Document · PDF

Bijlage 1 Jaarstukken 2022 ABG-organisatie

Raadscommissie Middelen 5 juni 2023, gemeente Gilze en RijenBij agendapunt: Raadsvoorstel jaarstukken 2022 en begroting 2024 ABG-organisatie12.422 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

281.518 4.950

294.021

1.524 13.647

3.000 9.000

17.000

3.000 26.000

217

25.312

25.312-

239

7.437

17.088

17.088-

3.139

63.600

62.959

641-

549.281

82.869

36.628 345.921

348.421

117.991

466.412

Bijdrage gemeente Alphen-Chaam Bijdrage gemeente Baarle-Nassau Bijdrage gemeente Gilze en Rijen

8.690.749 7.388.865 21.119.051

8.365.892 6.911.455 18.792.770

935.188 739.035 4.320.751

9.301.080 7.650.490 23.113.521

9.297.810 7.705.230 23.298.977

3.27054.740 185.456

Totaal bijdragen gemeenten

37.198.665

34.070.117

5.994.974

40.065.091

40.302.017

236.926

Totaal baten

37.544.586

34.418.538

6.112.965

40.531.503

40.851.298

319.795

Saldo voor mutaties reserves

231.055-

36.500

266.000-

229.500-

144.711-

84.789

Storting reserves Onttrekking reserves

505.061-

38.000-

420.000-

458.000-

436.840-

21.160

736.116

1.500

686.000

687.500

581.551

105.949-

Subtotaal baten

Saldo na mutaties reserves

Jaarstukken 2022 ABG-organisatie

3.6. Toelichting op baten en lasten Ten opzichte van de bijgestelde begroting sluit het boekjaar 2022 met een zeer geringe afwijking van 0,1% (€ 47.000 nadelig). Onderstaand geven we per onderdeel een korte toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting. A. Personeelslasten Bij de personeelslasten en -baten maken we onderscheid tussen de salariskosten, opbrengsten van personeel in verband met detachering en ziekte, overige personeelslasten, personeel gerelateerde kosten en de kosten voor inhuur en uitbesteding. Per saldo resulteren deze kosten en opbrengsten in een nadeel van € 83.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting. Dit bestaat uit de volgende posten: • Salariskosten en kosten voor inhuur (€ 110.000 voordeel) Ten opzichte van de bijgestelde begroting is een afwijking van € 110.000 minimaal (0,4%) te noemen. Het merendeel van dit voordeel bestaat uit inkomsten die we voor gedetacheerd personeel ontvangen hebben. Het overige deel wordt veroorzaakt doordat er in de laatste maanden per saldo minder ingehuurd is dan verwacht. Tegenover beduidend meer inhuur bij vergunningverlening, staat minder inhuur bij projecten.

• Personeel gerelateerde en overige personeelslasten en -baten (€ 110.000 nadeel) De overschrijding wordt met name veroorzaakt door het vormen van een voorziening voor spaarverlof (€ 38.000), hogere reis- en verblijfkosten (€ 15.000) en hogere kosten voor opleidingen (€ 60.000). Het budget reis- en verblijfkosten is tussentijds naar beneden bijgesteld. In de 2e helft van het jaar zijn de reis- en verblijfkosten toegenomen. Wat betreft het opleidingsbudget maakten, na de coronaperikelen, meer medewerkers gebruik van opleidingen, cursussen en seminars. • Uitbesteding (€ 83.000 nadeel) De uitbestedingsbudgetten bestaan o.a. uit kosten voor afvalinzameling, straatvegen, gladheidsbestrijding, milieustraat, ongediertebestrijding, groenonderhoud, accountantskosten en kosten voor basisregistraties en belastingen (BAG, BGT, WOZ en BRP). De overschrijding van € 83.000 is voor een deel het gevolg van extra kosten voor de omgevingswet (€ 56.000). Deze kosten zijn één op één doorberekend aan de drie gemeenten. Daarnaast is er een overschrijding bij groenonderhoud (€ 43.000). Als gevolg van vacatureruimte is er meer werk uitbesteed. Tegenover deze nadelen staan diverse kleinere voordelen van per saldo € 16.000. B.

