Document · PDF

ap 8 bijlage 2 onderhoudsoverzicht gemeentelijk maatschappelijk vastgoed

Gemeenteraad 29 april 2021, gemeente Gilze en RijenBij agendapunt: Raadsvoorstel inzake het vaststellen van de beleidsnotitie "Verduurzaming en onderhoud gemeentelijk maatschappelijk vastgoed"4.497 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Brandweerkazerne Gilze burgemeester Krollaan 3 Gilze De Brandweerkazerne in Rijen is in bruikleen gegeven bij Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Er zijn geen plannen om de huidige bestemming te wijzigen. Er zijn met de veiligheidsregio afspraken gemaakt wie voor welk deel verantwoordelijk is m.b.t. het onderhoud. Jaarlijks wordt het geplande onderhoud in overleg met de veiligheidsregio besproken en uitgevoerd. In 2020 is de achtergevel na-geïsoleerd en in 2021 wordt de doucheruimte aangepast zodat mannen en vrouwen apart kunnen douchen. Het gebouw heeft een energielabel A. Het pand kan verder verduurzaamd worden door het aanbrengen van zonnepanelen, led verlichting en de verwarming vervangen door warmtepompen.

Aandachtspunten en adviezen • • • •

Gezien het beperkt gebruik van de kazerne is het verbruik laag. Verduurzamingsmaatregelen hebben daardoor een lange terugverdientijd. Zonnepanelen en led verlichting verlagen het elektriciteitsgebruik en hebben een relatief korte terugverdientijd. Verwarmen door warmtepomp is nu nog niet rendabel gezien het lage verbruik en de noodzaak om het pand snel warm te krijgen. De veiligheidsregio betaalt de energiekosten en hebben daarmee het voordeel als de gemeente haar gebouw verduurzaamd. Van terugbetaling of co-financiering zal geen sprake zijn. Mogelijk indirecte terugbetaling door lagere exploitatie lasten voor de veiligheidsregio waardoor de kosten voor de gemeente niet stijgen.

Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel

Jaar van uitvoering

aanbrengen zonnepanelen

2022

vervangen verlichting door led variant

2021

Geraamde kosten vanuit MJOP

Geraamde kosten als investering € 15.000,00

€

3.500,00

Financieel overzicht brandweerkazerne Gilze 2021 boekwaarde

€

investeringen gebouwen incl. verduurzaming

2022

335.814 €

€

2023

322.914 €

2024

310.014 €

2025

297.114 €

2026

284.214 €

2027

271.314 €

2028

258.414 €

2029

245.514 €

2030

232.614 €

219.714

15.000

Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021

kosten onderhoud gebouwen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

€

7.639 €

5.305 €

5.444 €

33.076 €

5.305 €

49.665 €

5.305 €

21.291 €

5.562

kapitaallasten

€

12.900 €

12.900

verzekeringen

€

50 €

51 €

52 €

53 €

54 €

55 €

56 €

totaal €

20.589 €

18.256 €

18.396 €

46.028 €

18.258 €

18.259 €

62.619 €

18.260 €

34.247 €

18.519

kosten onderhoud velden exploitatiekosten vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie

opbrengsten/ huur

Toelichting:

Floralia Groeituin Hoevenaarsstraat 38 Gilze Groeituin Floralia is opgezet als re-integratie project voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Op het voormalige terrein van de dahliavereniging staan enkele bouwwerken bestaande uit een kas, berging met overkapping en enkele units die als kantine en werkruimte gebruikt worden. het onderhouden van de tuin, het terrein en de daarop staande gebouwen maakt onderdeel uit van het re-integratieproject. In 2020 is bekend geworden dat het project nog wat langer op die locatie blijft. Omdat tot medio 2020 sprake was dat het perceel waar de groeituin gevestigd is een andere bestemming zou krijgen is er geen noemenswaardig onderhoud uitgevoerd. Nu het project langer doorloopt op die locatie bekijkt gebouwenbeheer wat nodig is om de opstallen nog 3 jaar veilig, gezond en comfortabel te houden. Hierbij rekening houdende met de verwachte levensduur van de opstallen. Verduurzamingsmaatregelen worden mede daarom beperkt genomen. Er wordt ook geen energielabel voor deze opstallen opgesteld.

