

2026 57.685.367 58.381.535 696.168

2027 58.370.565 59.771.714 1.401.149

2028 59.442.839 59.535.805 92.966

2029 61.884.136 60.589.286 -1.294.850

2030 61.737.360 63.457.127 1.719.767

-17.448 -188.460 307.778 -84.418 -2.673 -150.000 -49.297 -25.990 -22.584 -13.061 -10.248 -15.769 146.000 569.998

-275.771 -17.820 -124.163 -2.673 -13.061 -905.616 -3.953 146.000 204.998

-96.135 -2.673 -13.061 -358.058 -376.962

1.771.370 -528.900 -140.545 -2.673 -13.061 -716.255 -924.914

1.847.827 -551.729 -96.699 -2.673 -16.326 -3.055.309 -155.143

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 13

Taken waarvoor we geld reserveren 1. Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo De invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo (ter vervanging van het abonnementstarief) is uitgesteld van 1 januari 2027 naar 1 januari 2028. Hierdoor valt de eerder ingeboekte besparing in 2027 tijdelijk weg. Om dit op te vangen wordt in 2027 een bedrag overgeheveld van de begroting van het ministerie van VWS naar het gemeentefonds en toegevoegd. 2. Huishoudelijke hulp uit de Wmo met vangnet Het kabinet heeft besloten dat huishoudelijke hulp niet langer via de Wmo wordt vergoed voor mensen die dit zelf kunnen betalen. Deze maatregel gaat in op 1 januari 2029. Hierdoor stopt huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening binnen de Wmo. Het gevolg is dat gemeenten minder kosten hebben voor deze voorziening. Omdat gemeenten minder hoeven uit te geven, wordt er juist geld uit het gemeentefonds gehaald. Voor de mensen die zelf geen hulp kunnen regelen, blijft de gemeente daarin voorzien (vangnet). 3. Kinderopvang pleegouders De Rijksoverheid stelt extra geld beschikbaar om pleegouders te helpen bij de kosten van kinderopvang en buitenschoolse opvang (bso) voor hun pleegkinderen. Deze regeling geldt voor alle pleegouders, ook als de plaatsing vrijwillig is. Pleegouders betalen nu vaak nog een eigen bijdrage nadat zij kinderopvangtoeslag hebben ontvangen.

De extra middelen zijn bedoeld om deze resterende kosten te verlagen. Bij decembercirculaire 2025 is voor 2025 eenmalig € 10,7 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds. In de meicirculaire 2026 zijn deze middelen voor 2026 en 2027 ook aan het gemeentefonds toegevoegd. 4. Suppletie-uitkering Bommenregeling We hebben een aanvraag ingediend voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (WOII). In de meicirculaire 2026 is het aangevraagde bedrag toegekend. Dit bedrag komt ten gunste van een aantal projecten. 5. BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders (DU) Enkele gemeenten ontvangen een bijdrage in verband met het inrichten en in stand houden van een zogeheten BRP-straat. Vanwege wijziging van de taakverdeling tussen de operationele BRP-straten wordt de verdeling van de decentralisatie-uitkering aangepast. Voor onze gemeente betekent dit voor 2026 een lager bedrag van € 307.778. 6. Participatie De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt als gevolg van de toekenning van de loonen prijsbijstelling 2026 (€ 84,1 miljoen in 2026, aflopend naar € 68,1 miljoen in 2031). Daarnaast wijzigt de budgetverdeling voor de rijksbijdrage beschut werk als gevolg van een nieuwe verdeelsleutel. 7.

Overheidsbrede dienstverlening (DU) De SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) is vanaf 2026 omgezet naar de decentralisatieuitkering Overheidsbrede Dienstverlening. Via deze decentralisatie-uitkering worden gemeenten gefaciliteerd om laagdrempelige en empathische ondersteuning te bieden bij regelzaken met de (digitale) overheid en om hun regierol in het lokale netwerk in te vullen. 8. Leefbaarheid AZC In de meicirculaire 2026 zijn extra middelen toegekend aan gemeenten ter ondersteuning van de aanpak overlast asielzoekers. We gaan deze middelen gebruiken om te investeren in de leefbaarheid binnen het AZC. 1e Turap 2026 Gilze en Rijen 14

9. Alleenverdienersproblematiek Gemeenten kunnen huishoudens die getroffen zĳn door de alleenverdienersproblematiek individuele bĳzondere bĳstand bieden. Deze decentralisatie-uitkering maakt dit mogelijk. Er is in totaal € 33,5 miljoen beschikbaar. Voor de alleenverdienersproblematiek in 2026 is een bijdrage van € 27,5 miljoen beschikbaar. Verder is er een nabetaling van € 6 miljoen voor 2024. 10. Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp Het beoogde doel van deze decentralisatie-uitkering is om gemeenten de mogelijkheid te bieden om de bestaande lokale aanpak van energiearmoede te intensiveren. Dit maakt het mogelijk huishoudens met een hoge energierekening en een laag inkomen gericht te benaderen, passende ondersteuning te bieden en daarbij gebruik te maken van het bestaande lokale hulpaanbod. 11. IBO Problematische schulden Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen ingevoerd om problematische schulden fundamenteel aan te pakken. Het doel is om de vroegsignalering van schuldenproblematiek een impuls te geven. Partijen voeren tot en met 2029 verbetermaatregelen door met als doel om het bereik van de doelgroep te verdubbelen en de ongewenste uitval van de deelnemende doelgroep te halveren. 12.

