Bijlage 3- Begroting Fase 1 Wouwervallei

Begroting - Project Natuurontwikkeling Gilzewouwerbeek omschrijving nummer perceel 1 hakhoutsingel botanische hooilandrand botanische hooilandrand struweelrand waterbergingsvoorziening waterbergingsvoorziening poel botanische hooilandrand hakhoutsingel botanische hooilandrand kruiden- en faunarijk grasland

are

ha

1 857,67 2 1130,94 3 514,32 4 691,01 5 1313,072797 5a 1525,39 6 416,77 8 457,46 9 585,81 10 672,98 11 505,36

8,58 11,31 5,14 6,91 13,1307 15,25 4,17 4,57 5,86 6,73 5,05

0,09 0,11 0,05 0,07 0,13 0,15 0,04 0,05 0,06 0,07 0,05

29-4-2024

lengte afgraving_nap uitsplitsing per deelaanvraag

perceel 2 botanische hooilandrand waterbergingsvoorziening waterbergingsvoorziening greppel poel hakhoutsingel waterbergingsvoorziening greppel greppel waterbergingsvoorziening waterbergingsvoorziening greppel botanische hooilandrand botanische hooilandrand hakhoutsingel botanische hooilandrand kruiden- en faunarijk grasland raster struweelrand raster hakhoutsingel struweelrand landbiotoop poel poel botanische hooilandrand botanische hooilandrand hakhoutsingel

0,00 0,00 0,00 0,00 0 afgraving 115cm 0,00 afgraving 115cm 0,00 afgraving 170cm 0,00 0,00 0,00 0,00

GW daling code k9TGK9 ganby2 YatmbZ xpECcn m7n5Ls

deelaanvraag financiering 1 STILA gemeente 2 STILA gemeente 3 STILA waterschap 4 STILA waterschap 5 IOK partijen

opp. (m2) 2503 € 2151 € 1313 € 1525 € 1178 € 8670 €

Beheer Aanleg TOTAAL STILA incl BTW incl BTW incl BTW c-nummer 17.871,42 € 1.091,02 € 1.870,33 € 20.832,77 c2326579 15.358,14 € 765,50 € 4.651,03 € 20.774,67 c2326581 9.374,82 € 1.249,98 € 9.981,10 € 20.605,90 c2326585 10.888,50 € 1.451,80 € 11.593,94 € 23.934,24 c2326586 nvt 8.410,92 € 454,71 € 176,70 € 9.042,33 61.903,80 € 5.013,01 € 28.273,10 € 95.189,91 extra 6 jr € 5.013,01

SOM TOTAAL 100.202,92

IOK partijen

86.147,58

€ €

14.055,34 100.202,92

12 13 13a 13a 14 15 17a 17a 19 19 19a 19a 20 21 22 23 24

2074,77 2384,51 1883,66 206,55 487,38 809,89 969,56 74,99 252,27 1511,79 1789,93 228,85 1153,58 1039,64 662,71 675,15 7229,10

20,75 23,85 18,84 2,07 4,87 8,10 9,70 0,75 2,52 15,12 17,90 2,29 11,54 10,40 6,63 6,75 72,29

0,21 0,24 0,19 0,02 0,05 0,08 0,10 0,01 0,03 0,15 0,18 0,02 0,12 0,10 0,07 0,07 0,72

25

281,66

2,82

0,03

26 27 29 29 30 31 32

352,21 565,39 841,09 452,78 390,63 1267,59 479,17

3,52 5,65 8,41 4,53 3,91 12,68 4,79

0,04 0,06 0,08 0,05 0,04 0,13 0,05

35 36 36 37 38 38

665,35 102,70 406,99 463,60 411,47 80,78

6,65 1,03 4,07 4,64 4,11 0,81

0,07 0,01 0,04 0,05 0,04 0,01

39

2000,18

20,00

0,20

40 41 42 42a 44 44 45 46 47

1437,667881 1748,674136 1292,937571 1600,589214 426,498213 231,957431 535,865084 299,098387 196,135985

14,3767 17,4867 12,9294 16,0059 4,26498 2,31957 5,35865 2,99098 1,96136

0,14 0,17 0,13 0,16 0,04 0,02 0,05 0,03 0,02

48

209,545339

2,09545

0,02

0,00 0,00 afgraving 35cm 0,00 afgraving 35cm 0,00 0,00 afgraving 135cm 0,00 0,00 afgraving 35cm 0,00 0,00 0,00 afgraving 35cm 0,00 afgraving 35cm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502,46 raster rond 24 0,00 114,47 raster rond 25/26 0,00 0,00 0,00 0,00 boomkikkerpoel max diepte 1,50m 0,00 0,00 0,00

