Bijlage 1- Maatregelenpakket ravijnjaar ABG-organisatie2026-2029

Maatregelenpakket ravijnjaar ABG – organisatie 2026 -2029

Maatregelenpakket ravijnjaar ABG – organisatie 2026 -2029 1

Datum: 17 december 2024 Onegov zaaknummer: 1096288 ABG-organisatie Behandeld en akkoord in directie ABG d.d. 4 december 2024. Behandeld en akkoord in bestuur ABG d.d. 17 december 2024.

Maatregelenpakket ravijnjaar ABG – organisatie 2026 -2029 2

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................... 4 Vertrekpunt ................................................................................................................................. 5 Opzet besparingen ....................................................................................................................... 5 Resultaten.................................................................................................................................... 6 Nieuw perspectief: verlaging gemeentelijke bijdrage..................................................................... 6 Toelichting ................................................................................................................................... 7

Maatregelenpakket ravijnjaar ABG – organisatie 2026 -2029 3

Inleiding De structurele bezuiniging van het Rijk op het gemeentefonds houdt gemeenten en gemeenschappelijke regelingen dit jaar en naar verwachting ook komend jaar nadrukkelijk bezig. We zien de bezuinigingen ook doorwerken in de begrotingen van de gemeenten Alphen-Chaam, BaarleNassau en Gilze en Rijen. Als gemeenschappelijke regeling staat de ABG-organisatie dicht bij de drie gemeenten. Daarom is binnen de ABG-organisatie gekeken wat we in de komende jaren kunnen bijdragen om de gemeentelijke begrotingen weer in balans te brengen. De ABG-directie heeft zich gericht op het behalen van efficiency op de bedrijfsvoering, zowel voor de primaire taken als overheadtaken. Dit op werkzaamheden waarop de ABG-organisatie zelf directe invloed heeft. Het is niet aan de ABG-organisatie om keuzes te maken voor beleid en/of beleidsuitvoering en dienstverlening van (een van) de drie gemeenten (autonomie gemeente). Verder moeten we rekening houden met normale verplichtingen in CAO-maatregelen en loon- en prijsstijgingen van lopende contracten. Ook hierop zal (en kan) niet worden bezuinigd. De ABG-organisatie bestaat sinds 2016 en is een nog jonge organisatie die de komende jaren nog een doorontwikkeling heeft te maken. De directie heeft een ontwikkeltraject ingezet dat in 2025 zijn beslag gaat krijgen in een 5-jarige ontwikkelprogramma met een uitvoeringsplan voor de komende 2 jaren.

Het aspect van sturing maakt onderdeel uit van het ontwikkelprogramma, met als doel te komen tot verdere efficiency in de organisatie. Deze kwalitatieve ontwikkeling van de organisatie zal zeker de nodige inspanning vragen van directie, management en medewerkers in de komende jaren. In 2024 is het Berenschot-onderzoek afgerond naar de formatie van de organisatie. In de kern is de organisatie formatief op orde voor de uitvoering van de primaire taken. Op de overhead bleek de formatie – gezien de activiteiten en aantal te ondersteunen eenheden – niet significant af te wijken. Op een aantal onderdelen werd aangegeven dat de formatie van de overhead lager dan gemiddeld is. Omdat de primaire taken voortkomen uit besluiten van de drie gemeentebesturen, kiezen we ervoor om de besparingen in dit maatregelenpakket uit te drukken in een percentage van de overhead. Het totaal aan budget toegerekend aan overhead is ongeveer € 14 miljoen in 2025. De nu voorgestelde maatregelen voor 2026 bedragen tezamen zo’n € 150.000 of wel 1,1 %, oplopend naar 3,4 % in 2027 en 5,6 % voor 2028 en 2029. Na de doorontwikkeling en gezamenlijke huisvesting verwacht de directie dat vanaf 2027 meer ruimte ontstaat om efficiency-voordelen in te boeken.

Daarbij is efficiency een item dat continue aandacht heeft van de directie en waar dat mogelijk en verantwoord is efficiencyvoordelen eerder kunnen en zullen worden ingeboekt. Wij gaan ervan uit dat we met het maatregelenpakket voldoen aan de verwachtingen van onze deelnemende gemeenten.