Re-integratiedienstverlening gericht op jongeren Individuele gemeenten ontvangen vanaf 2026 in totaal € 9,9 miljoen extra voor het ondersteunen van jongeren bij of gericht op arbeidsinschakeling. Dit is een aanvulling op het bestaande re-integratiebudget. De verdeling van de middelen is op basis van de gemiddelde risicoscore Voortijdige schoolverlaten (vsv) 2021 en 2022 (50%) en het gemiddelde aantal gediplomeerde Mbo’ers (entree en BOL niveau 2) (50%). 13. Ondersteuning lokale politieke partijen Met verstrekking van deze middelen aan gemeenten middels een decentralisatie-uitkering, worden gemeenten in de gelegenheid gesteld om politieke partijen die een zetel hebben in de gemeenteraad te ondersteunen. De verdeling van deze middelen is gebaseerd op het totaal aantal zetels in de gemeenteraad maal het bedrag per zetel. Het bedrag per zetel is afhankelijk van het inwoneraantal van de gemeente. 14. Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) De decentralisatie-uitkering CDOKE vervangt de specifieke uitkering (SPUK) CDOKE. Voor 2027 is € 671 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan hun taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. De verdeelsleutel is herzien en dit heeft ook effect op 2026. 15.

Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen Gemeenten en hun antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) werken samen als het gaat om de preventie van discriminatie op lokaal niveau. Voor de kerntaken van de ADV’s krijgen gemeenten sinds 2009 structureel geld via de algemene uitkering van het gemeentefonds. Gemeenten krijgen in 2027 (net als in 2024, 2025 en 2026) middelen om méér aan preventie te kunnen. 16. Stelpost indexeringen Naar aanleiding van de indexpercentages uit de septembercirculaire 2025 hebben we de benodigde omvang van de stelpost indexering geactualiseerd. Hieruit komt een noodzakelijke storting: Inflatie volgens meicirculaire 2026 Inflatie in € Restantsaldo na 1e tussentijdse rapportage 2026 Aanvullende storting

2026 419.000 -146.000

2027 2,50% 1.024.000 1.170.000 -146.000

2028 2,90% 2.236.000 1.878.000 358.000

2029 2,50% 3.301.000 2.585.000 716.000

2030 2,60% 4.450.000 1.395.000 3.055.000

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 15

Verklaring effect op de begroting 1 2 3 4 5 6

Ruimte onder BCF plafond Effecten uitkeringsfactor algemeen Wijziging WOZ waarden en tarieven Hoeveelheidsverschillen en ontwikkeling uitkeringsbasis Verlaging stelpost jeugdzorg vordering op rijk Bijstelling stelpost indexering Gemeentefonds 2030 was 2029 Effect op de begroting

2026 -143.172 -40.261 -279.548 886.979

2027 -143.172 361.307 -279.548 127.411

2028 -143.172 430.415 -279.548 256.632

2029 -143.172 232.618 -279.548 274.608

2030 -143.172 352.569 -279.548 383.482

146.000 569.998

146.000 211.998

-283.231 -358.058 -376.962

-293.165 -716.255 -924.914

-293.165 -3.055.309 2.880.001 -155.143

1 Afrekening BCF 2025 Het BTW compensatiefonds (BCF) heeft een plafond. Gemeenten zijn in 2024 € 332 miljoen onder dit plafond gebleven met declaraties. In de septembercirculaire 2024 werd al een voorschot van € 447 miljoen uitbetaald. De definitieve afrekening BCF bedraagt hierdoor € 115 miljoen lager en dit bedrag wordt in 2025 incidenteel onttrokken aan het gemeentefonds. Dit leidt voor onze gemeente tot een incidenteel nadeel van € 143.000. Omdat de structurele stelpost ‘Ruimte onder het BCF plafond’ voor 2026 en verder gebaseerd moet zijn op de hoogte van de laatste afrekening van het BCF (= afrekening 2025) verlagen wij deze structureel met € 143.000. 3 Wijziging WOZ waarden en tarieven Het nadelige effect wordt veroorzaakt door de aanpassing van de OZB-rekentarieven in de meicirculaire. Doordat de WOZ-waarden in onze gemeente sterker zijn gestegen dan de landelijke uitgangspunten, neemt de berekende OZB-belastingcapaciteit toe. Hierdoor valt de uitkering uit het gemeentefonds lager uit. Bij hogere WOZ-waarden wordt verondersteld dat een gemeente in theorie meer eigen inkomsten via de OZB kan ophalen. 4 Hoeveelheidsverschillen en ontwikkeling uitkeringsbasis In 2026 voornamelijk veroorzaakt door een hoger aantal inwoners, incidenteel als gevolg van aantal inschrijvingen (briefadres) op AZC.