Huisvesting De huisvestingskosten betreffen zowel de exploitatiekosten (energie, belasting, verzekering, beveiliging) van de gemeentehuizen en gemeentewerven als de huurbijdragen die de ABG betaalt aan de drie gemeenten voor gebruik van de diverse gebouwen. De kosten en opbrengsten lopen in de pas met de bijgestelde begroting. C. ICT De prijzen van hardware, softwarelicenties en consultancy zijn het afgelopen jaar opnieuw fors gestegen, waardoor de aanschaf/vervanging van hardware en leveranciersondersteuning hoger uitvalt dan begroot. De overschrijding op ICT is met € 93.000 relatief beperkt en kent vier hoofdoorzaken. Doordat ook na de coronacrisis er structureel meer wordt thuisgewerkt zijn de telefoonkosten structureel hoger (€ 23.000) geworden. Ten tweede neemt het gebruik en verplicht stellen van e-herkenning voor ambtenaren om veilig informatie te kunnen delen substantieel toe (€ 10.000). Ten derde is de eindafrekening van Equalit in 2022 circa € 50.000 hoger dan begroot. Dit betreft extra kosten voor hardware en (mail)accounts. Ten vierde hebben we in 2022 een aantal Jaarstukken 2022 ABG-organisatie

softwarepakketten langer operationeel moeten houden door uitstel van wetgeving en langere implementatietijd (€ 10.000). D. Facilitaire kosten Ten opzichte van de bijgestelde begroting ontstaat er in 2022 een voordeel van € 19.000 op dit budget. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat het budget voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken niet volledig besteed is in 2022. Omdat er nog kosten volgen in 2023 is het restantbudget overgeheveld naar 2023. E. Materieel Ten opzichte van de bijgestelde begroting zijn de kosten en opbrengsten voor materieel op totaalniveau € 13.000 lager. Dit voordeel wordt vooral veroorzaakt door de lagere kosten voor belastingen in verband met aanschaf nieuw materieel. F. Aanvullende kosten In de begroting 2022 is een bedrag van € 126.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Het bestuur van de ABG-organisatie kan besluiten dit budget aan te wenden in geval van calamiteiten. In 2022 is € 77.000 van dit budget ingezet, het restant is vrijgevallen in de 2e tussentijdse rapportage. Voor een nadere toelichting zie punt E bij programmaverantwoording. De geraamde stelpost voor indexering is in de 1e tussentijdse rapportage 2022 van de ABGorganisatie opgenomen en verwerkt in de budgetten. Het budget voor organisatie- en kwaliteitsontwikkeling (€ 125.000) is in 2022 besteed aan inzet van een organisatieadviseur, MD-traject, trainingen m.b.t.

bestuurlijke samenwerking en vervolgonderzoek huisvesting. Bijdragen gemeenten De primitieve begroting van de ABG moet al in een vroeg stadium in het voorgaande jaar worden vastgesteld. Daardoor verwerken we in de Turaps een relatief groot bedrag aan begrotingswijzigingen, die óf technisch van aard zijn óf waarover in de tussentijd besluiten zijn genomen. Het gaat met name om budgetoverhevelingen en inhuur voor extra opdrachten en projecten. Ten opzichte van de bijgestelde begroting betalen de gemeenten per saldo € 237.000 meer, waarvan € 190.000 betrekking heeft op extra opdrachten en € 47.000 op het resultaat. Conform het kostenverdeelmodel “Betalen en Genieten” hebben de gemeenten voor het boekjaar 2022 een factuur ontvangen op basis van de afgenomen dienstverlening bij de ABG-organisatie. In dit kostenverdeelmodel worden kosten van productieafdelingen verdeeld op basis van productiecijfers, kosten van beleidsafdelingen op basis van beleidsuren en overhead wordt verdeeld op basis van de algemene verdeelsleutel.