Aandachtspunten en adviezen • • •

In 2021 wordt mogelijk duidelijk wat de toekomst van dit project op deze plaats is. Op basis van deze toekomst kan verder nagedacht worden over hoe om te gaan met het pand In 2021 kijken we hoe de verwarming van de units beter en of anders geregeld kan worden Er is aandacht voor een veilige werkomgeving met name de elektrische installaties en gereedschappen

Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel Vervangen bestaande verlichting door led- verlichting

Jaar van uitvoering 2021

Geraamde kosten vanuit MJOP € 2.000

Geraamde kosten als investering

Financieel overzicht Floralia Groeituin 2021 boekwaarde

€

2022 -

€

2023 - €

2024 - €

2025 - €

2026 - €

2027 - €

2028 - €

2029 - €

2030 - €

investeringen gebouwen incl. verduurzaming

Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021

kosten onderhoud gebouwen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

€

140 €

250 €

140 €

250 €

140 €

140

totaal €

140 €

250 €

140 €

250 €

140 €

140

kosten onderhoud velden exploitatiekosten vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie kapitaallasten

verzekeringen opbrengsten/ huur

Toelichting:

Het Oude Raadhuis Nieuwstraat 22 Gilze Het Oude Raadhuis is een Rijksmonument en kent een lange geschiedenis die teruggaat naar het jaar 1863. Het pand en de bijbehorende grond is in gebruik gegeven aan Heemkring Molenheide die op haar website de geschiedenis van het pand verteld. Omdat het een rijksmonument is moet het pand onderhouden worden en in de huidige staat blijven. Het onderhoudsplan is in samenwerking met de monumentenwacht geactualiseerd. Met het in gebruik geven van het pand zijn er afspraken gemaakt over de verdeling van de onderhoudskosten. Het deel van de subsidie die de heemkring ontvangt en wat bestemt is voor onderhoud is niet toereikend voor wat er nodig is aan onderhoud. Het onderhouden van dit pand is ook niet de primaire doelstelling van de heemkring. Daarom stellen we voor om het totale onderhoud van het pand naar gebouwenbeheer onder te brengen en de kosten daarvoor op te nemen in de bestemmingsreserve. Het onderhoud van de opstallen in de tuin blijft net als nu voor rekening van de heemkring. De overeenkomst moet hiervoor in 2021 worden aangepast.

Aandachtspunten en adviezen •

• • • • •

Het deel van de subsidie die de heemkring ontvangt en wat bestemd is voor onderhoud is niet toereikend voor wat er nodig is aan onderhoud. Het onderhouden van dit pand is ook niet de primaire doelstelling van de heemkring. Daarom stellen we voor om het totale onderhoud van het pand bij de gemeente onder te brengen en de kosten daarvoor op te nemen in het budget planmatig onderhoud. Het onderhoud van de opstallen in de tuin blijft net als nu voor rekening van de heemkring. De bestaande overeenkomst moet op basis van bovenstaande worden aangepast Op basis van het onderzoek door de monumentenwacht is de onderhoudsplanning aangepast. De bedragen zijn met enig voorbehoud omdat het vaak om specialistisch werk gaat en dit vaak wat duurder is dan regulier onderhoudswerk Voor het onderhoud is een subsidie aanvraag gedaan bij het Rijk In 2021 doen we onderzoek naar de toegankelijkheid van dit gebouw

Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel

Jaar van uitvoering

Geraamde kosten vanuit MJOP

Geraamde kosten als investering

Vervangen verlichting voor led variant

2021

€ 2.500

Aanbrengen zonnepanelen op het lage dak achter

2022

€ 10.000

Financieel overzicht Het Oude Raadhuis 2021

2022

2023

boekwaarde

€

2.421 €

1.402 €

investeringen gebouwen incl. verduurzaming

€

2.500 €

10.000

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2026

2027

2028

2029

2030

383

Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021

kosten onderhoud gebouwen

2022

2023

2024

€

27.539 €

1.280 €

13.319 €

kapitaallasten

€

1.019 €

383

verzekeringen

€

302 €

306 €

totaal €

28.860 €

2.605 €

2025

1.285 €

21.155 €

5.980 €

6.085 €

4.335 €

13.259 €

310 €

314 €

318 €

322 €

327 €

331 €

335

14.012 €

1.599 €

21.473 €

6.302 €

6.412 €

4.666 €

13.594 €

12.840

kosten onderhoud velden exploitatiekosten vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie

opbrengsten/ huur

Toelichting: Pand heeft vanaf 2023 geen boekwaarde meer en wordt dan aangemerkt als stille reserve