5 Verlaging stelpost jeugdzorg vordering op rijk In de Voorjaarsnota 2025 heeft het Rijk twee aanvullende maatregelen op de Hervormingsagenda aangekondigd; het sturen op het verkorten van de trajectduur (€ 68 miljoen) en het invoeren van een eigen bijdrage in de jeugdzorg (€ 260 miljoen). In het gemeentefonds is vanaf 2028 een financieel voorschot genomen op deze maatregelen. De Provincie heeft voor de begroting 2026-2029 toegestaan dat gemeenten een stelpost opnamen voor deze twee maatregelen, omdat het voldoende aannemelijk is dat de verantwoordelijkheid voor de realisatie van deze maatregelen bij het Rijk ligt. In de meerjarenbegroting 2027-2030 is het wederom toegestaan om deze stelposten op te nemen voor de jaren 2028 - 2030. De huidige stelpost wordt nu ingeschat op € 482.000 in 2028 en de jaren daarna € 500.000. Bij de septembercirculaire 2025 werd deze stelpost ruim € 280.000 hoger ingeschat. 6 Stelpost indexering Zie toelichting bij 16, waarbij in 2030 de aanvullende storting in de stelpost indexering nagenoeg wordt opgevangen doordat de uitkering gemeentefonds in de begroting nog gelijk was aan 2029. 17. Stelpost huisvesting Het nieuwe ABG-kantoor wordt pas in 2027 in gebruik genomen in plaats van 2026. Hierdoor schuift ook de stelpost t.b.v. de hogere huisvestingslasten één jaar door. Deze stelpost dient

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 16

om de hogere huisvestingslasten van het nieuwe ABG-kantoor en de huisvestingslasten van het huidige gemeentehuis van Gilze en Rijen op te kunnen vangen.

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 17

Beleidsmatige afwijkingen

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 18

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning Nr.

Doelstelling

0.1

Uitvoering geven aan Visie op dienstverlening

Nr.

Specifieke activiteit

We stellen een plan op voor uitvoering van de Visie op dienstverlening De ABG-organisatie heeft een programma opgestart waarin wordt gewerkt aan de ambities uit onze Visie op dienstverlening. In 2026 gaat de aandacht vooral uit naar het 'mensgerichter' en 'betrouwbaarder' maken van onze gemeentelijke dienstverlening.

Prognose realisatie op 31-12-2026

We stellen instrumenten op waarmee we de doorontwikkeling van onze dienstverlening monitoren en meten. De rapportage hierover bedden we in in de P&C-cyclus Vanaf dit jaar maken we in de jaarrekening inzichtelijk hoe we scoren op onze servicenormen. In de loop van dit jaar vernieuwen we de servicenormen op basis van de vernieuwde Visie op dienstverlening.

Nr.

Doelstelling

0.2.1

Verduurzamen en onderhouden gemeentelijk maatschappelijk vastgoed

Nr.

Specifieke activiteit

Verduurzaming De Schakel De uitvoering van het verduurzamingsproject van de Schakel start in het derde kwartaal. De verwachte afronding van dit project is medio 2027 omdat we rekening houden met continuïteit van de bedrijfsvoering van de Schakel. Er vindt afstemming plaats over de mogelijkheden voor de uitbreiding van basisschool de Kiem in relatie tot de Schakel.

Nr.

Doelstelling

0.2.2

Verduurzamen en onderhouden gemeentelijk maatschappelijk vastgoed

Nr.

Specifieke activiteit

Planvorming toekomstbestendig beheer en onderhoud 't Oude Raadhuis Op korte termijn voeren we de onderhoudsmaatregelen uit die nodig zijn om het Oude Raadhuis verantwoord in stand te houden. Tegelijkertijd werken we dit jaar aan een plan om het beheer, onderhoud en de verduurzaming van het pand toekomstbestendig vorm te geven.

Prognose realisatie op 31-12-2026

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 19

Nr.

Doelstelling

0.3

Huisvesting bestuurszetel Gilze en Rijen

Nr.

Specifieke activiteit

Starten aanbesteding verkoop gemeentehuis

Prognose realisatie op 31-12-2026

De aanbestedingsprocedure is voorbereid en start nadat de startnotitie over de herontwikkeling van het Raadhuisplein (motie gemeenteraad) is uitgewerkt. De startnotitie ronden we af in het tweede kwartaal van 2026.

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 20

Veiligheid

Veiligheid Nr.

Doelstelling

1.1

Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2022-2026

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2026 De verwachting is dat alle beschreven onderwerpen op het focusblad 2026 uitgevoerd kunnen worden. In 2026 wordt er een nieuw integraal veiligheidsbeleid 2026-2030 opgesteld. De uitvoering van het Integraal Veiligheidsbeleid is onderhevig aan werkdruk en vacatures.

Nr.