GW daling code PDqvKJ MejbKf FrRXDn m6vdQZ Wamn3t p569Mn GNeDUN hEtM6h QJyKBf L9fv35

deelaanvraag financiering 1 STILA waterschap 2 STILA waterschap 3 STILA waterschap 4 STILA waterschap 5 STILA waterschap 6 IOK partijen 7 STILA gemeente 8 STILA gemeente 9 STILA gemeente 10 IOK partijen

opp. (m2) 2385 € 2091 € 1045 € 1764 € 2019 € 2075 € 1297 € 2869 € 1309 € 11286 € 28140 €

Beheer Aanleg TOTAAL STILA incl BTW incl BTW incl BTW c-nummer 17.028,90 € 2.270,52 € 6.576,95 € 25.876,37 c2327596 14.929,74 € 1.990,63 € 7.932,00 € 24.852,37 c2327597 7.461,30 € 994,84 € 3.959,39 € 12.415,53 c2327598 12.594,96 € 1.679,33 € 6.576,95 € 20.851,24 c2327599 14.415,66 € 1.922,09 € 7.727,09 € 24.064,84 c2327601 nvt 14.815,50 € 1.055,83 € 1.033,01 € 16.904,34 9.260,58 € 538,47 € 5.440,90 € 15.239,95 c2327600 20.484,66 € 1.328,47 € 2.858,56 € 24.671,69 c2327603 9.346,26 € 494,62 € 2.413,39 € 12.254,27 c2327605 nvt 80.582,04 € 4.161,57 € 12.510,80 € 97.254,41 200.919,60 € 16.436,37 € 57.029,04 € 274.385,01

STILA ws € 108.060,35 STILA €

160.226,26

extra 6 jr € 16.436,37

€

SOM TOTAAL 290.821,38

subtotalen STILA gem € 52.165,91

IOK partijen

€ €

130.595,12 290.821,38

IOK partijen

€ €

44.169,77 44.169,77

subtotalen STILA gem € 44.567,49 STILA ws € 34.688,30 STILA €

79.255,79

uitsplitsing per deelaanvraag

Perceel 4 botanische hooilandrand struweelrand waterbergingsvoorziening waterbergingsvoorziening poel botanische hooilandrand hakhoutsingel botanische hooilandrand recreatie raster struweelhaag

0,00 <Null> 0,00 <Null> 0,00 afgraving 40cm 0,00 <Null> 0,00 afgraving 80cm 0,00 <Null> 182,73 raster rond 39 0,00 <Null>

GW daling code 6rVLtT

deelaanvraag financiering 1 IOK partijen

opp. (m2) 4191 €

Beheer Aanleg TOTAAL STILA incl BTW incl BTW incl BTW c-nummer nvt 29.923,74 € 2.674,11 € 8.897,81 € 41.495,66 extra 6 jr € 2.674,11

SOM TOTAAL incl € 44.169,77

uitsplitsing per deelaanvraag 0 <Null> 0 <Null> 0 afgraving 70cm 0 afgraving 50cm 0 afgraving 150cm 0 <Null> 0 <Null> 0 <Null> 0 <Null> 45,44 raster rond 47 0 <Null>

GW daling code fefRGR Gw8pK5 RVZVj7 jzkmyX YtjZ4H

deelaanvraag financiering 1 STILA gemeente 2 STILA gemeente 3 STILA waterschap 4 STILA waterschap 5 IOK partijen

opp. (m2) 3187 € 1702 € 1293 € 1601 € 196 € 7979 €

22.755,18 12.152,28 9.232,02 11.431,14 1.399,44 56.970,06

Beheer Aanleg TOTAAL STILA incl BTW incl BTW incl BTW c-nummer € 832,69 € 1.450,36 € 25.038,23 c2326593 € 1.246,47 € 6.130,51 € 19.529,26 c2326597 € 1.230,94 € 5.982,05 € 16.445,01 c2326602 € 1.524,15 € 5.288,00 € 18.243,29 c2326600 nvt € 1.622,10 € 2.939,64 € 5.961,18 € 6.456,35 € 21.790,56 € 85.216,97 extra 6 jr € 6.456,35

conform raming Waterschap Brabantse Delta (2023)

SOM TOTAAL incl € 91.673,32

UITGANGSPUNTEN

Kunstwerken € 18.270,00 30% € 29.841,00 verdeling conform IOK - 70% van restant € 6.394,50 verdeling conform IOK - 15% van restant € 6.394,50 verdeling conform IOK - 15% van restant € 60.900,00

OVERZICHTSTABELLEN

Normkosten zoals opgenomen in Subsidiergeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant (geldig sinds 4 april 2024)

