ap 7 raadsvoorstel inzake jaarstukken 2020 gemeente Gilze en Rijen

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

16 juni 2021 Agendapunt: 7. Sandy Schuurmans Portefeuillehouder: wethouder Vermorken Planning & Control Programma: diversen Financiën & Control

Voorstel tot: • Vaststellen van de jaarstukken 2020 inclusief accountantsrapport; • Afsluiten / aframen van diverse investeringen zoals omschreven in het raadsvoorstel; • Accorderen van de resultaatbestemming 2020 zoals omschreven in het raadsvoorstel.

1. Samenvatting Aanleiding: Het college van burgemeester en wethouders biedt de jaarstukken 2020 aan de gemeenteraad aan. Wij sluiten het jaar 2020 financieel af met een positief saldo van € 403.000. Gevraagde beslissing: Het college stelt de gemeenteraad voor de jaarstukken 2020 inclusief accountantsrapport vast te stellen, akkoord te gaan met de voorgestelde resultaatbestemming en akkoord te gaan met het afsluiten/aframen van diverse investeringen, zoals opgenomen in de paragraaf rechtmatigheid. Beoogd effect: De jaarstukken 2020 vast te laten stellen en dit jaar boekhoudkundig af te sluiten. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering Op 11 mei 2021 hebben wij u de jaarstukken 2020 toegezonden inclusief accountantsrapport en infographic. Het accountantsrapport is op 31 mei 2021 besproken in de auditcommissie. Op 25 mei 2021 heeft een vragencarrousel plaatsgevonden over de jaarstukken 2020. Het definitieve resultaat 2020 Na het vaststellen van de begroting 2020 informeerden wij u met de 1ste en 2de tussentijdse rapportage over de ontwikkeling van het verwachte resultaat over 2020. Bij de 2de tussentijdse rapportage 2020 inclusief septembercirculaire verwachtten wij een negatief saldo van € 602.000. Uiteindelijk sluiten wij 2020 af met een positief resultaat van € 403.000.

In de inleiding van de jaarstukken geven wij een toelichting op de mutaties tussen het verwachte saldo bij de 2de tussentijdse rapportage 2020 en het uiteindelijke jaarrekeningresultaat 2020. Behaalde ambities Met de jaarstukken 2020 blikken we terug op het afgelopen jaar. In 2020 is Nederland hard getroffen door het coronavirus. Ook in onze gemeente zijn inwoners rechtstreeks en/of indirect getroffen door het virus. Wij leven mee met iedereen die door deze pandemie te maken kreeg met verlies van naasten en/of ziekte. Voor veel ondernemers zijn de effecten van de coronamaatregelen op de bedrijfsvoering groot. Ook dat brengt zorgen met zich mee.

RS21.00045 RS21.00045 Zaaknummer: 342884

Vrijwel heel 2020 hadden we te maken met coronamaatregelen. Maatregelen die zich steeds meer lieten voelen in de samenleving. Ook als bestuur en ambtelijke organisatie moesten we maatregelen nemen. En terwijl we in deze jaarstukken terugkijken op 2020, houdt de coronacrisis nog altijd aan. Van het coronavirus hadden we nog niet gehoord toen we de perspectiefnota 2020 en de begroting 2020 opstelden. De gemeenteraad stelde in november 2019 een sluitende begroting 2020 vast om duurzaam te blijven investeren in de kracht van onze dorpen en haar inwoners. Bovendien stelden we een pakket van maatregelen vast om een gezonde financiële positie te waarborgen op de korte en op de lange termijn. Tegelijkertijd behoorden we ook in 2020 wederom tot de gemeenten met de laagste gemeentelijke lasten in Nederland. Het voorzieningenniveau in onze gemeente is daarnaast hoog, zoals ook inwoners in de Burgerpeiling 2020 aangeven. We investeerden duurzaam Naast de aandacht voor corona bleven we in 2020 met de ABG-organisatie werken aan de activiteiten die we hebben afgesproken in de begroting of met elkaar in de loop van 2020 hebben afgesproken. We zetten stappen in de centrumplannen en sloten een overeenkomst met het Rijk en de provincie Noord-Brabant voor investeringen in de spoorzone Rijen. We vervingen de kunstgrashockeyvelden in Rijen en plaatsten ledverlichting langs de nieuwe velden.