12.840

`t Trefpunt Kerkstraat 81 Gilze Het pand waarin ouderensoos `t Trefpunt is gehuisvest is in gebruik gegeven bij de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) die in het pand activiteiten voor voornamelijk ouderen organiseren. De afspraken voor het onderhoud zijn vastgelegd in de gebruiksovereenkomst waarbij de gemeente hoofdzakelijk voor het groot onderhoud van de gebouwschil verantwoordelijk is. De overeenkomst is wat onderhoud betreft echter niet volledig daarom wordt in 2021 een demarcatielijst opgesteld. De KBO heeft zelf al verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd zoals het aanbrengen van zonnepanelen en led verlichting. In 2021 wordt een energielabel opgesteld

Aandachtspunten en adviezen • In 2021 voeren we een onderzoek uit naar de toegankelijkheid van het gebouw • in 2021 een energielabel opstellen voor dit pand

Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel

vervangen cv ketel voor alternatief

Jaar van uitvoering

2027

Geraamde kosten vanuit MJOP

Geraamde kosten als investering

€

5.000

Financieel overzicht `t Trefpunt 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2028

2029

2030

boekwaarde

investeringen gebouwen incl. verduurzaming

€

5.000

Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021

kosten onderhoud gebouwen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

€

1.150 €

1.400 €

8.969 €

1.700 €

- €

4.500 €

5.250 €

1.450 €

4.950

€

204 €

207 €

209 €

212 €

215 €

218 €

221 €

223 €

226 €

229

totaal €

1.354 €

1.607 €

9.178 €

1.912 €

215 €

218 €

4.721 €

5.473 €

1.676 €

5.179

kosten onderhoud velden exploitatiekosten vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie kapitaallasten

verzekeringen opbrengsten/ huur

•

Toelichting: Pand heeft geen boekwaarde meer dus staat bekend als stille reserve.

Pompgebouw Burgemeester Krollaan 10 Gilze In het pompgebouw zijn zoals de naam al doet vermoeden pompen aanwezig om afvalwater weg te pompen. Het gebouw is in gebruik door de gemeente waarmee die verantwoordelijk is voor het onderhoud. Binnen de afdeling leefomgeving wordt afgestemd over het onderhoud en gebruik van het pand. Het is een relatief eenvoudig pand waar beperkte verduurzamingsmaatregelen genomen kunnen worden zoals het vervangen van de verlichting voor led verlichting.

Aandachtspunten en adviezen

Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel

vervangen verlichting door led

Jaar van uitvoering

2021

Geraamde kosten vanuit MJOP

€

1.600

Geraamde kosten als investering

Financieel overzicht pompgebouw 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2026

2027

2028

2029

2030

boekwaarde

verwachte investeringen incl. verduurzaming Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021

kosten onderhoud gebouwen

2022

2023

2024

2025

€

2.635 €

1.317 €

935 €

3.435 €

2.551 €

4.454 €

2.750 €

1.317 €

1.035 €

1.679

€

196 €

199 €

201 €

204 €

207 €

209 €

212 €

215 €

217 €

220

totaal €

2.831 €

1.516 €

1.136 €

3.639 €

2.758 €

4.663 €

2.962 €

1.532 €

1.252 €

1.899

kosten onderhoud velden exploitatiekosten vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie kapitaallasten rente verzekeringen opbrengsten/ huur

Toelichting:

Waterput Bisschop de Vetplein Gilze In het bouwwerk op het bisschop de Vetplein zijn de restanten van een in het jaar 1050 gemaakte houten waterput te zien. Het gebouw beschermt de houten delen die vroeger de waterput vormde. Gebouwenbeheer onderhoud het bouwwerk en zorgt ervoor dat het schoon blijft. Het bouwerk wordt in verband met herinrichting van het Bisschop de Vetplein verplaatst op het plein. In het bouwwerk is gekleurde verlichting aanwezig die geschakeld is op de openbare verlichting. Deze TL verlichting wordt in 2021 vervangen door een led variant waarmee het bouwwerk maximaal verduurzaamt is.