Jaarstukken 2022 ABG-organisatie

3.7. Wet normering topinkomens (WNT ) De WNT is van toepassing op de ABG-organisatie. Het voor de ABG-organisatie toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000, dit is het algemeen bezoldigingsmaximum. De ABG organisatie kent een bestuur en een directie, als volgt samengesteld: Bestuur: • burgemeester de heer D. Alssema (Gilze en Rijen), voorzitter in 2022 • waarnemend burgemeester de heer J. Brenninkmeijer (Alphen Chaam) • burgemeester mevrouw M. de Hoon–Veelenturf (Baarle-Nassau) • burgemeester de heer J. Minses (Alphen-Chaam • wethouder de heer F. van Raak (Alphen-Chaam) • wethouder de heer M. Scheifes (Gilze en Rijen) • wethouder de heer H. van Tilborg (Baarle-Nassau) • wethouder de heer D. Vermorken (Gilze en Rijen)

Directie: • Mevrouw J. van Aaken gemeentesecretaris a.i. Gilze en Rijen (algemeen directeur a.i. vanaf 7-6-2022) • De heer N. van Mourik (directeur a.i. vanaf 1-6-2022) • De heer M. Tromp gemeentesecretaris Baarle-Nassau (directeur tot 1-6-2022) • De heer G.W. van Weel (directeur) • De heer R. Wiersema gemeentesecretaris Gilze en Rijen (algemeen directeur tot 1-8-2022)

Jaarstukken 2022 ABG-organisatie

Bezoldiging topfunctionarissen Tabel 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling Gegevens 2022 bedragen x € 1 Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2022 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

R. Wiersema

M. Tromp

G.W. van Weel

Algemeen directeur 1-1 t/m 31-7

Directeur 1-1 t/m 31-5

Directeur 1-1 t/m 31-12

0,400 fte

Nee

€-

€€ 37.205*

€€ 22.428*

€€ 53.485*

€ 50.183

€ 35.744

€ 86.400

N.v.t.

€ 37.205

€ 22.428

€ 53.485

N.v.t.

R.Wiersema

M.Tromp

Algemeen directeur 1-1 t/m 31-12

Directeur 1-2 t/m 31-12

0,400 fte

Nee

€-

€€ 61.437* € 83.600

€€ 50.398* € 76.500

€ 61.437

€ 50.398

Gegevens 2021 bedragen x € 1 Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum Bezoldiging

* Bedrag gebaseerd op de factuur (40% van de totale loonsom) die ABG ontvangen heeft van de gemeente. Gemeentesecretaris is in dienst van de gemeente en voor 40% gedetacheerd naar de ABG-organisatie als (algemeen) directeur. De totale loonsom bevat meer looncomponenten dan de beloning plus belastbare onkostenvergoedingen en beloningen betaalbaar op termijn.

Jaarstukken 2022 ABG-organisatie

Tabel 1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 Gegevens 2022 bedragen x € 1

J. van Aaken

N. van Mourik

Algemeen directeur a.i. 2022

Directeur a.i. 2022

Functiegegevens Kalenderjaar Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

7/6 - 31/12

1/6 - 31/12

7 maanden

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar

321

330

€ 206

€ 193.300

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum Maximum uurtarief in het kalenderjaar Maxima op basis van de normbedragen per maand Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 (o.b.v. aantal uren x maximum uurtarief) Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw) Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? Bezoldiging in de betreffende periode Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

€ 66.126

€ 67.980

€ 38.517

€ 32.865

€ 38.517

€ 32.865

N.v.t.

€ 38.517

€ 32.865

N.v.t.

Jaarstukken 2022 ABG-organisatie

Tabel 1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder Gegevens 2022 NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

Dhr. D. Alssema Dhr. J. Brenninkmeijer Mevr. M. de Hoon-Veelenturf Dhr. J. Minses Dhr. F. van Raak Dhr. M. Scheifes Dhr. H. van Tilborg Dhr. D. Vermorken

Voorzitter Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

Bestuurders genieten geen bezoldiging vanuit de ABG-organisatie. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

3.8. Incidentele baten en lasten In onderstaande tabel geven we een overzicht van de belangrijkste incidentele baten en lasten.