Doelstelling

1.2

Uitvoering geven aan diverse veiligheidsvraagstukken

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2026

Specifiek uitvoering geven aan de onderwerpen huisvesting arbeidsmigranten, mensenhandel, sociale crisis en verward gedrag De drukte op de afdeling is nog steeds hoog. Door niet-planbare werkzaamheden lukt het helaas nog steeds niet om alle onderwerpen de aandacht te geven die noodzakelijk zijn, waardoor prioritering noodzakelijk blijft.

Nr.

Doelstelling

1.3

Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2026

Het onderhouden van bestaande voorzieningen en het aanleggen van nieuwe voorzieningen Het onderhoud van de bluswatervoorzieningen wordt door Brabant Water en een externe partij uitgevoerd. In het najaar 2026 wordt er 1 nieuwe geboorde bluswatervoorziening aangelegd op de kruising Bavelseweg / Raakeindse Kerkweg in Molenschot.

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 21

Nr.

Doelstelling

1.4

Uitvoering geven aan het weerbaarder maken van de samenleving

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2026

In gesprek gaan met inwoners en stakeholders en het gezamenlijk verder vormgeven van het plan van aanpak Het versterken van een weerbare en veerkrachtige samenleving vraagt om lokale inzet, juist in de voorbereidende fase. Hiermee is een eerste stap gezet via de twee inwonersbijeenkomsten in november 2025. Parallel aan regionale en landelijke ontwikkelingen werken we lokaal aan bewustwording, een passende aanpak en het inzichtelijk maken van benodigde capaciteit en middelen. Financiële dekking vanuit het Rijk is nog onzeker. De structurele capaciteitsvraag nemen we mee in de PPN 2027.

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 22

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat Nr.

Doelstelling

2.1.1

Uitvoeren programma mobiliteit

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren quick win verbetermaatregelen In het derde kwartaal van 2026 stellen we het programma mobiliteit vast. In het vierde kwartaal verwachten we de uitvoeringsplannen per deelthema vast te stellen. Daarna kunnen starten met het uitvoeren van de quick win maatregelen naar verwachting in het tweede kwartaal van 2027. Opstellen uitvoeringsplannen op deelthema's In het derde kwartaal van 2026 starten we met het opstellen van de uitvoeringsplannen op deelthema's. We verwachten het uitvoeringsplan in het vierde kwartaal van 2026 vast te stellen. Actualiseren nota parkeernormen Het actualiseren van de nota parkeernormen is gestart. We verwachten in het vierde kwartaal van 2026 de nota vast te stellen.

Nr.

Doelstelling

2.1.2

Uitvoeringsprogramma fiets

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2026

Uitvoeren en afronden overige verbetermaatregelen uitvoeringsprogramma fiets en integreren in het uitvoeringsprogramma mobiliteit We zijn bezig met het uitvoeren van verbetermaatregelen van het UitvoeringsProgramma Fiets (UPF) uit het jaarplan 2025 en 2026 om daarmee de gemeente fietsvriendelijker te maken. In het tweede kwartaal stellen we het programma mobiliteit vast. Het uitvoeringsprogramma fiets maakt onderdeel uit van het programma mobiliteit.

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 23

Nr.

Doelstelling

2.2.1

Duurzame herinrichting Rijen Noord-Oost

Nr.

Specifieke activiteit

Deelproject 4 Breebroek uitvoeren en afronden

Prognose realisatie op 31-12-2026

De aanbesteding heeft plaats gevonden. De definitieve gunning zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2026 plaatsvinden en vervolgens starten we met de uitvoering. De afronding van het project vindt plaats in het eerste kwartaal van 2027. Deelproject 5 Wouwerbroek voorbereiden en starten met uitvoering Het definitief ontwerp is gereed en besproken met de bewoners en overige stakeholders. In 2026 wordt het technisch ontwerp afgerond en vindt de aanbesteding plaats. Start uitvoering is voorzien na het gereedkomen van deelproject Breebroek in het eerste kwartaal van 2027.

Deelproject 6 Zaaren afronden definitief ontwerp De schetsontwerpen zijn besproken met de bewoners en overige stakeholders. Diversen onderzoeken zijn in gang gezet en worden in 2026 uitgevoerd. De resultaten nemen we mee in de uitwerking richting definitief ontwerp dat we naar verwachting in het laatste kwartaal van 2026 gereed hebben.

Nr.

Doelstelling

2.2.2

Opwaarderen Schorsstraat

Nr.

Specifieke activiteit

Start uitvoering De aanbesteding ronden we af in het tweede kwartaal van 2026. In het derde kwartaal 2026 starten we met de uitvoering. In het laatste kwartaal van 2026 verwachten we dat het project gereed is.

Nr.

Doelstelling

2.2.3

Duurzame herinrichting Marijkestraat

Nr.

Specifieke activiteit

Start uitvoering bovengrondse herinrichting

Prognose realisatie op 31-12-2026

In het eerste kwartaal van 2026 zijn de bovengrondse werkzaamheden gestart. In het tweede kwartaal zijn deze werkzaamheden gereed. In het plantseizoen najaar 2026 brengen we de beplanting aan. Nr.