ABG-organisatie d.d. 17 december 2024

Maatregelenpakket ravijnjaar ABG – organisatie 2026 -2029 4

Vertrekpunt Ontwikkeling van de meerjarenbegroting op basis van de laatst vastgestelde begroting 2025. Totale lasten ABG-organisatie:

De begroting laat zien hoe kosten zijn verdeeld over het primair proces en overhead. Dat ziet er in de begroting 2025 als volgt uit:

Opzet besparingen Om te komen tot besparingen voor 2026 zijn we op basis van onderstaand afwegingskader gekomen tot besparingen op taken en budgetten. Het betreft besparingen waarop de ABG-organisatie zelf direct invloed heeft en zelf een besluit kan nemen. Het afwegingskader kent de volgende onderdelen: • We kijken naar efficiency op de bedrijfsvoering; • We bezuinigingen niet op reguliere loon- en prijsstijgingen en CAO-maatregelen;

Maatregelenpakket ravijnjaar ABG – organisatie 2026 -2029 5

• •

We kijken naar maatregelen die verantwoord zijn te nemen en waarbij op de middellange termijn geen nadelige (financiële) effecten te verwachten zijn; Taken in het primaire proces worden buiten beschouwing gelaten omdat dit het domein is van de aangesloten gemeenten.

Het doel is om voor het begrotingsjaar 2027 een bijdrage te leveren van meer dan 3% van het overheadbudget. Het resultaat werkt door in de daaropvolgende jaren.

Resultaten Een recapitulatie van de besparingsmogelijkheden treft u hierbij aan in het volgend overzicht: Omschrijving 1 Inkomsten schatkistbankieren 2 Aanpassen stelpost onvoorzien 3 Strikt beheer afname producten en diensten 4 Inbedding WOO in organisatie 5 Robotisering van processen 6 Effecten doorontwikkeling organisatie inclusief 1 huisvesting Totaal bezuinigingsvoorstellen

Bedrag 2026 Bedrag 2027 Bedrag 2028 Bedrag 2029 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 40 € 40 € 40 € 40 €0 € 75 € 75 € 75 € 60 € 70 € 70 € 70 € 230 € 530 € 530 € 150 € 465 € 765 € 765 1,1% 3,4% 5,6% 5,6%

Een aantal zaken is nog in onderzoek om duidelijk te krijgen of dit tot efficiency leidt. Het gaat hierbij om onderzoek naar de huisvesting/locaties van de buitendienst op 1 of 2 locaties en de inrichting van het cluster Facilitaire Zaken. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek brengt dit nieuwe besparingsmogelijkheden met zich mee. Deze hebben we meegenomen onder punt 6.

Nieuw perspectief: verlaging gemeentelijke bijdrage Het meerjarig financieel perspectief van de ABG-organisatie volgens de kadernota 2026 ziet er kort samengevat als volgt uit: Bedragen x € 1.000 / - = nadeel

Onderdeel Bestuursbesluiten na vaststelling begroting 2025

2026

2027

2028

2029

- € 115

- € 86

- € 86

- € 86

Effecten loon- en prijsontwikkelingen Effecten overige autonome / wettelijke ontwikkelingen

€ 629

€ 518

€ 555 - € 1.288

PM

PM

Totaal financieel perspectief 2026-2029

€ 514

€ 432

€ 469 - € 1.374

Toevoegingen maatregelenpakket

€ 150

€ 465

€ 765

€ 765

Verlaging gemeentelijke bijdragen perspectief

€ 664

€ 897

€ 1.234

- € 609

Verlaging in % overhead ABG-organisatie ‘25

4,8%

6,5%

9,0%

1

PM

PM

Aanvullende besparingsmogelijkheden

1

Niet representatief ivm geen info over compensatie indexering Rijk

Maatregelenpakket ravijnjaar ABG – organisatie 2026 -2029 6

De bijdragen van de gemeenten worden dan op basis van de algemene verdeelsleutel verlaagd met: 2026

2027

2028

2029

Gemeente Alphen-Chaam (24,6%)

€ 163

€ 221

€ 304

- € 150

Gemeente Baarle-Nassau (21,6%)

€ 144

€ 194

€ 266

- € 131

Gemeente Gilze en Rijen (53,8%)

€ 357

€ 482

€ 664

- € 328

Totaal

€ 664

€ 897

€ 1.234

- € 609

+ = positief en - = negatief; Indexeringen voor de jaren 2026 t/m 2029 doorgerekend zijn o.b.v. Septembercirculaire 2024.

