Bijlage 2- Bijlage kaderbrief 2024
Tekst van het document
Bijlage Kaderbrief 2024 - Richtlijnen uit Nota verbonden partijen bezien Twaalf gemeenten hebben gemeentelijk beleid vastgesteld voor Verbonden Partijen en hebben die richtlijnen voor 2024 aan de OMWB toegezonden. In het onderstaande overzicht zijn de betreffende richtlijnen opgenomen - welke tot 30 december 2022 zijn ontvangen - en is aangegeven of bij het opstellen van de begroting 2024 de betreffende richtlijn wordt overgenomen. Eventuele afwijkingen zijn toegelicht. Financiële richtlijnen
Deelnemer(s)
We verwachten van het (Dagelijks) Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) dat zij een structureel sluitende meerjarenbegroting 2024-2027 aanbiedt aan de deelnemers. De GR vermeldt duidelijk de uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting 2024. In de begroting 2024 neemt de GR ook een overzicht op met de bijdrage (2024 t/m 2027) per deelnemer.
Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Etten-Leur Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Etten-Leur Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Etten-Leur Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert
De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting opgenomen, behalve als dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten.
De begroting bevat een overzicht met het verloop van aanwezige (bestemmings)reserves. In dit overzicht is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel van de reserve omschreven. Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt de GR deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt. Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de GR in de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan. De bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting 2024 stijgt maximaal met de geldende CAO-indexering en de prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2022 (of een actuelere circulaire). Ook wijzigt de bijdrage wanneer er wijzigingen zijn in de kwantiteit van de dienstverlening die de deelnemers afnemen.
Alphen-Chaam Baarle-Nassau Etten-Leur Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert
Overgenomen V
Toelichting n.v.t.
V
n.v.t.
V
Wij interpreteren deze bepaling als volgt. Een reserve wordt ingezet zolang er mutaties op deze reserve plaatsvinden. De huidige bestemmingsreserve muteert nog ieder jaar en valt derhalve niet onder deze bepaling. In de Kaderbrief 2024 is een uiteenzetting van de aanpassing van het tarief opgenomen inclusief toelichting. Daarnaast bepaalt de MWBnorm in belangrijke mate de deelnemersbijdrage.
X
| Kaderbrief 2024
1
De bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting 2024 stijgt maximaal met de geldende CAO indexering en de prijsontwikkeling uit de meicirculaire 2022 (of een actuelere circulaire). Ook wijzigt de bijdrage wanneer er wijzigingen zijn in de kwantiteit van de dienstverlening die de deelnemers afnemen.
Breda
X
In de ontwerpbegroting worden de mogelijkheden beschreven om de bijdrage van de deelnemende gemeenten te verminderen, bijvoorbeeld door besparingen voor te stellen of beleidsinhoudelijke keuzes aan te geven.
Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Etten-Leur Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Etten-Leur Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Alphen-Chaam Baarle-Nassau Breda Etten-Leur Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Breda
V
In de Kaderbrief 2024 is een uiteenzetting van de aanpassing van het tarief opgenomen inclusief toelichting. Daarnaast bepaalt de MWBnorm in belangrijke mate de deelnemersbijdrage. n.v.t.
V
n.v.t.
V
n.v.t.
Een positief jaarrekeningresultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers. De GR kan hier alleen van afwijken door een duidelijk en gemotiveerd voorstel voor resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de GR de risico’s met de meeste impact en de daarbij getroffen beheersingsmaatregelen.
Breng in de begroting 2024 de gevolgen in beeld van: 1) De (verlate) inwerkingtreding van de Omgevingswet. 2) De invoering regeling Werk Gebonden Personenmobiliteit. 3) De implementatie van het project Van Goed naar Beter.
V
n.v.t.
| Kaderbrief 2024
2
Beleidsinhoudelijke richtlijnen
Deelnemer(s)
Overgenomen
Toelichting
Kijk kritisch naar bestaande werkzaamheden en evalueer deze tijdig. Hanteer bij het opstellen van de begroting het principe nieuwe werkzaamheden voor oud. We vragen de omgevingsdienst hierbij de focus te leggen op het programma collectieve taken (P3). Het beschikbare bedrag op basis van de overeengekomen verdeelsleutel hoort daarbij niet het uitgangspunt te zijn maar nut en noodzaak van de in programma 3 opgenomen taken en werkzaamheden. De resultaten en uitgangspunten van het kwaliteitsmanagementsysteem en de doorontwikkeling van datamanagement en beheer worden transparant verwerkt in de (meerjaren)begroting. De resultaten worden o.a. vertaald in de begroting door het opnemen van prestatie-indicatoren voor de (primaire) processen.
Alphen-Chaam Baarle-Nassau Etten-Leur Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert
V
n.v.t.
Alphen-Chaam Baarle-Nassau Etten-Leur Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert
V
n.v.t.
| Kaderbrief 2024
3