We investeerden in biodiversiteit in de vorm van geveltuintjes, kwaliteitsgroen en nieuwe aanplant. We pakten ondermijning en criminaliteit onverminderd aan. Bijvoorbeeld door het sluiten van drugspanden en door extra aandacht voor cybercriminaliteit. Om inwoners zo vroeg mogelijk te ondersteunen en grote schulden zoveel mogelijk te voorkomen, besloten we te starten met Vroeg Eropaf. Veel nieuwe bedrijven meldden zich voor een plek op bedrijvenpark Midden-Brabant Poort: we realiseerden in 2020 de hoogste gronduitgifte op deze werklocatie sinds de start van de ontwikkeling. Op basis van de woonvisie ‘doorstromend, duurzaam en divers’ startten we een inhaalslag in het gemeentelijk woningbouwprogramma. En we stelden in de regio Hart van Brabant de concept Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) vast. We namen onze verantwoordelijkheid in de coronacrisis Corona was begin 2020 een gezondheidscrisis en is meer en meer ook een economische crisis geworden. Naarmate de coronamaatregelen langer duurden en ons sociale leven verder werd beperkt, moesten we extra aandacht hebben en houden voor onze kwetsbare inwoners. In deze onzekere tijden rekenden inwoners en verenigingen meer dan anders op de overheid. Als gemeente hadden we een belangrijke verantwoordelijkheid in de uitvoering en handhaving van de maatregelen.

Tegelijkertijd troffen we gemeentelijke steunmaatregelen en pakten we de uitvoering van landelijke steunmaatregelen op. Zo werd de TOZO voor zelfstandige ondernemers ingesteld door de Rijksoverheid. En nog voordat alle regelingen exact in de juiste juridische vorm gegoten waren door het Rijk, betaalden wij de eerste tegemoetkomingen al uit aan mensen die in de knel waren gekomen door een plotseling verlies van omzet en inkomen. Onze medewerkers werden voor inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen ook aanspreekpunt en vraagbaak bij het afkondigen van (nieuwe) coronamaatregelen. We dachten mee met wat wél kon. Zo werd er gesport en gedanst in de openbare ruimte of op privéterreinen in plaats van in onze binnensportaccommodaties of culturele centra. Ook binnen onze eigen organisatie had corona een flinke impact. Medewerkers en/of hun naasten werden geconfronteerd met COVID-19. Binnen enkele weken zijn we als organisatie bijna volledig overgeschakeld op thuiswerken en werd de daarvoor benodigde software zoals MS Teams geïmplementeerd.

2

Dit alles vroeg en vraagt extra capaciteit van onze organisatie en zorgt er voor dat enkele activiteiten vertraging opliepen of later opgepakt worden. Het betekent ook dat we, meer dan gebruikelijk, sommige budgetten overhevelen naar 2021 om activiteiten af te kunnen ronden. Tegelijkertijd was dit niet gelukt zonder de inzet van onze betrokken en gemotiveerde medewerkers van de ABGorganisatie. Het accountantsrapport 2020 De accountant legt in het accountantsverslag de bevindingen over de controle van de jaarstukken 2020 vast. Dit rapport treft u als bijlage aan. De auditcommissie heeft de uitkomsten van het rapport op 31 mei 2021 besproken. Af te sluiten / af te ramen investeringen 2020 Bij het opstellen van de jaarstukken 2020 hebben wij kritisch naar de investeringen gekeken. Wij stellen u voor om onderstaande investeringen af te sluiten / af te ramen. Bij de jaarstukken 2020 worden er 2 investeringen afgesloten. Geen van deze investeringen heeft een overschrijding op 31-12-2020. D) Af te sluiten investeringen Omschrijving Kwa liteits groen Ri dders tra a t voorbereiding Twee wa tervelden hockey s portpa rk Vijf Ei ken kos ten Twee wa tervelden hockey s portpa rk Vijf Ei ken bi jdra ge s puk-s port

Begroot Werkelijk Verwacht Restant 95 79 0 15 1.072 995 0 77 -187 -160 0 -27

TOTAAL

980

914

0

Bedragen x € 1.000 Toelichting Res ta nt zetten we in bij de uitvoering Afrekening opges teld. Ei nda frekening a a nnemer pos iti ever gebl eken da n geda cht.

