ap 7 raadsvoorstel inzake jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 Diamant-groep

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

17 juni 2021 Jenna De Vries

Agendapunt: Portefeuillehouder:

wethouder Zwarts

Sociaal Beleid Sociaal Beleid

Programma:

6, sociaal domein

Voorstel tot kennisname van de jaarrekening 2020, de begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 t/m 2025 van de Diamant-groep

1. Samenvatting Aanleiding: Voor u liggen de jaarrekening 2020, de begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 t/m 2025 van de gemeenschappelijke regeling Diamant-groep. Op basis van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient het Dagelijks Bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raad toe te zenden. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad zijn zienswijze naar voren brengen over de ontwerpbegroting. Gevraagde beslissing: 1. kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van de Diamant-groep; 2. kennis te nemen van de begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 tot en met 2025 van de Diamant-groep en daar geen zienswijze op in te dienen. Beoogd effect: • Voor wat betreft de jaarstukken en begrotingen het voldoen aan de gemeenschappelijke regeling Diamant-groep en voldoen aan de Wet gemeenschappelijke regelingen. • De gemeenteraad tijdig de gelegenheid geven om zijn zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting en de meerjarenbegroting. • De meerjarenbegroting laat een sluitende begroting zien. Dat is alleen haalbaar door middel van een gemeentelijke bijdrage. Een meerjarig sluitende begroting voorkomt preventief toezicht van de Provincie. 2.

Onderbouwing, aanpak, uitvoering De gemeente Gilze en Rijen is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Diamant-groep, samen met de gemeenten Tilburg, Dongen, Goirle, Alphen-Chaam en Hilvarenbeek. Op grond van art. 31 van deze gemeenschappelijke regeling stelt het Dagelijks Bestuur jaarlijks een ontwerpbegroting met toelichting op en daarnaast een meerjarenraming met toelichting voor tenminste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. Hierna lichten we de belangrijkste punten uit.

RS21.00050 RS21.00050 Zaaknummer: 341321

Jaarrekening 2020: Voor de Diamant-groep is er een negatief resultaat begroot van -/- € 2.982.000 in 2020. Dit is exclusief de begrote vrijval bestemmingsreserve en gemeentelijke bijdrage. Het resultaat komt uit op een positief bedrag van + € 2.946.000. De resultaatverbetering bevat de volgende grote posten: - Boekwinst uit de verkoop Insulinde deel 1; € 1,4 mln.(+) - Voordeel op subsidiesaldo; € 4,9 mln.(+) • Voordeel rijksbudget € 0,9 mln. (+); het definitieve participatiebudget, vermeld in de meicirculaire, laat een positief saldo op de rijkssubsidie zien ten opzichte van de begroting. • Onderrealisatie SW formatie € 1,2 mln. (+) • Compensatie Corona verliezen € 2,8 mln. (+) • Voor gederfde coronaverliezen is landelijk voor de SW-sector een toezegging gekomen over de periode maart tot en met december. Per SE (standaard eenheid) komt dit uit op circa € 2.100, totaal voor de Diamant-groep € 2,8 mln. Ontwerpbegroting 2022: Het verwachte resultaat over 2022 omvat een tekort van € 1 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2021 is dit een vergelijkbaar resultaat. Meerjarenbegroting 2023 t/m 2025: De doorkijk 2022-2025 laat een sluitende begroting zien in 2024 en verder. Aankomende jaren zal bij de vaststelling van de jaarrekening worden besloten hoe eventuele tekorten worden gefinancierd.

Dit kan middels een gemeentelijke bijdrage dan wel een onttrekking uit het weerstandsvermogen. Gemeentelijke Aantal bijdrage arbeidsjaren Gemeente 60,8 Gilze en Rijen

2022

2023

2024

2025

50.000

26.000

n.v.t.

n.v.t.

3. Alternatieven De gemeenteraad kan er voor kiezen om een zienswijze in te dienen.

4. Lasten, baten en dekking De Diamant-groep is in de afgelopen jaren steeds in staat geweest een sluitende begroting te presenteren en te realiseren. Op basis van de huidige bedrijfs- en landelijke ontwikkelingen lukt het de Diamant-groep nu niet om meerjarig een sluitende exploitatie te realiseren. Volgens de gemeenschappelijke regeling is de Diamant-groep verplicht om een structurele dekking te creëren voor de begroting. Indien dit niet realiseerbaar is zullen de deelnemende gemeenten bij moeten dragen aan het tekort door middel van een gemeentelijke bijdrage. Daarmee wordt preventief toezicht van de Provincie voorkomen. In de kadernota 2022, die is vastgesteld door het dagelijks bestuur heeft de Diamant-groep deze gemeentelijke bijdrage per deelnemende gemeente benoemd. Deze bijdrage is verwerkt in de begroting. Voor Gilze en Rijen bedraagt de gemeentelijke bijdrage voor 2022: € 50.000. De verwachting is dat het algemeen bestuur zal besluiten om de gemeentelijke bijdragen vanuit het weerstandsvermogen te vergoeden aan de gemeenten.

2

5. Duurzaamheid Samen met de andere deelnemende gemeenten en in samenwerking met andere SW-bedrijven werkt de Diamant-groep aan een aanpak die zorgt voor duurzame plaatsingen op een inclusieve arbeidsmarkt. 6. Commissiebehandeling PM 7. Relatie ABG-organisatie Alphen-Chaam maakt ook deel uit van deze gemeenschappelijke regeling. Baarle-Nassau participeert hierin niet. 8. Risico’s Bij de kadernota 2022 eerder dit jaar, was aangegeven dat het raadsbesluit en de kadernota geen risico in zich hebben. Er kan zich wel een risico voordoen wanneer het resultaat van de Diamantgroep financieel tegenvalt. Daarvan is sprake in dit geval vanwege de Corona Crisis, zie punt 2 financiën. 9. Vervolg De voorliggende ontwerpbegroting 2022 is op 23 april 2021 goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van de Diamant-groep. Genoemde documenten zijn na akkoord van het Dagelijks Bestuur naar de gemeenten verzonden met het verzoek deze door te geleiden naar de gemeenteraad zodat deze desgewenst zijn zienswijze naar voren kan brengen. Op 2 juli zal het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting samen met de ingekomen zienswijzen van de aangesloten gemeenten ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur aanbieden conform de Wet gemeenschappelijke regelingen. Ook zal in de vergadering van 2 juli a.s. de definitieve bestemming van het positieve resultaat over 2002 worden vastgesteld.

Uiterlijk 1 augustus 2021 moet de begroting bij de provincie liggen. Communicatie: Het besluit van de gemeenteraad sturen wij naar de Diamant-groep.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN

R.M. (René) Wiersema secretaris

D.A. (Derk) Alssema burgemeester

Bijlage(n): Jaarrekening 2020 Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 t/m 2025

3

Agendapunt Vergadering d.d. 17 juni 2021. DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN;

gezien het voorstel, genummerd RS21.00050, van het college van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Diamant-groep; besluit: 1. kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Diamant-groep; 2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025 van de Diamant-groep en geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 juni 2021. DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

mr. J.W. Timmermans

D.A. Alssema