ap 6 raadsvoorstel inzake het vaststellen van de eerste tussentijdse rapportage 2021

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

12 juli 2021 Joep Laming Planning & Control Financiën & Control

Agendapunt: Portefeuillehouder : Programma:

6. Wethouder Vermorken Diverse

Voorstel tot vaststellen van de 1e tussentijdse rapportage 2021

1. Samenvatting Aanleiding: Het college stelt voor om de 1e tussentijdse rapportage 2021 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de begroting. Daarnaast worden enkele aanvullende (voorbereidings)kredieten aangevraagd. Tot slot wordt er een krediet afgesloten. Gevraagde beslissing: 1. De 1e tussentijdse rapportage 2021 vast te stellen; 2. De meerjarenbegroting 2021 (2021-2025, onderdeel A van deze nota) aan te passen op de volgende onderdelen:  B. “Doorwerking jaarrekening 2020”;  C. “Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2021”;  D. “Collegebesluiten na vaststelling begroting 2021”;  E. “Effecten 1e tussentijdse rapportage 2021”. 3. De volgende aanvullende (voorbereidings)kredieten beschikbaar te stellen (zie ook de verwijzing naar de plaats waar deze onderwerpen terug te vinden zijn in de nota):  Hof van Liederkerke parkeren (€ 20.000 verwerkt in punt E6 van deze nota MIP);  Krekelhorst parkeren (€ 15.000 verwerkt in punt E6 van deze nota MIP);  Duurz. herinr. Burgemeester Van Poppelstraat (€ 50.000 zie punt E7 van deze nota);  Reconstr.

omgeving Heuvel/De Wildschut (€ 35.000 zie punt E8 van deze nota);  Renoveren hoofdveld VV Molenschot (€ 116.000 zie punt E14 van deze nota);  Aanvullend krediet ondertunneling N631 (€ 23.000 zie punt E19 van deze nota);  Reconstructie Rijen Zuid voorbereiding (€ 200.000 zie punt E20 van deze nota);  Reconstructie Hulten voorbereiding (€ 100.000 zie punt E21 van deze nota). 4. Het krediet, genoemd in het onderdeel “Investeringskredieten” af te sluiten.

2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering In de 1e tussentijdse rapportage 2021 informeren wij u over de beleidsmatige voortgang over de eerste 4 maanden van 2021. Daarnaast kijken we ook vooruit naar het verwachte financiële resultaat over 2021 en verdere jaren. Beleidsmatig Per programma rapporteren we ten opzichte van wat in de programmabegroting 2021 was voorzien.

RS21.00071 Zaaknummer: 346461

Financieel perspectief 2021 De 1e tussentijdse rapportage 2021 sluit met een min van € 27.000. Bij de begroting 2021 gingen wij nog uit van een positief resultaat van € 38.000. Investeringskredieten Bij de investeringskredieten stellen we voor om 1 krediet af te sluiten (zie het onderdeel “Investeringskredieten” van de rapportage). Daarnaast vragen we om voor enkele onderwerpen aanvullende (voorbereidings)kredieten beschikbaar te stellen. 3. Alternatieven N.V.T. 4. Lasten, baten en dekking Zie de 1e tussentijdse rapportage 2021. 5. Duurzaamheid In deze 1e tussentijdse rapportage 2021 wordt ook ingegaan op het thema duurzaamheid. 6. Commissiebehandeling Op 21 juni 2021 is een carrousel georganiseerd om technische vragen te beantwoorden. 7. Relatie ABG-Organisatie In dit P&C document staan enkele ABG gerelateerde onderwerpen opgenomen. Deze onderwerpen zijn ook in de P&C documenten van ALC en BLN opgenomen. Mochten de drie gemeenteraden niet hetzelfde besluit nemen, dan heeft dit gevolgen voor de betreffende afdeling / de ABG. 8. Risico’s In de perspectiefnota 2022 wordt ingegaan op het onderdeel weerstandsvermogen en risicobeheersing voor de jaren 2021 e.v.. 9. Vervolg Planning: N.V.T. Communicatie: N.V.T.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN

R.M. (René) Wiersema secretaris

Bijlage(n) :

D.A. (Derk) Alssema burgemeester

1e tussentijdse rapportage 2021; Maartbrief 2021 gemeentefonds; Meicirculaire 2021 gemeentefonds.

Zaaknummer: 346461

Agendapunt 6. Vergadering d.d. 12 juli 2021 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN; gezien het voorstel, genummerd RS21.00071, van het college van burgemeester en wethouders; besluit: 1. 2.

3.

4.

de 1e tussentijdse rapportage 2021 vast te stellen; de meerjarenbegroting 2021 (2021-2025, onderdeel A van deze nota) aan te passen op de volgende onderdelen:  B. “Doorwerking jaarrekening 2020”;  C. “Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2021”;  D. “Collegebesluiten na vaststelling begroting 2021”;  E. “Effecten 1e tussentijdse rapportage 2021”. De volgende aanvullende (voorbereidings)kredieten beschikbaar te stellen (zie ook de verwijzing naar de plaats waar deze onderwerpen terug te vinden zijn in de nota):  Hof van Liederkerke parkeren (€ 20.000 verwerkt in punt E6 van deze nota MIP);  Krekelhorst parkeren (€ 15.000 verwerkt in punt E6 van deze nota MIP);  Duurz. herinr. Burgemeester Van Poppelstraat (€ 50.000 zie punt E7 van deze nota);  Reconstr. omgeving Heuvel/De Wildschut (€ 35.000 zie punt E8 van deze nota);  Renoveren hoofdveld VV Molenschot (€ 116.000 zie punt E14 van deze nota);  Aanvullend krediet ondertunneling N631 (€ 23.000 zie punt E19 van deze nota);  Reconstructie Rijen Zuid voorbereiding (€ 200.000 zie punt E20 van deze nota);  Reconstructie Hulten voorbereiding (€ 100.000 zie punt E21 van deze nota). Het krediet, genoemd in het onderdeel “Investeringskredieten” af te sluiten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 juli 2021 DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

D.A. Alssema