Bijlage 2 Aangepaste begroting Regio HvB 2023 definitief

136.204.000

-

-

-

-

alle thema’s (exclusief jeugdhulp) uitgegaan van een gelijkblijvend uitgavenniveau, maar met een jaarlijkse indexering van 2,7%. Jaarlijks zullen op basis van de uitvoeringsprogramma’s, die in nauw overleg met de diverse portefeuillehoudersoverleggen worden opgesteld, de lasten

Vooralsnog is in de meerjarenbegroting voor de jaren tot en met 2026 bij de geprognosticeerde baten uitgegaan van een gelijkblijvend inwoneraantal en van de hoogte van de inwonersbijdrage in 2023

0.1 Bestuur

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

(geïndexeerd met 2,7% per jaar). De dekking uit cofinanciering betreft voornamelijk de uitvoering van de Wet verplichte ggz. Die loopt naar verwachting door in de komende jaren en is eveneens met 2,7% per jaar geïndexeerd.

7.11 Incidentele baten en lasten De gemeenschappelijke regeling moet volgens de Gemeentewet een overzicht van structureel en reëel evenwicht opnemen in de begroting. In

7.10 Taakvelden Regio Hart van Brabant

het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn hier nadere regels

Hierna is de begroting opgenomen van de voorgeschreven taakvelden

over vastgelegd. Het algemeen bestuur en de financieel toezichthouder

vanuit de nieuwe BBV. Deze begroting sluit aan op de opgenomen

zijn daardoor in staat om vast te stellen of er sprake is van een structureel

programmabegroting 2023.

en reëel evenwicht. Van structureel evenwicht is sprake als de structurele (meerjarige) lasten worden gedekt door structurele baten. In de opgestelde meerjarenbegrotingen 2023- 2026 zijn alleen structurele baten en lasten verantwoord. Incidentele baten en lasten zijn vooralsnog niet bekend.

Begroting concept / pagina 33 van 36

7.12 Indicatoren In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn nadere regels vastgelegd over beleidsindicatoren die gehanteerd moeten worden voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de programma’s en de programmaverantwoording. Op de volgende pagina’s is een overzicht opgenomen van de indicatoren die van toepassing zijn voor de jeugdhulp binnen Regio Hart van Brabant. De percentages zijn afkomstig van CBS Statline en hebben betrekking op het eerste halfjaar 2021. Het betreffen voorlopige percentages.

Begroting concept / pagina 34 van 36

Taakveld 6: sociaal domein AlphenChaam

BaarleNassau

Dongen

Gilze en Rijen

Goirle

Heusden

Hilvarenbeek

Loon op Zand

Oisterwijk

Tilburg

Waalwijk

Gemid.

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp in natura

8,5%

7,8%

12,2%

11,3%

10,6%

11,8%

8,5%

10,1%

9,6%

11,6%

12,1%

10,4%

Eenheid:

% van alle jongeren tot 18 jaar

Bron:

CBS

Toelichting:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp met verblijf in natura

6,2%

10,4%

9,0%

11,2%

8,3%

8,1%

Eenheid:

% van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp

Bron:

CBS

Toelichting:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp met verblijf ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming

0,5%

0,9%

1,4%

0,8%

0,9%

Eenheid:

% van alle jongeren tot 18 jaar

Bron:

CBS

Toelichting:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming met verblijf in natura

Niet bekend

60,0%

46,9%

58,8%

46,4%

Eenheid:

% van alle jongeren met jeugdbescherming tot 18 jaar

Bron:

CBS

Toelichting:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met zowel jeugdbescherming als jeugdhulp met verblijf ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering

Niet bekend

Eenheid:

% van alle jongeren in de leeftijd 12 tot 23 jaar

Bron:

CBS

Toelichting:

Het percentage jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering ten opzichte van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

11,0%

0,9%

Niet bekend

Niet bekend

5,1%

1,0%

20,8%

Niet bekend

6,9%

1,1%

28,3%

Niet bekend

8,8%

0,9%

65,2%

0,3%

6,0%

1,1%

33,0%

0,2%

6,1%

0,5%

62,5%

Niet bekend

0,8%

41,7%

Niet bekend

0,2%

0,3%

0,2%

0,2%

Begroting concept / pagina 35 van 36

8 Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant Tilburg, 23 december 2022

Th.L.N. Weterings

F.A.J. van Mil

Voorzitter Regio Hart van Brabant

Directeur Regio Hart van Brabant

Begroting concept / pagina 36 van 36