€ €

Totale subsidie GW DALING BEHEER (6jr) AANLEG Extra BEHEER (6jr) KUNSTWERKEN

85% 8,40 7,14

BIJZONDERHEDEN

349.717,20 30.579,84 115.990,51 30.579,84 60.900,00 587.767,39

Klimaatsubsidie STILA IOK partijen Hart van Brabant € 214.585,56 € 135.131,64 € 20.611,52 € 9.968,32 € 90.432,55 € 25.557,96 € 30.579,84 € 42.630,00 € 18.270,00 € 325.629,63 € 243.867,76 € 18.270,00

€ € € €

100.202,92 290.821,38 44.169,77 91.673,32

Klimaatsubsidie STILA IOK partijen Hart van Brabant € 86.147,58 € 14.055,34 € 160.226,26 € 130.595,12 € 44.169,77 € 79.255,79 € 12.417,53

€ €

60.900,00 587.767,39 €

€ € € € € €

waterbergingsvoorziening Perceel 1, 2 en 4 volledig opgenomen in STILA waterschap aanvragen Perceel 3 valt buiten STILA, dient samen met kosten aan kunstwerken nader onderverdeeld te worden conform afspraken IOK

Per perceel perceel 1 perceel 2 perceel 3 perceel 4 Kunstwerken div. percelen

€ 325.629,63 €

42.630,00 € 18.270,00 243.867,76 € 18.270,00

Waterbergingsvoorziening buiten STILA & Kunstwerken

€

6 jr extra beheer GW Daling Beheer Aanleg Kunstwerken 12.386,68 € 7.154,28 € 485,00 € 485,00 € 4.262,40

€ € € €

38.511,68 € 8.252,50 € 8.252,50 € 55.016,68 €

> alleen perceel 3 <

(70%) (15%) (15%) de bijdrage VEXPRO BV via NLGR conform 'ALLONGE ANTERIEURE GRONDEXPLOITATIEOVEREENKOMST ORANJESTRAAT 113 GILZE' komt ten goede van '6jr extra Beheer' €

IOK partijen

€ €

12.417,53 91.673,32

Klimaatsubs.

€

18.270,00

IOK partijen

€ €

42.630,00 60.900,00

uitsplitsing

Klimaatsubsidie Hart van Brabant WS Brabantse Delta Gemeente Gilze en Rijen Gemeente Breda Totaal financiering

Afwaardering marktwaarde percelen p. m2

€

subtotalen STILA gem € 41.607,44 STILA ws € 44.540,14 STILA €

uitsplitsing per deelaanvraag

Perceel 3 botanische hooilandrand greppel waterbergingsvoorziening struweelrand waterbergingsvoorziening greppel raster kruiden- en faunarijk grasland

Kunstwerken

m²

16.466,99

verdeling conform IOK Waterschap Gem. Gilze en Rijen Gem. Breda

5.008,00 1.073,14 1.073,14 7.154,28

€ € € €

339,50 72,75 72,75 485,00

€ € € €

339,50 72,75 72,75 485,00

€ € € €

2.983,68 639,36 639,36 4.262,40

€ € € €

29.841,00 6.394,50 6.394,50 42.630,00

Buiten STILA minus waterbergingsvoorziening & kunstwerken uitsplitsing 'IOK partijen' VEXPRO BV via NLGR Waterschap Gem. Gilze en Rijen Gem. Breda

€ € € € €

16.466,99 6.813,93 165.570,17 188.851,08

totaal 'niet STILA'

€

243.867,76

TOTAAL FINANCIERING STILA gemeente Gilze en Rijen STILA waterschap Brabantse Delta IOK partijen VEXPRO BV via NLGR Waterschap Brabantse Delta Gemeente Gilze en Rijen Gemeente Breda Klimaatsubsidie Hart van Brabant TOTAAL

Gemeente Gilze en Rijen apr-24 bijdrage conform financieringstabel Plus 10% onvoorzien

6 jr extra beheer Aanleg € 16.466,99 € 6.813,93 € 9.483,32 € 6.813,93 € 21.295,56 € € 9.483,32 € 30.094,84 € 21.295,56

GW Daling

Beheer

€ € € €

127.977,36 127.977,36

€ € € €

€ €

138.340,84 187.288,79

€ € € €

16.466,99 45.325,60 173.822,67 8.252,50

€ €

18.270,00 587.767,39

€ € €

173.822,67 17.382,27 191.204,93

6 jaar extra beheer 'restant minus VEXPRO en waterberging' € 13.627,85 50/50 verdeeld Waterschap € 6.813,93 Gemeente Gilze en Rijen € 6.813,93