Bijlage 2 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022

VEILIGHEIDSREGIO Mmo in Wni twir

BRANDWEER

Veiligheidsregio MWB Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders alsmede de Raden van de 24 gemeenten in Midden- en West-Brabant

10.2.e

Breda

Postbus 3208 10.2.e

Telefoon 10.2.e www.veiligheidsregiomwb.nl

Datum

21 april 2023

Behandeld door

Onze referentie

U. 036242

Doorkiesnummer

10.2.e

Uw referentie

E-mail

10.2.e

Uw brief van

Onderwerp

Jaarstukken 2022

10.2.e

@vrmwb.nl

Geachte leden van het College en de Gemeenteraad,

In de vergadering van 20 april 2023 heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) de jaarstukken 2022 vastgesteld. De jaarstukken worden u hierbij ter informatie aangeboden. In 2022 rollen we van de ene grote crisis in de andere. Terwijl corona naarde achtergrond verdwijnt, krijgen we te maken met de oorlog in Oekraïne. De VRMWB coördineert de opvang van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers in onze regio. We werken nauw samen met onze gemeenten en treden op als ondersteuner, verbinder en aanjager om gezamenlijk te zorgen voor een thuis voor iedereen. Ook bestrijden we met succes vele incidenten in onze regio. Aan het begin van het jaar is er een zeer grote brand in een historisch pand in de binnenstad van Bergen op Zoom. Ook zijn er grote branden in een papierhal in Dongen, bij de aanmaakblokjesfabriek in Oisterwijk, in de machinekamer van een passagiersschip en in een kledingloods in Tilburg. In september raakt in Etten-Leur een goederentrein geladen met personenauto's een bovenleiding, waardoor diverse auto’s in brand raken.

In totaal hebben we in 2022 8.646 incidenten. Hiervan rukken we 2.988 keer uit voor brand zoals natuurbranden en brand in gebouwen, 1.429 keer voor dienstverlening zoals liftopsluiting en incidenten met dieren en 1.269 keer voor incidenten op het gebied van leefmilieu zoals uitval nutsvoorziening en stankoverlast. In totaal zijn er 8 GRIP incidenten. Op 13 april 2022 is de Risk Factory in de oude Dongecentrale in Geertruidenberg geopend. Er is hard gewerkt om deze nieuwe tak van sport op te bouwen, in een uitstekende samenwerking met de partners Regionale Ambulance Voorziening (RAV), GGD, Waterschap, Politie, provincie, Interpolis en onze eigen collega’s. Door te oefenen met diverse scenario’s weten de kinderen veel beter hoe ze kunnen handelen als de nood echt een keer aan de man is. In 2022 hebben 2.500 kinderen van 85 scholen de Risk Factory bezocht. We hebben veel bereikt op een veelheid aan onderwerpen. In totaal zijn er 63 doelstellingen voor 2022 geformuleerd. Daarvan zijn er 43 gerealiseerd of verlopen volgens planning. Over het boekjaar 2022 hebben we een positief resultaat behaald van € 941.000 (1% van de begroting). Hieronder wordt het resultaat kort toegelicht. Paragraaf 1.3 en 4.6 van de jaarstukken geeft u een uitgebreide verschillenanalyse per pijler.

info@veiligheidsregiomwb.nl | www.veiligheidsregiomwb.nl

VEILIGHEIDSREGIO

BRANDWEER Midein •• wut trabant

Toelichting

Verschil Begroting jaarrekening 2022

Categorie (bedragen x € 1000) Opleiding en oefenen

€ 1.103 Voordelig

€622 Voordelig

RCC (Regionaal

Coördinatiecentrum)