Aandachtspunten en adviezen • Handhaaf het huidige onderhoud van dit beeldbepalende bouwwerk • De waterput wordt verplaatst in 2021

Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel

vervangen TL verlichting door led

Jaar van uitvoering

2021

Geraamde kosten vanuit MJOP

€

2.100

Geraamde kosten als investering

Financieel overzicht Waterput Gilze 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2026

2027

2028

2029

2030

boekwaarde

verwachte investeringen incl. verduurzaming Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021

kosten onderhoud gebouwen

2022

2023

2024

2025

€

2.920 €

520 €

4.470 €

520 €

520

€

60 €

61 €

62 €

63 €

64 €

65 €

66 €

67 €

totaal €

2.980 €

581 €

582 €

4.533 €

584 €

585 €

586 €

587 €

588

kosten onderhoud velden exploitatiekosten vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie kapitaallasten

verzekeringen

opbrengsten/ huur

Toelichting: •

MFA de Molenwiek Schoolstraat 5 Molenschot De Molenwiek is in 2013 opgeleverd als multifunctionele accommodatie en biedt daarmee onderdak aan bs. St. Anna, stichting gemeenschapshuis Molenschot, bestuur Nuwelijn en peuterspeelzaal Pinkeltje. Het schoolgedeelte is juridisch en economisch in eigendom gegeven aan het schoolbestuur. Die krijgen voor dat deel een vergoeding voor het onderhoud van het rijk. Het overige deel verhuurd en in exploitatie gegeven bij stichting gemeenschapshuis Molenschot. In het pand is ook een gymzaal aanwezig die ook kan dienen voor theatervoorstellingen De gemeente is verantwoordelijk voor het groot onderhoud van het pand exclusief het schoolgedeelte. Gebouwenbeheer voert de regie over het onderhoud voor het gehele pand waarbij de school betaald voor haar deel. De afspraken wie waarvoor verantwoordelijk is zijn vastgelegd in een demarcatielijst. Het relatief jonge pand beschikt over energielabel A. in 2019 zijn er 484 zonnepanelen op het dak gelegd. Hierdoor is het mogelijk om in de toekomst te kijken naar vervanging van de gasgestookte CV installatie door bijvoorbeeld warmtepompen. Dat wordt pas onderzocht als de installaties aan vervanging toe zijn.

Aandachtspunten en adviezen •

In 2021 voeren we onderzoek uit naar de toegankelijkheid van het gebouw

Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel

vervanging gasgestookte installaties

Jaar van uitvoering

2028

Geraamde kosten vanuit MJOP

Geraamde kosten als investering

€

20.000

Financieel overzicht MFA de Molenwiek 2021 boekwaarde

€

2022

1.624.064 €

2023

1.516.900 €

2024

1.409.736 €

2025

1.302.572 €

2026

1.195.408 €

2027

1.088.244 €

investeringen gebouwen incl. verduurzaming

2028

981.080 €

€

2029

873.916 €

2030

766.752 €

659.588

20.000

Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021

kosten onderhoud gebouwen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

€

6.948 €

4.548 €

12.183 €

4.548 €

11.018 €

4.548 €

15.048 €

22.203 €

8.048

€

83.310 €

83.310

kapitaallasten

€

107.164 €

107.164

verzekeringen

€

1.558 €

1.578 €

1.599 €

1.619 €

1.640 €

1.662 €

1.683 €

1.705 €

1.727 €

1.750

opbrengsten/ huur

€

-74.846 €

-74.846

totaal €

124.134 €

121.754 €

129.410 €

121.795 €

128.286 €

121.838 €

121.859 €

132.381 €

139.558 €

125.426

kosten onderhoud velden exploitatiekosten vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie

Toelichting: • •

Exploitatie vergoeding dient af te nemen i.v.m. lagere energielasten door aangebrachte zonnepanelen. Kosten hebben betrekking op het deel van de stichting inclusief gymzaal. Dus niet van het schooldeel.