Doelstelling

2.2.4

Duurzame herinrichting Van Heinsbergstraat

Nr.

Specifieke activiteit

Continueren uitvoering en opleveren Zoals in de 2e turap 2025 is aangekondigd, konden we pas begin 2026 starten met de uitvoering. De uitvoering is in het eerste kwartaal van 2026 gestart. Gezien de doorlooptijd zal de oplevering van de werkzaamheden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2027 plaatsvinden.

Prognose realisatie op 31-12-2026

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 24

Nr.

Doelstelling

2.2.5

Vervangen asfaltverharding Alphensebaan

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren en opleveren

Prognose realisatie op 31-12-2026

In het eerste kwartaal van 2026 zijn de voorbereidingen gestart voor het vervangen van de fundering en het asfalt. In het derde kwartaal start de uitvoering die naar verwachting in het vierde kwartaal gereed is. Nr.

Doelstelling

2.3

Duurzame herinrichting Masterplan uitvoeren jaarschijf 2026

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren Wethouder van den Wildenbergstraat De voorbereiding is gestart. De uitvoering start naar verwachting in het laatste kwartaal van 2026 / het eerste kwartaal van 2027. Uitvoeren Kennedylaan De voorbereiding is gestart. Uit een van de onderzoeken blijkt dat het plangebied mogelijk een geschikt leefgebied is voor de wezel (beschermende soort). Dit vraagt om nader onderzoek. Dit onderzoek kan uitsluitend plaatsvinden in de daarvoor geschikte onderzoeksperiode (globaal maart tot en met augustus). De onderzoeksresultaten bepalen of we dit jaar nog kunnen starten met de uitvoering. Uitvoeren Baroniestraat De voorbereiding is gestart. De uitvoering vindt naar verwachting plaats in het vierde kwartaal van 2026. Uitvoeren Kloosterstraat We verwachten in het derde kwartaal van 2026 aan te besteden en in het laatste kwartaal te starten met de uitvoering. Uitvoeren Lange Wagenstraat In het tweede kwartaal van 2026 werken we het definitief ontwerp verder uit in een technisch ontwerp om in het vierde kwartaal van 2026 aan te kunnen besteden. We verwachten het vierde kwartaal van 2026 met de uitvoering te kunnen starten. Uitvoeren Ridderstraat De uitvoeringswerkzaamheden Ridderstraat combineren we met de werkzaamheden Van Heinsbergstraat. Naar verwachting zal de oplevering uiterlijk in het tweede kwartaal van 2027 plaatsvinden.

Prognose realisatie op 31-12-2026

Nr.

Doelstelling

2.4

Duurzame herinrichting Mgr. Schaepmanstraat

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren Mgr. Schaepmanstraat

Prognose realisatie op 31-12-2026

Dit betreft het deel tussen de Heemskerkstraat en de Colijnstraat dat tegelijk uitgevoerd wordt met het project Tropical Margiethal. In het eerste kwartaal van 2026 is de uitvoering gestart en naar verwachting in het laatste kwartaal van 2026 gereed.

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 25

Nr.

Doelstelling

2.5

Duurzame herinrichting Masterplan voorbereiden jaarschijf 2026

Nr.

Specifieke activiteit

Start voorbereiding Windvang

Prognose realisatie op 31-12-2026

In het eerste kwartaal van 2026 zijn we gestart met de voorbereiding. In het najaar van 2026 starten we met de uitvoering. 2

Start voorbereiding Burg. Molstraat De voorbereiding is gestart. We verwachten in het tweede kwartaal van 2027 de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Start voorbereiding Willem Alexanderhof De voorbereiding is gestart.

Start voorbereiding Burg. Sweensplein (oostelijk en zuidelijk deel) De voorbereiding is gestart.

Start voorbereiding fietspaden Tilburgsebaan In het tweede kwartaal van 2026 is de voorbereiding gestart.

Start voorbereiding Nieuwstraat In het tweede kwartaal is de voorbereiding gestart.

Nr.

Doelstelling

2.6

Vervangen/verduurzamen masten en armaturen van de openbare verlichting

Nr.

Specifieke activiteit

Continueren vervangen van de circa 115 masten en 823 armaturen De uitvoering start in het 2e kwartaal 2026 vanwege de beschikbare capaciteit bij de aannemer en de lange levertijd van de materialen. Doelstelling is om in 2026 het vervangingsplan te hebben uitgevoerd.

Nr.

Doelstelling

2.7

Fietsvoorziening Gilze-Riel

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen technische uitwerking voorkeursvariant

Prognose realisatie op 31-12-2026

We verstrekten in het eerste kwartaal van 2026 opdrachten voor de technische uitwerking van het schetsontwerp. Het civieltechnisch adviesbureau heeft ter voorbereiding ingemeten. De civieltechnisch tekenaar werkt in het tweede kwartaal van 2026 een eerste versie van het voorlopig ontwerp uit. Deze uitwerking bespreken we met het waterschap en de leidingbeheerders. Starten verwerven gronden We verstrekten in het eerste kwartaal van 2026 opdracht voor de verwerving van de gronden. De taxateur en grondverwerver hebben een veldopname gedaan. De voorlopige technische uitwerking biedt ook een basis voor de gesprekken met grondeigenaren.

