Bijlage beantwoording technische vragen benchmark Offerte

Berenschot

ABG-organisatie T.a.v. 10.2.e

Datum:

11 juli 2023

Onderwerp:

Voorstel benchmark gemeenten 2023

Geachte 10.2.e

U heeft ons gevraagd een voorstel uit te brengen voor een benchmark van uw gehele organisatie. Wij willen u hartelijk danken voor uw vraag. Hieronder vindt u een korte toelichting op onze werkwijze en een raming van de werkzaamheden en kosten. Daarnaast vindt u een conceptplanning voor het project. Wat houdt de benchmark in?

Met een benchmark wordt onderzocht hoe de apparaatskosten1 en formatie van uw organisatie zich verhouden tot die van andere, vergelijkbare gemeenten. Het resultaat geeft objectieve vergelijkingsinformatie. In de vergelijking maken we onderscheid tussen uw primaire proces en overhead. In het primaire proces hebben wij een uitsplitsing gemaakt naar diverse sociale, fysieke en algemene thema's. Per thema krijgt u inzicht in uw totale kosten en formatie met betrekking tot verschillende taken. De kosten en formatie van uw overhead brengen we in kaart aan de hand van 13 bedrijfsvoeringsthema's, met uitsplitsing naar onderliggende taken. Zo krijgt u op gedetailleerd niveau vergelijkingsinformatie en inzicht in uw eigen verbeterpotentieel. Bovendien worden uw kosten en formatie naast uw werklastbepalende kenmerken weergegeven, zodat na de vergelijking het gesprek alleen over de aandachtspunten gaat, die we gezien uw kenmerken niet kunnen verklaren.

Om een goede vergelijking te kunnen maken, gebruiken we een standaard vragenlijst. U kunt de vragenlijst en uitkomsten online raadplegen en bewerken. Hierbij kiest u zelf op welk detailniveau u de uitkomsten van uw gemeente wilt bekijken. U kunt helemaal inzoomen om op taakniveau gericht te sturen of juist volledig uitzoomen om op hoofdlijnen het samenspel tussen de overhead en het primaire proces te zien. Berenschot biedt de best gevalideerde gemeentebenchmark van Nederland. Sinds 2001 hebben meer dan 330 gemeenten aan onze benchmark deelgenomen. In 2023 hebben we de 1 Apparaatskosten bestaan uit: loonkosten, inhuurkosten en overige relevante kosten; minus opbrengsten uit diensten voor derden.

10.2.e Berenschot B.V. | 10.2.e | Postbus 8039,3503 RA Utrecht 10.2.e | www.berenschot.nl | •• berenschot | Handelsregister 30046663 in Utrecht 10.2 e

Berenschot benchmark samen met gemeenten grondig vernieuwd. We blijven daarbij veel aandacht besteden aan de validatie van cijfers. Daarmee beschikt Berenschot niet alleen over de grootste, maar ook over de meest betrouwbare database. Voor het bepalen van de referentiegroep selecteren wij gemeenten die qua kenmerken op jullie lijken en ook recentelijk hebben deelgenomen aan de benchmark.

Uw investering De benchmark (inclusief 25% korting) van zowel de overhead als het primaire proces bedraagt in totaal € 15.470 (exclusief btw). Daarmee voert u de toedelingswerkzaamheden van de benchmark zelf uit. Uiteraard zijn wij wel beschikbaar als helpdesk. De werkzaamheden met bijbehorende kosten hebben we hieronder beschreven. Bij oplevering van de benchmarkfoto geven we ook aan op welke benchmarkthema's wij aandachtspunten voor de organisatie constateren. Eventueel kunnen we na afronding van de benchmark op onderdelen ondersteuning bieden om te helpen bij de verdere duiding van de aandachtspunten en eventuele begeleiding bij vervolgstappen voor de organisatie.

Gemiddeld tarief per uur

Benchmark overhead + primair proces (incl 25% korting) Vaste werkzaamheden (onderdeel basisvariant)

€203,1

€175,0

Uren Senior

Uren Junior

Kosten

nvt

nvt

€ 15.470

- Helpdesk - Gebruik referentiecijfers - Online omgeving (toegang en accounts) - Validatie / checks op uw gegevens - Validatiebijeenkomst (lx) - Samenvattend rapport met hoofduitkomsten en aandachtspunten - Presentatie definitieve uitkomsten (lx) - Optioneel: extra presentaties overdag of 's avonds mogelijk (a € 975 per presentatie) - Optioneel: omzetten benchmarkgegevens vorige deelname naar nieuwe indeling (€ 1.000) Totaal project (excl. Btw; excl. optioneel)

€ 15.470

Conceptplanning Hierna vindt u een conceptplanning van de benchmark exclusief ondersteuning van Berenschot voor de toedeling uitgewerkt. In deze conceptplanning zit wat speling. Zoals je ziet ben in begonnen bij week 31 en kan er opgeleverd worden in week 45, wat begin november is. De grote variabele in tijd zit hem in de toedelingsfase. Mocht dit voorspoedig verlopen dan is een eerdere oplevering mogelijk. Ter info: ik heb in deze planning geen

Projectnummer 64378 - Intern vertrouwd ijk

2

Berenschot rekening gehouden met eventuele afwezigheid aan jullie kant in bijvoorbeeld een herfstvakantie. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Werkzaamheden

Benchmark formatie en kosten

Gemeente vult vragenlijst in Berenschot doet eerste check op vragenlijst

Gemeente verwerkt aanpassingen daar waar nodig en dient nieuwe vragenlijst in Berenschot komt langs voor validatiegesprek

Gemeente gaat aan de slag met openstaande punten n.a.v. validatiegesprek Berenschot doet een laatste check, gemeente geeft akkoord op vergelijking Berenschot schrijft rapportage Presentatie uitkomsten

Tot slot Wij factureren de helft van het totaalbedrag bij aanvang en de andere helft bij oplevering van de rapportage. Wij verzoeken u vriendelijk bij akkoord uw digitale factuuradres en inkoopverplichtingennummer aan ons door te geven. Wij vertrouwen erop u hiermee een goed en gedegen voorstel te hebben gedaan. We horen graag of u akkoord bent met dit voorstel. Mocht u nog vragen hebben of graag iets willen aanpassen, neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Berenschot B.V.

10.2.e

Adviseur Bedrijfsvoering en benchmarklng

Projectnummer 64378 - Intern vertrouwelijk

3