Pilaren Goudsmit Hoff Julianastraat Rijen Deze 4 Pilaren staan nabij het woongebied Goudsmit Hoff genoemd naar oude behangfabriek Goudsmit- Hoff. (Ook wel bekend onder de naam Rath en Doodeheefver) Op het voormalige fabrieksterrein zijn nu woningen gevestigd. De pilaren waar voorheen de poorten van de fabriek aanhingen markeren nu de ingangen van het woongebied vanuit de Julianastraat. De Pilaren zijn uitgevoerd in wit geschilderd metselwerk met bovenop een lichtbak. Deze lichtbak, geschakeld op de openbare verlichting geeft de naam van het woongebied weer. De pilaren zijn in 2019 opnieuw gevoegd en geschilderd. Het onderhoud beperkt zich de komende jaren tot bijhouden schilderwerk en schoonhouden. De lichtbronnen op de pilaren vervangen we door een led variant.

Aandachtspunten en adviezen

Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel

vervangen verlichting lichtbak door led

Jaar van uitvoering

2021

Geraamde kosten vanuit MJOP

€

600

Geraamde kosten als investering

Financieel overzicht pilaren Goudsmit Hoff 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2026

2027

2028

2029

2030

boekwaarde verwachte investeringen velden verwachte investeringen incl. verduurzaming Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021

kosten onderhoud gebouwen

2022

2023

2024

2025

€

700 €

100 €

2.300 €

100 €

100

totaal €

700 €

100 €

2.300 €

100 €

100

kosten onderhoud velden exploitatiekosten vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie kapitaallasten

verzekeringen opbrengsten/ huur

Toelichting:

Brandweerkazerne Rijen Rembrandtlaan 52 Rijen De Brandweerkazerne in Rijen is in bruikleen gegeven bij Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Van de in 1975 gebouwde kazerne is in 2020 de slangentoren afgebroken. Deze toren had geen functie meer en zou hoge onderhoudskosten met zich meebrengen. De veiligheidsregio gebruikt de kazerne voor repressieve taken van de brandweer. Daarnaast worden er administratieve taken uitgevoerd voor de brandweer in de regio. Er zijn geen plannen om de huidige bestemming te wijzigen. Er zijn met de veiligheidsregio afspraken gemaakt wie voor welk deel verantwoordelijk is m.b.t. het onderhoud. Jaarlijks wordt het geplande onderhoud in overleg met de veiligheidsregio besproken en uitgevoerd. Het pand kan verder verduurzaamd worden door het aanbrengen van zonnepanelen, led verlichting, de verwarming vervangen door warmtepompen en mogelijk dak- en spouwmuurisolatie. De veiligheidsregio betaald de energiekosten en hebben de voordelen bij verduurzaming van terugbetaling van de investering is geen sprake. Mogelijk indirecte terugbetaling omdat de exploitatielasten van de veiligheidsregio afnemen waardoor de bijdrage van de gemeente niet verhoogd wordt. Er is sprake van behoorlijk dakoppervlakte met gunstige ligging. Hier kunnen behoorlijk wat zonnepanelen geplaatst worden.

De dan duurzaam opgewekte elektriciteit kan gebruikt worden voor alternatieven van aardgas en zo het pand verwarmen

Aandachtspunten en adviezen: • In 2021 stellen we een energielabel op voor dit pand

Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel

Jaar van uitvoering

Geraamde kosten vanuit MJOP

Geraamde kosten als investering

Aanbrengen zonnepanelen

2022

€ 30.000

Vervangen gasgestookte installaties voor elektrische verwarming

2028

€ 20.000

Financieel overzicht brandweerkazerne Rijen 2021 boekwaarde

€

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2029

2030

1.625

investeringen gebouwen incl. verduurzaming

€

30.000

€

20.000

Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021

kosten onderhoud gebouwen

2022

€

7.931 €

kapitaallasten

€

1.625

verzekeringen

€

totaal €

2023

2024

2025

2026

2027

2028

60.193 €

59.124 €

8.327 €

41.298 €

33.819 €

7.382 €

17.739 €

7.541 €

8.455

787 €

797 €

808 €

818 €

829 €

840 €

851 €

862 €

873 €

884

10.343 €

60.990 €

59.932 €

9.145 €

42.127 €

34.659 €

8.233 €

18.601 €

8.414 €

9.339

kosten onderhoud velden exploitatiekosten vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie

opbrengsten/ huur

Toelichting:

Gemeentewerf Parallelweg 34/36 Rijen De in 1998 gebouwde gemeentewerf bestaat uit enkele gebouwen van waaruit de buitendienst haar werk in de openbare ruimte verricht. De werf bestaat uit een hoofdgebouw waar de kantoren, kantine, kleedruimtes en loodsen zich bevinden, de opslag voor Klein Chemisch Afval (KCA), de beheerdersruimte van de milieustraat en het buitenterrein. Het onderhoud inclusief schoonmaak van de gebouwen is de verantwoording van gebouwenbeheer. De werf leent zich prima om invulling te geven aan maximale verduurzaming. Daarom is in 2020 een rapport opgesteld hoe de gemeentewerf gasloos gemaakt kan worden en waarbij verwarming via warmtepompen plaatsvind. De extra elektriciteit die daarvoor opgewekt moet worden kan komen uit extra zonnepanelen. Met het afsluiten van het gas en eventuele SDE subsidie verdient de investering die daarmee gemoeid is zich binnen 15 jaar terug. Hoewel dat op zich lang is heeft het ook een voorbeeldfunctie. Zeker omdat door het scheiden van afval op de milieustraat naar grondstoffen dit elkaar versterkt en er zo een heel mooi voorbeeld van verduurzaming ontstaat. De extra zonnepanelen zorgen ook voor de brandstof van de in de toekomst aan te schaffen elektrische auto’s. Begin 2021 wordt hiervoor een businesscase uitgewerkt. In 2020 is de verlichting van de gemeentewerf vervangen door led verlichting

Aandachtspunten en adviezen • Stel een businesscase op voor de verduurzaming van de gemeentewerf en voer deze uit • In 2021 stellen we een energielabel op voor dit pand

Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel

Jaar van uitvoering

Project: Gemeentewerf Gasloos

2021

Geraamde kosten vanuit MJOP

Geraamde kosten als investering

€ 160.000

Financieel overzicht gemeentewerf Gilze en Rijen 2021

2022

boekwaarde

€

192.793 €

investeringen gebouwen incl. verduurzaming

€

160.000

2023

173.471 €

2024

154.149 €

2025

134.827 €

2026

115.505 €

2027 96.183 €

2028 76.861 €

2029 57.539 €

2030 38.217 €

18.895

Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021

kosten onderhoud gebouwen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

€

133.248 €

27.016 €

68.726 €

125.010 €

53.386 €

32.835 €

31.111 €

87.610 €

20.227 €

49.742

€

29.954 €

29.954

kapitaallasten

€

19.322 €

19.322

verzekeringen

€

264 €

268 €

271 €

275 €

278 €

282 €

285 €

289 €

293 €

297

totaal €

182.788 €

76.560 €

118.273 €

174.561 €

102.940 €

82.393 €

80.672 €

137.175 €

69.796 €

99.315

kosten onderhoud velden exploitatiekosten vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie

opbrengsten/ huur

Toelichting: • Boekwaarde en kapitaallasten moeten aangepast worden na verduurzaming • Exploitatielasten dalen na verduurzaming

Jongeren centrum A16 A. Adriaansenpad 16 Rijen Het gebouw waar jongerencentrum A16 is gevestigd is in 2008 als tijdelijk bouw geplaatst. Het is in gebruik gegeven bij Contour de Twern ten behoeve van het jongerenwerk. De gemeente is verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Contour de Twern zorgt voor het overige onderhoud en schoonmaak. Hoewel het gebouw semi-permanent gebouwd is kan het voor het huidige gebruik nog vele jaren mee. Doordat de buitenkant van het gebouw is gemaakt van onderhoudsvriendelijke materialen is er weinig groot onderhoud de komende jaren te verwachten. Wel moet er valbeveiliging op het dak worden aangebracht. Er wordt nagedacht over de toekomst van dit gebouw, mogelijk wordt dit in de toekomst door CCGR geëxploiteerd. Als de toekomst duidelijk is kan ook verduurzaming plaatsvinden. door zijn ligging is het gebouw geschikt om er zonnepanelen op te leggen. De gasgestookte CV installatie zou vervangen kunnen worden door warmtepompen. Dat zou gezien de verwachte technische levensduur in 2026 plaatsvinden. Het gebouw heeft geen energielabel, dat wordt in 2021 opgesteld.