65

Bij de jaarstukken 2020 worden 2 investeringen afgeraamd. E) Af te ramen investeringen Omschrijving 1e en 2e fase fiets voorzi eni ng Alphenseweg kosten 1e en 2e fase fiets voorzi eni ng Alphenseweg subsi die Aanpas sen drie kruis punten Ra adhui splei n kosten Aanpas sen drie kruis punten Ra adhui splei n subsi die TOTAAL

Begroot Werkelijk Verwacht Restant 1.510 1.104 404 2 -40 -105 -8 72 316 385 3 -72 0 -86 0 86 1.786 1.298 400 89

Bedragen x € 1.000 Toelichting Sa ldo va n € 74.000 aframen. Sa ldo va n € 15.000 aframen.

Resultaatbestemming 2020 In de jaarstukken wordt voorgesteld een aantal budgetten over te hevelen naar 2021. Het gaat om: •

Coronasteunpakket 3 decembercirculaire 2020. In de decembercirculaire 2020 is een bedrag van € 93.000 beschikbaar gesteld o.a. voor continuïteit van zorg, aanvullend pakket re-integratie, gemeentelijk schuldenbeleid, maar de kosten samenhangend met het 3e steunpakket verwachten we pas in 2021;

•

Duurzaamheid. In 2020 hebben we niet alle activiteiten kunnen uitvoeren (€ 75.000). Om de doelstellingen uit het Koersdocument duurzaamheid te kunnen realiseren hebben in 2021 deze middelen nodig voor: o Uitvoering te geven aan communicatie rondom duurzaamheid € 35.000; o Uitvoering te geven aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) € 15.000; o Organiseren van duurzaamheidsacties die vanwege de coronacrisis in 2020 zijn uitgesteld, waaronder Week van de duurzaamheid € 25.000.

3

•

Voorbereidingskredieten. Door temporisering van projecten zijn de beschikbare middelen voor voorbereiding in 2020 niet (volledig) besteed, hierdoor komen deze voorbereidingskosten nu in 2021. Het gaat voor een bedrag van € 166.000 om voorbereidingskredieten op programma 2 (zie toelichting blz. 34 van de jaarstukken 2020) en voor een bedrag van € 60.000 om het voorbereidingskrediet huisvesting (zie toelichting op programma overhead blz. 84 van de jaarstukken 2020).

Het voorstel is om het positieve jaarrekeningresultaat 2020 van € 403.000 minus bovengenoemde budgetoverhevelingen ad. € 394.000 dit jaar (2021) te storten in de algemene reserve (totale storting bedraagt dus € 9.000). Deze storting verwerken wij in de doorkijk van het weerstandsvermogen dat we presenteren in de 1e tussentijdse rapportage 2021. 3. Alternatieven N.v.t. 4. Lasten, baten en dekking Zie onderdeel “2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering”. 5. Duurzaamheid In de jaarstukken 2020 wordt bij diverse onderdelen ingegaan op duurzaamheid. 6. Commissiebehandeling De jaarstukken worden niet behandeld in de commissies. Wel heeft er een vragencarrousel (25 mei) en een auditcommissie (31 mei) plaatsgevonden. 7. Relatie ABG-organisatie In de paragraaf bedrijfsvoering wordt aandacht geschonken aan de ABG-organisatie. 8. Risico’s In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing gaan we in op de risico’s horend bij de jaarstukken 2020. 9. Vervolg Planning: 17 juni 2020: behandeling van de jaarstukken en bevindingen accountant in de gemeenteraad. Vóór 15 juli 2020: versturen van de definitieve jaarstukken 2020 inclusief raadsvoorstel en -besluit naar de provincie. Communicatie: Medio mei vindt er een persgesprek plaats en publiceren we een persbericht. Ook wordt de infographic geplaatst in het weekblad, op de sociale mediakanalen en de website.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN R.M. (René) Wiersema secretaris

D.A. (Derk) Alssema burgemeester

4

Agendapunt 7. Vergadering d.d. 16 juni 2021. DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN;

gezien het voorstel, genummerd RS21.00045, van het college van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet; besluit: 1. de jaarstukken 2020 inclusief accountantsrapport vast te stellen; 2. diverse investeringen af te sluiten / af te ramen zoals omschreven in het raadsvoorstel; 3. in te stemmen met de resultaatbestemming 2020 zoals omschreven in het raadsvoorstel.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 juni 2021. DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

D.A. Alssema