Advisering en projectleiding centrale huisvesting Fee-vergoeding Regio West Brabant 2021 Advisering processen ruimtelijke ontwikkeling en vergunningen Inruil diverse tractiemiddelen Kosten t.b.v. tijd- en plaatsonafhankelijk werken Inhuur projectleiders TPO en AFAS Dubbele kosten verlof pensioen medewerker t.l.v. reserve verlofrisico Overheveling diverse budgetten van 2022 naar 2023 Kosten (inhuur) en opbrengsten i.v.m. speciale verzoektaken Vrijval voorziening personeel Toevoeging voorziening spaarverlof (deels t.l.v. reserve verlofrisico) Aanvullen reserve verlofrisico Overheveling diverse budgetten van 2021 naar 2022 (via reserve) Totaal

Jaarstukken 2022 ABG-organisatie

Bedragen x € 1.000 Lasten Baten € 53.000 € 44.000 € 172.000 € 63.000 € 90.000 € 107.000 € 132.000 € 132.000 € 187.000 € 1.956.000 € 1.956.000 € 77.000 € 38.000 € 17.000 € 160.000 € 416.000 € 416.000 € 3.311.000 € 2.705.000

3.9. Rechtmatigheid In de Kadernota rechtmatigheid is bepaald dat het overschrijden van de begroting (op programmaniveau) en van investeringskredieten altijd onrechtmatig is, maar niet in alle gevallen hoeft te worden meegewogen in het accountantsoordeel. Dit laatste is het geval als: 1. Kostenoverschrijdingen worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten; 2. Kostenoverschrijdingen passen binnen het bestaande beleid en die niet eerder konden worden gesignaleerd. Door de tussentijdse rapportages en de toelichting bij de jaarrekening informeren wij het bestuur over overschrijdingen. Afwijkingen die we melden in de tussentijdse rapportages leiden tot een aanpassing van de begroting en zijn daarmee rechtmatig. Kostenoverschrijdingen die direct gerelateerd zijn aan extra opbrengsten komen rechtstreeks ten goede aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling zonder feitelijke financiële consequenties. In het vervolg van deze paragraaf schenken we eerst aandacht aan de begrotingsrechtmatigheid bij de paragraaf bedrijfsvoering en daarna bij de investeringskredieten. Daarnaast vermelden we de rechtmatigheid bij Europese aanbestedingen. Programma Bedrijfsvoering In 2022 zijn de lasten van de paragraaf bedrijfsvoering overschreden met € 235.000. Hieronder geven we een korte toelichting op de afwijkingen > € 40.000.

Salariskosten (A1) De salariskosten zijn € 54.000 hoger dan de bijgestelde begroting. In de tussentijdse rapportages is een deel van de loonkosten (de zgn. vacaturegelden) omgezet in inhuurbudget. Vacatures worden namelijk ingevuld met inhuurkrachten. Het budget loonkosten in combinatie met het budget voor tijdelijke vervanging/inhuur is per saldo niet overschreden. Naar onze mening wordt de kostenoverschrijding niet meegenomen bij het rechtmatigheidsoordeel. Overige personeelslasten (A2) De overige personeelslasten zijn € 65.000 hoger dan de bijgestelde begroting. Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door het vormen van een voorziening van het spaarverlof en hogere reis- en verblijfkosten. De voorziening spaarverlof vloeit voort uit het BBV en het budget reis- en verblijfkosten is in de 1e tussentijdse rapportage naar beneden bijgesteld. In de 2e helft van het jaar zijn de reis- en verblijfkosten toegenomen. De kostenoverschrijding past binnen het bestaande beleid en kon niet eerder worden gesignaleerd. Naar onze mening wordt de kostenoverschrijding niet meegenomen bij het rechtmatigheidsoordeel. Personeel gerelateerde kosten (A3) De totale personeel gerelateerde kosten zijn € 50.000 hoger dan de bijgestelde begroting. Na de coronaperikelen maakten meer medewerkers gebruik van opleidingen, cursussen en seminars.

De opleidingskosten zijn dan ook hoger dan vooraf begroot. Bij het opstellen van de tussentijdse rapportages was de inschatting dat het budget toereikend zou zijn. Maar juist in de laatste maanden van het jaar zijn er nog enkele (duurdere) opleidingen geweest voor een grote groep medewerkers. De kostenoverschrijding past binnen het bestaande beleid en kon niet eerder worden gesignaleerd. Naar onze mening wordt de kostenoverschrijding niet meegenomen bij het rechtmatigheidsoordeel.