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 26

Starten ruimtelijke procedure Omwonenden en grondeigenaren zijn geïnformeerd over de stand van zaken. Als er meer duidelijk is over de technische uitwerking en de beschikbaarheid van grond starten we de ruimtelijke procedure op in het derde kwartaal van 2026.

Nr.

Doelstelling

2.8

Mary Zeldenrustlaan

Nr.

Specifieke activiteit

Uitwerken Definitief ontwerp en bestek Het Definitief ontwerp is gereed. Dit wordt toegelicht in een bewoners-inloopavond op 13 mei 2026. Daarna volgt besteksuitwerking en de aanbesteding. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd vanaf januari 2027. Ze dienen gereed te zijn medio 2027 vanwege de relatie met de start van de werkzaamheden rondom Spoorzone Rijen.

Nr.

Doelstelling

2.9

Herontwikkelen Wilhelminaplein

Nr.

Specifieke activiteit

Oplevering werkzaamheden De laatste werkzaamheden worden opgeleverd waarna de nazorgfase van start gaat en het goed overdragen naar beheer. Met de afronding van de herinrichting van het Wilhelminaplein is dit het moment om de beleidsmatige en planologische kaders te actualiseren. Door afspraken, tijdelijke maatregelen en historische situaties te harmoniseren via een Omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit ontstaat één helder en toekomstbestendig kader waarin beleid en praktijk weer volledig op elkaar aansluiten. De uitvoering van deze activiteit vindt plaats van mei tot en met november 2026.

Prognose realisatie op 31-12-2026

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 27

Economie

Economie Nr.

Doelstelling

3.1

Ontwikkelen Midden Brabant Poort, fase II

Nr.

Specifieke activiteit

Voorbereiden ruimtelijke procedure Het college en de raad hebben eind 2025 ingestemd met de verdere planvoorbereiding Midden Brabant Poort fase 2-3. In 2026 bereidt de door gemeente aangegane publiek private samenwerking de ruimtelijke procedure voor. Vaststelling in de raad vindt naar verwachting plaats in 2027.

Nr.

Doelstelling

3.2

Programma werklocaties

Nr.

Specifieke activiteit

Uitwerken programma In het derde kwartaal van 2026 worden de werkzaamheden van het programma Werklocaties opgestart met onder andere een startnotitie voor de gemeenteraad. Het programma kent, inclusief participatie, een doorlooptijd van circa 1 jaar, waardoor het programma naar verwachting in het derde kwartaal van 2027 wordt afgerond.

Prognose realisatie op 31-12-2026

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 28

Onderwijs

Onderwijs Nr.

Doelstelling

4.1

Voorzien in goede onderwijshuisvesting

Nr.

Specifieke activiteit

We actualiseren de verordening onderwijshuisvesting De verordening onderwijshuisvesting is geactualiseerd. De gemeenteraad heeft op 15 december 2025 De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Gilze en Rijen 2026 vastgesteld.

Nr.

Doelstelling

4.2

Realiseren van kinderopvang op het AZC

Nr.

Specifieke activiteit

We realiseren kinderopvang op het AZC In de voorbereiding zijn enkele aandachtspunten naar voren gekomen die verder uitzoekwerk vereisen. Naar verwachting zal realisatie van kinderopvang op het AZC in 2027 gerealiseerd worden.

Prognose realisatie op 31-12-2026

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 29

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie Nr.

Doelstelling

5.1

Herijking sport- en sportaccommodatiebeleid

Nr.

Specifieke activiteit

We herijken ons beleid op sportaccommodaties U heeft opdracht gegeven voor het uitvoeren van een 213a onderzoek naar het gemeentelijk vastgoed. De conclusies daarvan zijn relevant voor het sportaccommodatiebeleid. Gaandeweg is gebleken dat voor een zorgvuldige beleidsherijking eerst een aantal essentiële bouwstenen nodig is, zoals een capaciteitsonderzoek, tarievenonderzoek binnen- en buitensport een goede en actuele meerjarenonderhoudsplannen. Deze bouwstenen zijn op dit moment nog niet volledig beschikbaar. In 2026 wordt daarom ingezet op het op orde brengen van deze bouwstenen en het volgen en benutten van de uitkomsten van het rekenkameronderzoek. De herijking van het sportaccommodatiebeleid wordt hierdoor niet afgerond in 2026, maar wel inhoudelijk voorbereid, zodat in een volgende fase kan worden gekomen tot een goed onderbouwd en toekomstbestendig beleidskader.

Nr.

Doelstelling

5.2

Herijken subsidiekader Theek5

Nr.

Specifieke activiteit

We implementeren de nieuwe bibliotheek wet De nieuwe bibliotheekwet gaat naar verwachting in per 1-1-2027. Samen met andere gemeenten waar Theek 5 de bibliotheek is worden op basis van bestaand beleid meerjarige afspraken gemaakt. We kunnen zo de verwachtingen beter managen.