Loonkosten -/- inhuur op formatie

€479 Voordelig €235 Voordelig

Programma's

€202 Voordelig

Informatievoorziening

€ 121 -€648 -€344 -€338

GHOR

Storting in voorziening Taakstelling Vrijwilligers

Voordelig Nadelig Nadelig Nadelig

-€327 Nadelig -€211 Nadelig

Bedrijfsvoering

Storting en onttrekking reserves

-€ 46 Nadelig €941 Voordelig

Overige verschillen Totaal

Na resultaatbestemming bedraagt het te verdelen resultaat voor 2022 € 800.000. Dit bedrag wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten naar rato van het kostenverdeelmodel. De egalisatiereserve kapitaallasten wordt bij de resultaatbestemming 2022 opgeheven conform bestuursbesluit van 9 februari 2022. Het gaat om een bedrag van € 8.700.000. Dit bedrag wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Door het opheffen van de egalisatiereserve vertalen toekomstige afwijkingen op het investeringsplan zich direct in een wijziging van de gemeentelijke bijdragen. Dit vraagt van gemeenten wellicht extra beheersmaatregelen.

Bovenstaande leidt tot de volgende uitkering per gemeente:

Alph en-Chaam Altena

% kostenverdeel­ model 1,01% € 4.57% €

Gemeente

Restant te Egalisatiereserve verdelen ka pi 1a a IIla sten resultaat 8.111 € 88.214 € 38.535 € 397.354 €

Totaal te ontvangen

96.325 433 889

Baarle-Nassau

0,78% €

6.264

€

68.127 €

74.390

Bergen op Zoom Breda

5,91% € 16.50% €

47.246 € 132.015 €

513.848 € 1.435.796 €

561.094 1.567.811

Dongen Drimmelen

1.97% € 2,33% €

15.737 € 18.648 €

171.160 € 202.816 €

186.898 221.464

Etten-Leur

3,50% €

27.960

304087

€

332.047

Geertruidenberg Gilze en Rijen

1.98% € 2,21% €

15.830 € 17.702 €

172.169 € 192.526 €

187.999 210.228

Goirle Halderberge

1.77% € 2,65% €

14.188 E 21.176 €

1 54.305 € 230.305 €

168.493 251.480

E

Hilvarenbeek

1,38% €

11.051

€

120.189 €

131.240

Loon op Zand Moerdijk

1,87% € 4,38% €

14.955 € 35.008 €

162.648 € 380.751 €

177.602 415.760

Oisterwijk Oosterhout

2,24% € 4,81% €

17.938 € 38.500 E

195.093 € 418.722 €

213.030 457.222

Roosendaal

6.92% €

55.366 €

602.163 €

657.529

Rucphen Steen bergen

1.71% € 2,11% €

13.714 € 16.903 €

149.157 € 183.841 €

162.872 200.744

Tilburg Waalwijk

21,56% € 4,03% €

172.489 € 32.249 €

€ €

2.048.470 382.990

Woen sdrecht

2,09% €

16.682 €

181.436 €

198.118

Zundert Totaal

1,71% € 100,00% €

13.661 799.928

€ €

162.232 9.499.928

E €

1.875.981 350.741 148.571 8.700.000

info@veiligheidsregiomwb.nl | www.veiligheidsregiomwb.nl

VEILIGHEIDSREGIO IM Wrsr-GAAAANT

BRANDWEER Midein •• wut trabant

We hopen dat deze briefen de bijlage u een goed inzicht geven in de (financiële) resultaten van het afgelopen jaar. Vooreen nadere toelichting kunt u ons uiteraard altijd benaderen.

Wellicht ten overvloede wil ik u graag nogmaals wijzen op ons Jaaroverzicht 2022. In dit digitale jaaroverzicht leest u alles over onze projecten, activiteiten en vernieuwingen, waarmee we een bijdrage hebben geleverd aan de veiligheid in onze regio. Via onderstaande link of de QR-code komt u bij het Jaaroverzicht 2022. Jaaroverzicht Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (vrmwb.nl) Met vriendelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

10.2.e

Bijlage: Jaarstukken 2022

info@veiligheidsregiomwb.nl | www.veiligheidsregiomwb.nl

•k•