Aandachtspunten en adviezen • • •

In 2021 stellen we een energielabel op voor dit pand In 2021 brengen we valbeveiliging aan op het pand In 2021 onderzoeken we de toegankelijkheid van dit gebouw

Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel

Jaar van uitvoering

Geraamde kosten vanuit MJOP

Geraamde kosten als investering

Aanbrengen zonnepanelen

2022

€ 10.000

Vervangen cv ketel voor warmtepompen

2026

€ 8.000

Financieel overzicht Jongeren Centrum A16 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2027

2028

2029

2030

boekwaarde

investeringen gebouwen incl. verduurzaming

€

10.000

€

8.000

Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021

kosten onderhoud gebouwen

2022

2023

2024

2025

2026

€

9.567 €

1.417 €

1.667 €

2.367 €

1.417 €

3.817 €

1.417 €

2.952 €

1.417 €

7.241

€

226 €

228 €

231 €

234 €

238 €

241 €

244 €

247 €

250 €

253

totaal €

9.793 €

1.645 €

1.898 €

2.601 €

1.655 €

4.058 €

1.661 €

3.199 €

1.667 €

7.494

kosten onderhoud velden exploitatiekosten vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie afschrijvingskosten rente verzekeringen opbrengsten/ huur

Toelichting:

Maria kapel Hoofdstraat 168A Rijen De Dankkapel in Rijen (gemeente Gilze en Rijen) is uitgevoerd in een bouwstijl met Scandinavische elementen. De kapel heeft eikenhouten deuren en een schilddak. Op de voorgevel is een torentje aangebracht. In de kapel bevindt zich een poortje met een traliehekwerk en een houten Mariabeeld. Voorin de kapel staan twee gedenkstenen opgesteld. Op de linkersteen zijn in reliëf bloemen, een kruis met helm, een leeuw en een ondergaande zon afgebeeld. Op de rechtersteen zijn in reliëf het Nederlandse wapen en een Malthezer kruis afgebeeld. Tot 1976 was de kapel eigendom van de parochie. Daarna heeft de gemeente het beheer overgenomen en werd de kapel gerenoveerd. Doordat de kapel vrij toegankelijk is en er geen toezicht is bestaat de kans op vervuiling en vandalisme. De afgelopen jaren is daar echter niet echt sprake van geweest. De kapel wordt onderhouden, periodiek schoongemaakt inclusief de ruimte rondom de kapel.

Aandachtspunten en adviezen • •

Voer de opgestelde meerjaren onderhoudsplanning uit Houd aandacht voor de orde en netheid rondom de kapel

Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel

Jaar van uitvoering

Geraamde kosten vanuit MJOP

Vervangen binnenverlichting voor led

2021

€ 300

Geraamde kosten als investering

Financieel overzicht Mariakapel 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2026

2027

2028

2029

2030

boekwaarde

verwachte investeringen incl. verduurzaming Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021

kosten onderhoud gebouwen

2022

2023

2024

2025

€

5.164 €

600 €

8.042 €

600 €

900 €

1.475 €

2.063 €

600 €

5.224

€

36 €

37 €

38 €

39 €

40 €

totaal €

5.200 €

636 €

637 €

8.079 €

638 €

938 €

1.514 €

2.102 €

640 €

5.264

kosten onderhoud velden exploitatiekosten vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie afschrijvingskosten rente verzekeringen opbrengsten/ huur

Toelichting:

Schoorsteen v/d Steen Pastoor Gillisstraat Rijen De schoorsteen uit 1927 maakte onderdeel uit van de leerfabriek van de familie v/d Steen en is nu cultureel erfgoed. De schoorsteen is geen rijks- of gemeentelijk monument. Het onderhoud van de schoorsteen is in handen van gebouwenbeheer. In 2020 heeft er een inspectie van de toren plaatsgevonden waarbij een onderhoudsadvies is afgegeven. De geadviseerde werkzaamheden voor het behoud van de schoorsteen worden in 2022 uitgevoerd. Duurzaamheidsmaatregelen zijn niet van toepassing. De verlichting van de toren is geschakeld op de openbare verlichting.

