ap 7 raadsvoorstel inzake kaderbrief 2022 regio Hart van Brabant

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

29 maart 2021 Michel Antens

Agendapunt: Portefeuillehouder:

Staf Directie-ondersteuning

Programma:

Burgemeester Alssema 0. Bestuur en ondersteuning

Voorstel tot kennisnemen van de kaderbrief 2022 van Regio Hart van Brabant

1. Samenvatting Aanleiding: Conform de wens van de gemeenteraden heeft Regio Hart van Brabant voor 1 februari 2021 de kaderbrief gestuurd aan de deelnemende gemeenten. In de kaderbrief benoemt het bestuur van Regio Hart van Brabant de inhoudelijke en financiële kaders waarbinnen de begroting 2022 wordt opgesteld. Uw gemeenteraad kan zijn gevoelen over de kaderbrief kenbaar maken. Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2022 Regio Hart van Brabant 2. Geen reactie te geven op de kaderbrief Beoogd effect: De gemeenteraad in gelegenheid te stellen om het (financiële) beleid van Regio Hart van Brabant (bij) te sturen. De kaderbrief stelt de gemeente in staat om de financiële kaders tijdig te verwerken in de eigen begroting. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering Het college vraagt de gemeenteraad om kennis te nemen van de kaderbrief en stelt voor om geen reactie te geven. We benoemen hier de belangrijkste punten uit de kaderbrief. Regionale ontwikkelingen Het bestuur schetst in de kaderbrief een aantal (regionale) ontwikkelingen die impact gaan hebben op de regionale samenwerking. Denk daarbij aan de druk op de gemeentelijke financiën, de coronacrisis, meer integraal werken, toenemende eisen van inwoners en samenwerkingspartners. Zelf voegen we daar nog de beperkingen in bestuurlijke en ambtelijke capaciteit toe.

We zetten met de regio in op een goede integrale afweging van ambities, middelen en capaciteit. Ook werken we aan het krijgen van cofinanciering door andere partijen. Tot slot moet de besluitvorming over het governance-onderzoek helpen om de samenwerking zo in te richten dat we effectiever en efficiënter de doelen uit de Strategische Meerjaren Agenda (SMA) bereiken. Inhoudelijke kaders Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant De inhoudelijke koers van onze regionale samenwerking is verankerd in de SMA. Voor 2021 en 2022 wordt er een regionaal uitvoeringsprogramma opgesteld waarin we de inhoudelijke koers uitwerken in concrete opgaven, projecten en activiteiten. In de kaderbrief wordt per programmaonderdeel een doorkijk gegeven naar de plannen voor 2022. Veelal zijn dit activiteiten die vorig jaar en/of dit jaar zijn opgestart en doorlopen tot in 2022. RS21.00030 RS21.00030 Zaaknummer: 316240

Een belangrijk punt is de sturing en kostenbeheersing in het sociale domein. We zijn daarom voornemens om de functie van regionale programmamanager te behouden, maar de dekking daarvoor te vinden in het reguliere budget. De extra bijdrage per inwoner van € 0,23 komt daarmee voor 2022 te vervallen. De focus van Midpoint Brabant ligt op het faciliteren van programma’s en projecten en het ondersteunen van startups en het MKB (midden en kleinbedrijf) onder het motto “Transformeren en innoveren”. Voor een verdere toelichting op de ontwikkelingen in en plannen voor 2022 verwijzen we naar de kaderbrief. Financiële kaders Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant De gemeentelijke bijdrage bestaat voor 2022 uit twee onderdelen: 1. gelijkblijvende bijdrage per inwoner (€ 4,23) per samenwerkingsverband; 2. indexering van de loonkosten (1,8%) en indexering van de overige posten (op dit moment 1,5%). Zoals we hierboven hebben aangegeven vervalt de extra bijdrage van € 0,23 per inwoner voor de programmamanager Sociaal Domein. Het bestuur is tevens voornemens om het eventuele positieve rekeningresultaat met ingang van 2021 toe te voegen aan de algemene reserve en/of naar rato aan de deelnemende gemeente uit te keren. Er zullen dan in principe ook geen andere bestemmingsvoorstellen meer worden gedaan.

