Bijlage 1- GGD HvB Jaarstukken 2023
Tekst van het document
22.213
Subtotaal
168.951
Subtotaal
152.460
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
223.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
216.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
N.v.t.
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
N.v.t.
Gelijke kansen op gezond leven I Jaarstukken 2023 I GGD Hart voor Brabant
93
Leidinggevende topfunctionarissen met totale bezoldiging van € 1.700 of minder Naam
Functie
S. Baan
Directeur
Toezichthoudende topfunctionarissen met totale bezoldiging van € 1.700 of minder Naam
Functie
Gemeente
W. Buijs-Glaudemans
Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur
Oss
M. Hendrickx
Lid dagelijks en algemeen bestuur
Tilburg
H. Willems
Lid dagelijks en algemeen bestuur
Boekel
P. van Steen
Lid dagelijks en algemeen bestuur
Heusden
S. Mandemakers
Lid dagelijks en algemeen bestuur**
Loon op Zand
R. Compagne
Lid dagelijks en algemeen bestuur
Meierijstad
M. van der Sloot
Lid dagelijks en algemeen bestuur
‘s-Hertogenbosch
M. Everling
Lid algemeen bestuur
Bernheze
R. van Meygaarden
Lid algemeen bestuur
Boxtel
D. Kunst
Lid algemeen bestuur**
Dongen
M. Doremalen
Lid algemeen bestuur**
Gilze en Rijen
C. van Neerven
Lid algemeen bestuur***
Goirle
J. van den Hout
Lid algemeen bestuur**/***
Goirle
K. Krook
Lid algemeen bestuur**
Goirle
G. Overmans
Lid algemeen bestuur
Hilvarenbeek
W. Hendriks-van Haren
Lid algemeen bestuur
Land van Cuijk
C. Zijlmans
Lid algemeen bestuur***
Loon op Zand
R. Sour
Lid algemeen bestuur
Maashorst
M. Roozendaal
Lid algemeen bestuur**/***
Meierijstad
D. Dankers
Lid algemeen bestuur
Oisterwijk
J. Hooiveld
Lid algemeen bestuur***
Oss
K. van Geffen
Lid algemeen bestuur**
Oss
P. Raaijmakers
Lid algemeen bestuur
Sint-Michielsgestel
T. van de Ven
Lid algemeen bestuur***
Vught
D. Odabasi-Seker
Lid algemeen bestuur
Waalwijk
* verloning via GGD West-Brabant ** begin 2023 nog geen bestuurslid *** eind 2023 geen bestuurslid meer
Gelijke kansen op gezond leven I Jaarstukken 2023 I GGD Hart voor Brabant
94
Bijlagen
Bijlage 1: Cijfers 2023 | GGD Hart voor Brabant Vaccinaties
Jeugdgezondheid
251.422
Publieke gezondheid bij rampen en crises
78,6%
31
kinderen
contactmomenten
meldingen
geboortejaar 2020
met jeugdigen
van incidenten
gevaccineerd* * Vaccinaties waarvan GGD geen toestemming heeft om met het RIVM te delen, worden hier niet meegeteld (regionaal ca. 9% van alle vaccinaties).
30%
2.093
vervolgcontact
scholieren begeleid (ziekteverzuim)
Openbare geestelijke gezondheidszorg
1.562
Monitoren, signaleren en advies
klanten van het team OGGZ
125
10% doorverwezen
meldcode 1 huiselijk geweld en
Gezondheidsbevordering en leefstijl
kindermishandeling
2% thuisbezoek door GGD
121
89
37%
gemeente-,
onderzoeken/
scholen met vignet of
wijk- en
rapporten
aanpak Gezonde School*
schoolschetsen
gezondheidsbeleid
* zoals bekend bij de GGD
Gezondheidsbescherming
Toezicht houden
43
1.973
625
320
757
173
inspecties
meldingen
meldingen
lijkschouwingen
consulten
calamiteiten
kinderopvang
infectieziekte
Infectieziekte
(zonder COVID-19)
door een instelling
meldingen Wmo
Nu Niet Zwanger
(zonder COVID-19)
Gelijke kansen op gezond leven I Jaarstukken 2023 I GGD Hart voor Brabant
96
Bijlage 2: Taakvelden
Begroting 2023
Realisatie 2023
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
0
108
-108
0
269
-269
113
62
51
135
62
73
0.4 Overhead
5.660
22.004
-16.344
8.789
23.956
-15.167
0.10 Mutaties reserves
4.704
3.898
806
6.472
3.514
2.958
0
0
0
0
394
-394
10.477
26.072
-15.595
15.396
28.195
-12.799
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
2.270
2.145
125
1.780
1.609
171
1.2 Openbare orde en veiligheid
405
347
58
487
364
122
2.675
2.492
183
2.267
1.974
293
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.478
2.478
0
2.147
1.733
414
6
Sociaal domein
2.478
2.478
0
2.147
1.733
414
7.1 Volksgezondheid
54.672
39.260
15.412
79.216
67.124
12.092
7
54.672
39.260
15.412
79.216
67.124
12.092
70.302
70.302
0
99.026
99.026
0
0.1 Bestuur 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.11 R esultaat van de rekening van baten en lasten 0
1
Bestuur en ondersteuning
Veiligheid
Volksgezondheid en milieu