Jaarstukken 2022 ABG-organisatie

Uitbestedingsbudgetten (A4) Het uitbestedingsbudget is met € 80.000 overschreden. Dit bestaat voor het grootste deel uit een 2tal posten, namelijk groenonderhoud en kosten voor de omgevingswet. Als gevolg van vacatureruimte is voor groenonderhoud meer werk uitbesteed. De kosten die betrekking hebben op de omgevingswet zijn één op één doorbelast aan de drie gemeenten. Tegenover deze kosten staan dus direct gerelateerde baten. De kostenoverschrijding m.b.t. groenonderhoud past binnen het bestaande beleid en kon niet eerder worden gesignaleerd. Naar onze mening wordt de kostenoverschrijding niet meegenomen bij het rechtmatigheidsoordeel. ICT De kosten voor ICT zijn € 93.000 hoger dan de bijgestelde begroting. De kosten passen binnen het bestaande beleid en konden niet eerder worden gesignaleerd. Naar onze mening wordt de kostenoverschrijding niet meegenomen bij het rechtmatigheidsoordeel. Conclusie De kostenoverschrijdingen vallen, zoals hierboven aangegeven, naar onze mening onder de eerder aangehaalde criteria en worden naar onze mening dan ook niet meegenomen bij het rechtmatigheidsoordeel. Investeringskredieten De rechtmatigheid wordt getoetst op basis van de uitgaven tot en met 31 december 2022, toekomstige uitgaven worden niet meegenomen.

Naast de rechtmatigheid willen we in deze paragraaf ook inzicht geven in de stand van zaken van de investeringskredieten per 31 december 2022. Bij de investeringskredieten maken we onderstaande uitsplitsing. De gegevens per investering zijn gebaseerd op het calculatieformulier dat door de budgethouder is ingevuld. A. Lopende investeringen zonder overschrijding op balansdatum 31-12-2022 en zonder verwacht tekort; B. Lopende investeringen zonder overschrijding op balansdatum 31-12-2022 maar met verwacht tekort; C. Lopende investeringen met overschrijding op balansdatum 31-12-2022; D. Af te sluiten investeringen al dan niet met overschrijding op balansdatum 31-12-2022; E. Af te ramen investeringen. De onderdelen C en D tellen mee bij het rechtmatigheidsoordeel. Indien dit van toepassing is, geven we per overschrijding > € 20.000 een verklaring en geven we aan of kostenoverschrijding vallen onder de eerder aangehaalde criteria.

Jaarstukken 2022 ABG-organisatie

A. Lopende investeringen zonder overschrijding op balansdatum 31-12-2022 en zonder verwacht tekort Bedragen x € 1.000 Omschrijving IBP 2021 - bedri jfs voeri ng

Begroot 310

Werkelijk 244

Verwacht 66

Restant 0

Kredi et wettel i jke taken UP 2022-2024 I-vi s i e

365

299

Kredi et bedri jfs voeri ng UP 2022-2024 I-vi s i e Opzets trooi er fi ets pa d - gebi eds tea m ALC/BLN (70.002.009)

478 31

0 0

Zouts trooi er groot - gebi eds tea m GLR (70.002.906)

Zouts trooi er groot - gebi eds tea m GLR (70.002.907)

Opzets trooi er fi ets pa d - gebi eds tea m GLR (70.002.908)

Strooi ma na gements ys teem (1e Tura p 2021)

Peugeot e-pa rtner l a ndmeter verv. 1-VFJ-27-GLR

km regi s tra ties bedri jfs a uto's 2020 Thui s werkpl ekken

10 50

Aa ns cha f a uto BOA's

TOTAAL

1.453

35 0 42

9 8 32

354

1.099

Toelichting Er vol gen nog kos ten. In voorja a r 2023 vi ndt a ctua l i s a tie project pl a a ts . Geen bi jzonderheden.

