Bijlage 3- Jaarbegroting na verbouwing

Aantallen:

Groep (inkomsten) Contributie Contributie leden Kampgeld

Subsidies Reguliere subsidie Projectsubsidie

Bedragen:

Jeugdleden Aspirant jeugdleden Leden (Stam) Plusscouts Kaderleden

169 30 27 24 54

Begr. 2022

Na verbouwing

€ € €

24.684,00 € 13.000,00 € 37.684,00 €

€ € €

5.250,00 € € 5.250,00 €

Acties, donaties en sponsoring Zetjesactie € Vriendenloterij € Jantje Beton collecte € Heitje voor een Karweitje € Kerstverlichting WV Rijen € Sponsoring € Overig € € Vrijwilligers Leidingweekend bijdrage Scout-In

800,00 225,00 470,00 1.050,00 350,00 2.895,00

€ € € € € € € €

€ € €

875,00 € € 875,00 €

Onvoorzien

€

-

€

Rente op spaarrekening

€

-

€

Donaties en sponsoring buiten bedrijfsvoering Vrienden van Scouting Rijen € 1.700,00 € Rabo Clubsupport € 1.452,31 € € 3.152,31 €

1 2

Contributie lid Contributie Plusscout

€ €

120,00 6 26,00 7

Contributie regio per lid Contributie SN per lid

€ €

0,50 8 24,65 9

3 4 5

Groep (uitgaven)

27.384,00 6 13.000,00 40.384,00

Contributie Contributie SNL Contributie Regio Hart van Brabant

Spel 5.250,00 10 Overvliegen Joti/Jota 5.250,00 Sint/Kerst Gymzalen 11 Carnaval 800,00 Scout Pop 225,00 Spellengeld 470,00 Installeren 1.050,00 Zomerkamp 350,00 Onvoorzien zomerkampen Overig/onvoorzien 2.895,00 Vrijwilligers Deskundigheidsbevordering 875,00 12 Leidingweekend Seizoensafsluiting 875,00 Nieuwjaarsborrel Lief en Leed Waardering Scout In 13

1.700,00 1.452,31 3.152,31

Bestuur en organisatie Bank Verzekering Representatie Verbruiksartikelen Huisvestingsvergoeding aan stichting Overig Reserveren groep t.b.v. jubileumjaar

Onvoorzien Donaties en sponsoring buiten bedrijfsvoering Vrienden van SR Rabo Clubkas

Subtotaal Groep

Stichting (inkomsten) Verhuur Verhuurinkomsten Toeristenbelasting

€

49.856,31 € 52.556,31

Begr. 2022

Na verbouwing

€ € €

4.600,00 € 400,00 € 5.000,00 €

7.400,00 600,00 8.000,00 25

Vergoeding van de groep

€

14.870,00 €

17.424,24

Rente op spaarrekening

€

-

€

-

Subtotaal Groep

Stichting (uitgaven) Gebouw Afvalinzameling Belastingen Erfpacht G/W/E Groot onderhoud Internet/Telefoon Onderhoudscontracten Verzekeringen Sfeer gebouw Schoonmaak

€

19.870,00 € 25.424,24

€

69.726,31 € 77.980,55

€ € €

7.419,65 € 150,50 € 7.570,15 €

7.419,65 150,50 7.570,15

€ € € € € € € € € € € €

300,00 300,00 1.003,50 360,00 500,00 4.014,00 340,08 13.000,00 325,00 50,00 20.192,58

€ € € € € € € € € € € €

300,00 300,00 1.003,50 360,00 500,00 4.014,00 340,08 13.000,00 325,00 50,00 20.192,58

€ € € € € € € €

50,00 1.050,00 250,00 250,00 50,00 450,00 2.100,00

€ € € € € € € €

50,00 1.050,00 250,00 250,00 50,00 450,00 2.100,00

€ € € € € € € €

275,00 385,00 50,00 250,00 14.870,00 1.000,00 16.830,00

€ € € € € € € €

275,00 385,00 50,00 250,00 17.424,24 1.000,00 19.384,24

€

-

€

€ € €

1.700,00 € 1.452,31 € 3.152,31 €

1.700,00 1.452,31 3.152,31

€ 49.845,04 € 52.399,28 Begr. 2022

Na verbouwing 15

€ € € € € € € € € € €

500,00 1.562,00 55,00 4.185,24 8.925,00 400,00 1.815,00 3.300,00 512,00 21.254,24