Totaal
Bedragen x € 1.000
Gelijke kansen op gezond leven I Jaarstukken 2023 I GGD Hart voor Brabant
97
Bijlage 3: Gemeentelijke bijdrage
Gemeentelijke bijdrage
Plustaken
Totaal
1.178.373
210.544
1.388.918
Boekel
409.706
70.234
479.940
Boxtel
1.232.054
101.880
1.333.934
Dongen
984.208
189.614
1.173.822
Gilze en Rijen
988.558
103.355
1.091.912
Goirle
891.680
66.396
958.075
‘s-Hertogenbosch
5.818.668
2.004.179*
7.822.847
Heusden
1.693.916
279.049
1.972.965
Hilvarenbeek
587.625
27.991
615.616
Land van Cuijk
3.373.036
511.290
3.884.326
Loon op Zand
883.687
141.149
1.024.836
2.170.388
261.131
2.431.519
Bernheze
Maashorst
Meierijstad
3.070.952
581.958
3.652.910
Oisterwijk
1.208.671
179.146
1.387.816
Oss
3.468.836
373.530
3.842.367
Sint-Michielsgestel
1.104.915
76.159
1.181.074
Tilburg
8.344.115
5.761.613**
14.105.728
Vught
1.180.901
210.822
1.391.723
Waalwijk
1.834.623
306.258
2.140.881
40.424.913
11.456.298
51.881.211
Totaal
Bedragen x € 1 *) Waarvan € 1.697.406 plusomzet basisondersteuning Den Bosch **) Waarvan € 1.176.227 plusomzet Coöperatie Tilburgse Toegang.
Gelijke kansen op gezond leven I Jaarstukken 2023 I GGD Hart voor Brabant
98
Bijlage 4: Single Information Single Audit
VWS
VWS
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Uitkeringscode
Verstrekker
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-02-2024
H3 Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding Subsidieregeling publieke gezondheid
H5 Regeling specifieke uitkering PrEP
Indicator
Indicator
Indicator
Indicator
Indicator
Aantal consulten (jaar T) seksualiteitshulpverlening in het verzorgingsgebied.
Aantal gevonden SOA’s (jaar T) in het verzorgingsgebied
Aantal SOAonderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebied
Besteding (jaar T)
Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T)
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: H3/01
Indicator: H3/02
Indicator: H3/03
Indicator: H3/04
Indicator: H3/05
16.664
4.227
16.664
€ 4.996.192
€ 194.564
Aantal intakeconsulten
Aard controle R
Aantal geïnde eigen bijdragen van de gebruiker van € 7,50 per dertig pillen Aard controle R Aard controle R
Indicator: H5/01
Indicator: H5/02
Indicator: H5/03
73
2.138
5.186
Indicator
Aantal vervolgconsulten
Gelijke kansen op gezond leven I Jaarstukken 2023 I GGD Hart voor Brabant
99
VWS H29 Regeling specifieke uitkering versterking GGD’en
Naam van de pijler
Aard controle n.v.t. Indicator: H29/01
1 2
3 4 5 VWS H33 Regeling specifieke uitkering COVID-19vaccinatie
Kwetsbaarheden wegnemen Verstevigen (boven) regionale monitoring en surveillance Versterken wetenschappelijke kennisinfrastructuur Samenwerking bovenregionaal niveau Versneld opleiden
Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – zelfstandige uitvoering
Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – Inclusief verantwoording tussen medeoverheden
Aard controle R Indicator: H29/02
Zelfstandige uitvoering? (Ja/ Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: H29/03 Indicator: H29/04 Indicator: H29/05 Indicator: H29/06
€ 732.992
€ 732.992
€ 38.806
€ 38.806
€0
€0
€0
€0
€ 50.271
Plannen uitgevoerd Toelichting conform uitvraag? verplicht als bij (Ja/Nee) H29/04 “Nee” is ingevuld
Ja
Ja
Ja
Ja
Niet van toepassing voor GGD Hart Nee voor Brabant Niet van toepassing voor GGD Hart Nee voor Brabant
€ 50.271
Ja
Besteding (jaar T) voor het in stand houden van een infrastructuur t.b.v. een basiscapaciteit voor het zetten van COVID-19 vaccinaties daarbij rekening houdend met mogelijke opschaling
Besteding (jaar T) voor opschaling van de basisinfrastructuur voor het zetten van COVID-19 vaccinaties in het kader van een vaccinatie campagne.
Aard controle R Indicator: H33/01
Aard controle R Indicator: H33/02
Indicator: H33/03
Aard controle D2 Indicator: H33/04
€ 4.181.720
€ 2.296.541
Ja
€ 422.474
Nee
Nee Ja
Heeft u (met Besteding (jaar toestemming T) ten behoeve van de minister van alternatieve van VWS) de doeleinden infrastructuur voor (verplicht als basiscapaciteit bij voorgaande voor alternatieve indicator ‘Ja’ is doeleinden ingezet? geselecteerd) (Ja/Nee)
Aard controle D2
Gelijke kansen op gezond leven I Jaarstukken 2023 I GGD Hart voor Brabant
100