Financiële kaders jeugdhulp De deelbegroting jeugd 2022 in relatie tot de zorgkosten wordt bepaald volgens de uitgangspunten: 1. We begroten voor 2022 op basis van de laatst bekende prognose 2020, vermeerderd met het gecombineerd percentage autonome groei en inflatie voor 2021 en voor 2022. 2. Voor het jaar 2022 bepalen we het gecombineerde percentage autonome groei en indexatie op 3,5%. 3. Lopende het begrotingsjaar gaan we in principe alleen over tot herijking van de begroting als de prognose 5% of meer verschilt van de geldende begroting. Voor de niet direct aan zorg gerelateerde kosten gelden de volgende uitgangspunten, namelijk: 4. Voor 2022 baseren we de regionale uitvoeringskosten op de vastgestelde uitvoeringsbegroting van 2021, vermeerderd met 1,5% indexatie. 5. Het totale budget voor innovatie en borging innovatie is gelijk aan het budget van 2021; de risicoverevening wordt gelijk gehouden aan dat van de jaarrekening 2019. Het college onderschrijft de keuzes die in de kaderbrief worden geschetst. Het bestuur houdt immers rekening met de financiële positie van gemeenten terwijl we zo min mogelijk inleveren op inhoudelijke projecten. We stellen dan ook voor om geen reactie in te dienen op de kaderbrief. 3. Alternatieven De gemeenteraad kan besluiten om wel een reactie te geven op de kaderbrief. 4.

Lasten, baten en dekking De kaders voor de reguliere begroting 2022 in de kaderbrief hebben geen financiële gevolgen voor onze meerjarenbegroting vanwege de gelijkblijvende inwonerbijdrage. De financiële bijdrage voor jeugdhulp wordt volgens de afgesproken systematiek bepaald en wordt uiteindelijk afgerekend op basis van de werkelijke kosten van de afgenomen zorg en eerder gemaakte afspraken. Op basis van de 1e prognose 2021 zullen we in de Perspectiefnota 2022 de verwachte lasten jeugdzorg verwerken. 2

5. Duurzaamheid Een belangrijk deel van het Programma Leefomgeving & Milieu staat in het teken van duurzaamheid: de Regionale Energie- en Klimaat Strategie (REKS), energiebesparingsproject SMILE en het opstellen van een regionaal beleidskader circulaire economie. Vanuit Midpoint Brabant is stichting MOED (Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid) actief. 6. Commissiebehandeling De commissiebehandeling vindt plaats op 8 maart. 7. Relatie ABG-Organisatie Alphen-Chaam en Baarle-Nassau participeren niet in Regio Hart van Brabant. Zij sluiten wel als agendalid aan bij het portefeuillehoudersoverleg Arbeidsparticipatie omdat daarin ook besluiten worden genomen namens de arbeidsmarktregio Midden-Brabant waar Alphen-Chaam en BaarleNassau wel onderdeel van uitmaken. De inkoop van jeugdhulp voor Alphen-Chaam en Baarle-Nassau wordt in 2021 via een dienstverleningsovereenkomst door de gemeente Tilburg uitgevoerd. Daarnaast hebben beide gemeenten besloten om de regio Hart van Brabant te vragen per 01-01-2022 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling (GR) met een aangepast tarief en actief te mogen participeren in het programma Mens & Samenleving. 8. Risico’s In de kaderbrief noemt het bestuur in verschillende passages mogelijke risico’s. We zetten deze op een rijtje.

• De ruimtelijke vraagstukken vereisen een integrale aanpak en vergen daardoor een flinke inzet van mensen en middelen • Kostenbeheersing in het sociale domein • Doordecentralisatie Beschermd Wonen • Verslechtering arbeidsmarkt als gevolg van coronacrisis • De begroting van Midpoint Brabant laat niet toe dat er ingespeeld wordt op nieuwe thema’s • Financiële druk op gemeenten Het college benadrukt dat de risico’s goed in beeld zijn en er in veel gevallen passende maatregelen worden getroffen. Van de hierboven genoemde regionale risico’s is vooral de kostenbeheersing in het sociaal domein een risico voor onze gemeente. Het college houdt in de verschillende regionale overleggen dan ook de vinger aan de pols. 9. Vervolg Planning: Op basis van de kaderbrief stelt Regio Hart van Brabant de begroting 2022 op. Deze ontwerpbegroting wordt voor het zomerreces aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor zienswijzen voorgelegd.

3

Communicatie: Wanneer uw gemeenteraad wenst te reageren op de kaderbrief, zal het college uw reactie kenbaar maken bij het bestuur van de Regio Hart van Brabant.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN

R.M. (René) Wiersema secretaris

Bijlage(n):

D.A. (Derk) Alssema burgemeester

2021_05_Kaderbrief_2022_raden_def.pdf

4

Agendapunt Vergadering d.d. 29 maart 2021 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel, genummerd RS21.00030, van het college van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in artikel 34b van de Wgr en de gemeenschappelijke regeling regio Hart van Brabant; besluit: 1. kennis te nemen van de kaderbrief 2022 Regio Hart van Brabant; 2. geen reactie te geven op de kaderbrief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 maart 2021 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier, de voorzitter,

mr. J.W. Timmermans

D.A. Alssema