€ € €

3.420,00 € 50,00 € 3.470,00 €

3.420,00 50,00 3.470,00

€ € € € € €

150,00 50,00 400,00 100,00 700,00

€ € € € € €

150,00 50,00 400,00 100,00 700,00

Onvoorzien

€

-

€

-

Subtotaal stichting

€ 19.870,00 € 25.424,24

Totaal uitgaven van Groep en Stichting

14

-

400,00 1.100,00 55,00 3.450,00 6.285,00 400,00 1.500,00 1.650,00 500,00 360,00 15.700,00

Bestuur en Organisatie Bankkosten Postbus Verzekeringen Toeristenbelasting Onkosten bestuur

Totaal inkomsten van Groep en Stichting

Na verbouwing

€ € € € € € € € € € €

Materiaal Aanschaf materiaal Verzekeringen

Subtotaal stichting

Begr. 2022

€ 69.715,04 € 77.823,52

16 17

18 19

20 21

22

23

24

€

157,04

Opmerkingen bij begroting 2023 1 Het aantal jeugdleden op peildatum, zij betalen volledige contributie. 2 Het aantal aspirant jeugdleden op peildatum, verwachting dat 90% hiervan start. 3 Het aantal leden 21+ op peildatum, zij betalen volledige contributie. 4 Het aantal Plusscouts op peildatum, zij betalen aangepaste contributie. 5 Het aantal kaderleden (vrijwilligers), zij betalen geen contributie. 6 Het contributiebedrag per lid verhoogd o.b.v. consumentenprijsindex (bron: CBS) t.o.v. 2022 van €108 (sinds 2013) naar €120 per jaar. 7 Het contributiebedrag per Plusscout verhoogd n.a.v. verhoogde afdrachten naar Scouting Nederland van €25 naar €26 per jaar. 8 Contributiebedrag per lid per jaar aan de scoutingregio Hart van Brabant (tarief 2022) 9 Contributiebedrag per lid per jaar aan Scouting Nederland (tarief 2022) 10 Subsidie €5250 sinds 2016 11 Acties, donaties en sponsoring zijn een vast onderdeel van de begroting. Dit kan risicovol zijn, omdat acties buiten ons toedoen kunnen vervallen of moeten worden geannuleerd. 12 De bijdrage die vrijwilligers zelf betalen aan het zgn. leidingweekend 13 Donaties en sponsoring die buiten de bedrijfsvoering worden gehouden. Hiervan kunnen extra's worden gerealiseerd. 14 De vereniging betaalt maandelijks een vergoeding voor huisvesting en materialen aan de stichting, deze vergoeding gaat na de verbouwing omhoog.

15 Algemeen: het gebouw wordt met 42% vergroot door de droomverbouwing 16 De kosten voor afvalinzameling zijn verhoogd i.v.m. de toegenomen grootte van het gebouw. 17 OZB 18 De huidige kosten voor G/W/E zijn gehandhaafd ondanks vergroting, vanwege verduurzamingsmaatregelen en (hopelijk) het afnemen van de gasprijzen in 2023. Er zijn wel hogere netwerkkosten aangehouden i.v.m. aanpassing aansluiting (3x35A ipc 3x25A). 19 Conform het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) de gemiddelde kosten van groot onderhoud per jaar verhoogd met 42% 20 Deze post is met 50% verhoogd in verband met het extra bouwvolume 21 Verzekeringen voor gebouw en inventaris 22 Kosten voor schoonmaak verhoogd in verband met toegenomen grootte van het gebouw. 23 Betreft vervoersverzekering 24 Betreft bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 25 Verhuurinkomsten worden normaliter begroot o.b.v. ervaringscijfers van de afgelopen jaren. De verwachting is dat het gebouw na verbouwing beter verhuurbaar is daarom is deze post verhoogd. 26