We monitoren de uitvoering van het subsidiekader voor Theek5 Het monitoren van afspraken uit het subsidiekader is onderdeel van ons reguliere werk. Daarnaast vindt ook regionaal afstemming plaats over de ontwikkelingen bij Theek 5. Daarmee houden we zicht op de financiële en inhoudelijke voortgang en blijven we goed aangehaakt bij de bredere ontwikkelingen rond de bibliotheek.

Prognose realisatie op 31-12-2026

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 30

Nr.

Doelstelling

5.3

Realiseren nieuwe skatebaan in Rijen

Nr.

Specifieke activiteit

Aanleggen groen en realiseren landschappelijke landpassing

Prognose realisatie op 31-12-2026

In het najaar van 2026 brengen we beplanting aan. Het project is daarna afgerond. Nr.

Doelstelling

5.4

Vervangen Natuurgrasveld VV Rijen

Nr.

Specifieke activiteit

We vervangen natuurgrasveld 3 We zijn in het eerste kwartaal gestart met de voorbereiding voor het vervangen van het natuurgrasveld 3. In het tweede kwartaal van 2026 starten we met de uitvoering en we verwachten dat veld 3 in het vierde kwartaal van 2026 vervangen is en in gebruik genomen kan worden.

Nr.

Doelstelling

5.5

Aanplant 30 bomen per jaar extra in kernen

Nr.

Specifieke activiteit

We planten 30 bomen in 2026

Prognose realisatie op 31-12-2026

We bereiden nieuwe plantlocaties voor zodat we in het plantseizoen in het vierde kwartaal van 2026 opnieuw 30 bomen kunnen planten. Nr.

Doelstelling

5.6

Kwaliteitsimpuls groen

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2026

We brengen diverse groenverbeteringen aan (vervangen plantvakken, biodiverser maken bestaande plantvakken, omvormen gazon naar meer biodiverse beplanting). We zetten de ingang gezette groenverbeteringen ook in 2026 voort. We brengen hiervoor nieuwe locaties in beeld die we gaan voorbereiden voor het plantseizoen najaar 2026. We gebruiken hiervoor de input uit een eerdere inventarisatie, de input van de buitendienst en bewoners.

Nr.

Doelstelling

5.7

Uitwerking programma beleidsontwikkeling groen

Nr.

Specifieke activiteit

We starten met de uitvoering van het uitvoeringsplan Het Uitvoeringsprogramma van het Programma Groen in de kernen is in maart 2026 vastgesteld door het college. De acties die benoemd zijn onder ‘Wat gaan we zeker doen’ worden opgepakt en geïmplementeerd.

Prognose realisatie op 31-12-2026

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 31

Nr.

Doelstelling

5.8

Meer biodivers maken van de gemeente

Nr.

Specifieke activiteit

We verhogen de biodiversiteit in grasvelden en plantvakken

Prognose realisatie op 31-12-2026

Biodiversiteit verbeteringen zoals bijvoorbeeld de Bonte berm in de Vogelvlucht in Gilze zetten we in 2026 voort. We brengen hiervoor nieuwe locaties in beeld die we gaan voorbereiden voor het plantseizoen najaar 2026. We gebruiken hiervoor de input uit een eerdere inventarisatie, de input van de buitendienst en bewoners. Nr.

Doelstelling

5.9

Verbeteren kwaliteit Wolfsweidepark

Nr.

Specifieke activiteit

We verbeteren de wandelpaden In het eerste kwartaal van 2026 is de voorbereiding gestart. In het tweede kwartaal starten we met de uitvoering om de wandelpaden te verbeteren. In het derde kwartaal verwachten we dat de werkzaamheden zijn afgerond.

Nr.

Doelstelling

5.10

Atletiekvereniging Spiridon

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2026

We brengen de problematiek en scenario’s in beeld, op basis waarvan besluitvorming plaatsvindt Bij AV Spiridon wordt in het tweede kwartaal van 2026 de gasgestookte installatie vervangen door een warmtepomp. Daarnaast worden problematiek en scenario's nader uitgewerkt. Besluitvorming vindt plaats in de tweede helft van 2026.

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 32

Sociaal domein

Sociaal domein Nr.

Doelstelling

6.1

Uitvoeren strategie versterken sociale basis

Nr.

Specifieke activiteit

Prognose realisatie op 31-12-2026

Samen met partners en inwoners geven we invulling aan het versterken van de (gemeenschappelijke) sociale basis Samen met maatschappelijke partners werken we aan het opstellen en verder concretiseren van de aanpak voor het versterken van de (gemeenschappelijke) sociale basis. Onder andere via de netwerkplekken brengen we de strategie stap voor stap in de praktijk. De voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet en vóór de zomervakantie is een eerste start gemaakt met deze werkwijze. De ervaringen die we opdoen op de netwerkplekken gebruiken we om van te leren, bij te sturen en de aanpak verder te verfijnen.