Geen bi jzonderheden. Het ui tga ngs punt i s om i n 2023 een na tzouts trooi er a a n te s cha ffen. 0 Het ui tga ngs punt i s om i n 2023 een na tzouts trooi er a a n te s cha ffen. 0 Het ui tga ngs punt i s om i n 2023 een na tzouts trooi er a a n te s cha ffen. 0 Het ui tga ngs punt i s om i n 2023 een na tzouts trooi er a a n te s cha ffen. 0 Aa ns cha f ui tges tel d tot 2023, za l gel i jk met de a a ns cha f va n de na t-zouts trooi ers pl a a ts vi nden. 0 De a uto i s gekocht en wordt gel everd, na a r verwa chting i n 2023. 1 Overl eg met OR vi ndt pl a a ts i nza ke pri va cyprotocol . 0 Er vol gen nog kos ten i n 2023. Met 1e Tura p ki jken of kredi et toerei kend i s . 0 Aa ns cha f a uto ui terl i jk verwa cht 3e kwa rtaa l 2023. 1

B. Lopende investeringen zonder overschrijding op balansdatum 31-12-2022 maar met verwacht tekort N.v.t. C. Lopende investeringen met overschrijding op balansdatum 31-12-2022 N.v.t. D. Af te sluiten investeringen al dan niet met overschrijding op balansdatum 31-12-2022 Bij de jaarstukken 2022 worden 8 investeringen afgesloten. Twee investeringen hebben een kleine overschrijding. De kostenoverschrijding past binnen het bestaande beleid en kon niet eerder worden gesignaleerd. Een 4-tal kredieten wordt afgesloten, waarbij het restantbudget wordt samengevoegd met een ander krediet. Omschrijving Tra ctor I gebi eds tea m GLR Tra ctor II gebi eds tea m ALC/BLN Shovel gebi eds tea m ALC/BLN IBP 2018 - wens en en i nnova ties IBP 2018 - wettel i jke taken

Begroot 108 84 78 34 287

Werkelijk 108 80 83 35 219

Verwacht 0 0 0 0 0

Restant 0 4 -5 -1 67

IBP 2020 - wettel i jke taken

190

165

IBP 2021 - wettel i jke taken

Mobi l e devi ces 2022

TOTAAL

872

730

142

Bedragen x € 1.000 Toelichting Tra ctor i s a a nges cha ft en gel everd i n 2022. Tra ctor i s a a nges cha ft en gel everd i n 2022. Shovel i s a a nges cha ft en gel everd i n 2022. Inves teri ngen zi jn geïmpl ementeerd. Sa l do res tant budget wordt overgehevel d na a r 2023, kredi et wettel i jke taken UP 2022 - 2024. Sa l do res tant budget wordt overgehevel d na a r 2023, kredi et wettel i jke taken UP 2022 - 2024. Sa l do res tant budget wordt overgehevel d na a r 2023, kredi et wettel i jke taken UP 2022 - 2024. Sa l do res tant budget wordt overgehevel d na a r 2023, kredi et mobi l e devi ces 2023.

We stellen voor om de kredieten IBP 2018 wettelijke taken, IBP 2020 wettelijke taken en IBP 2021 wettelijke taken af te sluiten en het restantbudget van deze kredieten (totaal € 138.000) samen te voegen met het krediet UP wettelijke taken 2022-2024. Tevens stellen we voor om het restantbudget (€ 6.000) van het krediet mobile devices 2022 samen te voegen met het krediet mobile devices 2023.

Jaarstukken 2022 ABG-organisatie

E. Af te ramen investeringen N.v.t. Europese aanbestedingen In 2022 hebben er geen onrechtmatigheden met betrekking tot Europese aanbestedingen plaatsgevonden.

Jaarstukken 2022 ABG-organisatie

4. Overige gegevens 4.1. Controleverklaring

Jaarstukken 2022 ABG-organisatie

Bijlage A: Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 5. Sport, cultuur en recreatie 7. Volksgezondheid en milieu Totaal

Bedragen x € 1.000 Lasten Baten € 40.556 € 41.433 € 15 € 91 € 399 € 372 € 41.433 € 41.433

Jaarstukken 2022 ABG-organisatie

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12762200/1