Toelichting Hieronder wordt per post een toelichting gegeven: 1. Inkomsten Schatkistbankieren Voor de ABG-organisatie betekent schatkistbankieren dat zij al hun kasgeld/liquiditeiten aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld en vermogen niet langer bij bijvoorbeeld banken mogen worden aangehouden. Als de ABG organisatie de kasgeld/liquiditeiten die boven het drempelbedrag uitkomen, aanhoudt in de schatkist bij het ministerie van Financiën, dan ontvangen we hierover een rentevergoeding. Deze vergoeding ontvangen we per kwartaal. Deze inkomsten zijn op dit moment niet opgenomen in de meerjarenbegroting van de ABG organisatie. Op basis van de huidige liquiditeiten en vergoedingen ramen we een bedrag van € 25.000 structureel vanaf 2026. 2. Aanpassen post onvoorzien Op dit moment heeft de ABG-organisatie een structurele post onvoorzien ad € 125.889. In de afgelopen jaren is deze stelpost telkens in zijn geheel benodigd geweest. De directie van de ABG acht het verantwoord om op basis van de organisatieontwikkeling de stelpost structureel met € 25.000 af te ramen vanaf 2026. 3. Strikt beheer, afname producten en diensten We gaan nog strikter beheer toepassen op tijdig afmelden en opzeggen van producten en diensten bij Equalit en softwareleveranciers.

Voorbeelden zijn: • Contractbeheer met leveranciers • Optimalisatie van het proces voor het afmelden van producten bij Equalit (zoals accounts en hardware) Besparing € 40.000 structureel vanaf 2026. Maatregelenpakket ravijnjaar ABG – organisatie 2026 -2029 7

4. Inbedding WOO in de organisatie De 3 gemeenten hebben de middelen, die zij via de Algemene Uitkering ontvangen voor uitvoering van de Wet Open Overheid, overgeheveld naar de ABG-organisatie. De overgehevelde middelen zijn op termijn niet volledig benodigd. De werkzaamheden worden structureel ingebed in de ABG-organisatie en we verwachten dat de kosten circa € 75.000 lager vanaf 2027 zullen zijn dan de ontvangen middelen. 5. Robotisering van processen We zijn bezig met het maken van businesscases om processen te verbeteren met name door te “robotiseren”. We denken hierbij aan digitaal samenwerken, digitaal ondertekenen en administratieve taken via robotisering uit te voeren. Dit bespaart kosten. Vanaf 2026 is deze efficiency becijferd op € 60.000 oplopend naar € 70.000 vanaf 2027. 6. Effecten doorontwikkeling van de organisatie incl. 1 locatie huisvesting De doorontwikkeling van de ABG-organisatie zal nadat centrale huisvesting aan het Anna Frankplein een feit is op een aantal aspecten efficiency realiseren. We verwachten na ruim 1 jaar de 1e zichtbare financiële resultaten te behalen. Deze doorontwikkeling is in 2024 opgestart met een MD-traject voor management en directie. Hierbij komt een organisatieontwikkelprogramma voor de komende 5 jaar met een uitvoeringsagenda voor de 1e twee jaren. Medio 2025 ronden we de opzet van dit programma en uitvoeringsagenda af.

Daarom ramen we pas vanaf 2027 een verlaging van de lasten in tot een bedrag van € 230.000 oplopend naar € 530.000 in 2028 en 2029. Het gaat hierbij om circa 1% van de totale begroting van de ABG-organisatie. Uiteraard vullen we dit bedrag in 2026- 2027 concreet in.

Maatregelenpakket ravijnjaar ABG – organisatie 2026 -2029 8