Nr.

Doelstelling

6.2

Doorontwikkelen inrichting toegang, ondersteuning en hulp (Sterk Lokaal Team)

Nr.

Specifieke activiteit

We ontwikkelen netwerksamenwerking rondom vier ontmoetingsplekken Samen met betrokken partners is besloten dat we gaan starten met netwerksamenwerking in de wijk rondom Brabantpark. De voorbereidingen hiervoor lopen en voor de zomervakantie hebben we een start gemaakt. Daarnaast starten we op korte termijn met netwerksamenwerking rondom een ontmoetingsplek in Gilze. Met de betrokken partners onderzoeken we welke plek of plekken het meest kansrijk is om te starten. We continueren de netwerksamenwerking in Rijen-Zuid en bouwen deze verder uit. We breiden het aantal plekken geleidelijk verder uit. We bieden ondersteuning en hulp aan kinderen en gezinnen vanuit het sterke lokale team Aan de hand van praktijkervaringen op de netwerkplekken en dataonderzoek krijgen we een beter beeld van wat we voorliggend moeten versterken om de inzet van specialistische zorg terug te kunnen dringen. Dat kunnen andere vormen van ondersteuning en hulp zijn maar ook andere dingen die bijdragen aan zelf- en samenredzaamheid vanuit een sterke sociale basis. Wanneer we beter weten wát we moeten versterken, maken we keuzes in hoe we dat gaan organiseren.

Prognose realisatie op 31-12-2026

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 33

We ontwikkelen een brede algemene toegang op ABG-niveau De ontwikkeling van een stevig lokaal team vraagt een andere manier van werken binnen de ABG-organisatie, bij maatschappelijke partners en in de onderlinge samenwerking. In 2026 werken we deze nieuwe werkwijze verder uit en geven we hier concreet uitvoering aan. Dit omvat zowel de inrichting van werkprocessen als het versterken van de bijbehorende samenwerkingscultuur en het vakmanschap van medewerkers. De ABG-organisatie vervult hierin een belangrijke uitvoerende en verbindende rol. In samenwerking met de dorpsteams en in goede afstemming met het medisch domein werken we aan het vereenvoudigen van de toegang voor inwoners. Dit doen we door het realiseren van een herkenbare, centrale toegang voor alle ondersteunings- en hulpvragen. Deze toegang is gericht op het snel en zorgvuldig verhelderen van de vraag en het bieden van een passende verwijzing.

Nr.

Doelstelling

6.3

Uitvoeren maatregelenpakket ravijnjaar

Nr.

Specifieke activiteit

We realiseren preventief en/of collectief aanbod rondom vitaal ouder worden De bewustwordingscampagne ‘Allemaal Vitaal Blijven is van start. Hierin zetten samenwerkingspartners, zoals verenigingen en het dorpsteam hun activiteiten in de schijnwerpers. Inwoners vanaf 55+ weten daardoor wat er te doen is en hoe zij zelf kunnen werken aan vitaal ouder worden. Hiermee wordt bestaand preventief en collectief aanbod meer bekend. De komende tijd kan nieuw preventief en/of collectief aanbod zich gemakkelijker ontwikkelen door kruisbestuiving tussen bestaand aanbod en over doelgroepen heen. We realiseren preventief en/of collectief aanbod rondom kansrijk opgroeien We hebben afspraken gemaakt met het dorpsteam over het realiseren van preventief en collectief aanbod rondom kansrijk opgroeien. Voor 2026 zijn 'scheidingen' en 'mentale gezondheid' daarbij als speerpunten benoemd. Voor deze speerpunten is gekozen omdat uit onze eigen data en uit de rapportages van het dorpsteam blijkt dat er veel individuele hulp wordt geboden die verband houdt met deze thema's. In samenwerking met meerdere partners uit het medisch en het sociaal domein is een brede analyse van het bestaande aanbod opgesteld.

Aan de hand van deze analyse en gebruik makend van goede voorbeelden uit andere gemeenten (waar mogelijk evidence based) worden keuzes gemaakt en gaan de partners uit het medisch en sociaal domein aan de slag met de uitvoering.

Prognose realisatie op 31-12-2026

Nr.

Doelstelling

6.4

Inclusie

Nr.

Specifieke activiteit

We ondersteunen en faciliteren de werkgroepen We ondersteunen twee werkgroepen en de eerste verbindingen zijn aangereikt.

Prognose realisatie op 31-12-2026

1e Turap 2026 Gilze en Rijen 34

We zorgen voor aandacht voor inclusie binnen en buiten de ABG-organisatie Inclusie is verweven in de communicatiestrategie sociaal domein, die is opgesteld met partners en inwoners. Waar activiteiten plaatsvinden in onze gemeente die gelinkt zijn aan themadagen/-weken geven we hier aandacht aan. Ook bij onderwerpen of situaties die spelen in onze gemeente die inclusie raken, vindt communicatie plaats. We brengen inclusie binnen de organisatie onder de aandacht, bijvoorbeeld in het nieuwe onboardingsprogramma.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17107536/1