Aandachtspunten en adviezen • We voeren het geadviseerde onderhoud uit in 2022

Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel

Jaar van uitvoering

Geraamde kosten vanuit MJOP

Geraamde kosten als investering

Financieel overzicht schoorsteen v/d Steen 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2026

2027

2028

2029

2030

boekwaarde

verwachte investeringen incl. verduurzaming Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021

kosten onderhoud gebouwen

€

2022

2023

2024

2025

- €

47.781 €

- €

200,80 €

203 €

206 €

209 €

211 €

214 €

217 €

220 €

223 €

226

201 €

47.984 €

206 €

209 €

211 €

214 €

217 €

220 €

223 €

226

kosten onderhoud velden exploitatiekosten vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie kapitaallasten

verzekeringen opbrengsten/ huur

totaal €

Toelichting:

Panden leegstandsbeheer

diverse adressen in Rijen De gemeente heeft een aantal panden strategisch aangekocht voor de ontwikkeling van bepaalde gebieden. De panden die de gemeente aankoopt brengen we onder bij een leegstandbeheerder. Die zorgt voor bewoning of gebruik van de panden door er tijdelijke huurders te plaatsen of anti-kraak bezetting. De panden worden minimaal onderhouden waarbij de focus op veiligheid en verantwoord voortgezet gebruik ligt. Daarna volgt in de meeste gevallen sloop t.b.v. de herontwikkeling. De kosten voor het onderhoud van deze panden worden geboekt ten laste van het project. Indien er sprake is van tijdelijke huurovereenkomsten zoals bij de panden in de Julianastraat zijn er ook huurinkomsten die ten gunste van het project worden geboekt. Momenteel zijn de volgende panden bij een leegstandsbeheerder ondergebracht.

Panden in beheer bij leegstandsbeheerder Pand

Leegstandsbeheerder

Project

Soort beheer

Julianastraat 97,99,103,105,105a,107,107a, 109,113,115,118

Prevenda

Spoortunnel centrum Rijen

Tijdelijke huurovereenkomsten

Stationstraat 104

Camelot

Centrumplan oost

Anti-kraak

Stationstraat 102

n.v.t.

Centrumplan oost

Voortgezet gebruik

Mosstraat 6

Camelot

Tussen de Leijen

Anti-Kraak

Monseigneur Ariënsstraat 1

De Vastgoedbeschermer

Woningbouw

Anti-Kraak

Verloop budget planmatig onderhoud gebouwen (inclusief sport gerelateerde gebouwen)

Subtotalen per soort onderhoud

2021

2022

2023

2024

2025

Planmatig

€ 301.577

€ 212.666

€ 387.991

€ 239.759

€ 416.956

Contract

€ 69.029

€ 69.529

€ 67.548

€ 69.916

Klachten

€ 116.306

€ 114.806

€ 115.269

€ 114.806

Totaal onderhoud excl. btw

€ 486.912

€ 397.001

€ 572.789

€ 422.113

€ 601.678

BTW

€ 53.264

€ 30.604

€ 50.511

€ 33.458

€ 30.912

Totaal onderhoud incl. btw Totaal onderhoud incl. btw incl. aanbestedingsvoordeel excl. indexering

€ 540.176

€ 427.605

€ 623.300

€ 455.571

€ 632.590

€ 486.158

€ 384.845

€ 560.970

€ 410.014

€ 569.331

Budget planmatig onderhoud excl. BTW

€ 362.667

€ 402.296

€ 435.954

SPUK-sport compensatie BTW

€ 34.473

€ 10.626

€ 26.317

€ 17.083

€ 10.163

Budget planmatig onderhoud incl. BTW excl. indexering

€ 397.140

€ 412.922

€ 462.271

€ 453.037

€ 446.117

Resultaat in het jaar

-€ 89.018

€ 28.078

-€ 98.699

€ 43.023

-€ 123.214

Stand reserve op 01-01

€ 252.156

€ 163.138

€ 191.216

€ 92.517

€ 135.541

Stand reserve op 31-12

€ 163.138

€ 191.216

€ 92.517

€ 135.541

€ 12.326

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10056345/1