Document · PDF

ap 6 eerste tussentijdse rapportage 2021

Gemeenteraad 12 juli 2021, gemeente Gilze en RijenBij agendapunt: Besluitvorming raadsvoorstel inzake het vaststellen van de eerste tussentijdse rapportage 202112.693 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1e tussentijdse rapportage 2021

8 juni 2021 Green Valley zaaknummer: GV 346461 Gemeente Gilze en Rijen Postbus 73 5120 AB Rijen Bezoekadres: Raadhuisplein 1 5121 JX Rijen Telefoonnummer 14 0161 Email: info@gilzerijen.nl Website: www.gilzerijen.nl

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................... 5 Leeswijzer .................................................................................................................................... 7 Financieel Perspectief................................................................................................................... 9 Financiële afwijkingen .................................................................................................................15 Beleidsmatige afwijkingen ...........................................................................................................23 Investeringskredieten ..................................................................................................................55

Inleiding In november 2020 heeft de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2021-2024 ‘Forse opgaven, onzekere toekomst’ vastgesteld. Met deze tussentijdse rapportage doet het college verslag van de uitvoering van de begroting 2021 en de financiële ontwikkeling van de gemeente in de eerste maanden van 2021. Corona Het is prettig wonen, leven en werken in Gilze en Rijen. Door de impact van de wereldwijde coronapandemie vragen meer en meer inwoners zich af of dat in de komende jaren ook voor hen geldt. Toen we de begroting 2021 vaststelden, won het virus wederom zeer snel terrein. Begin 2021 startte Nederland met een vaccinatieprogramma. Dit zorgt er mede voor dat het aantal besmettingen afneemt en er op basis van een openingsplan stap voor stap weer meer mag en kan. Dit geeft lucht aan inwoners, ondernemers en de gemeenschap. Maar hiermee zijn voor veel mensen en organisaties de onzekerheden en zorgen niet voorbij. Zij rekenen daarbij ook op hun overheid. We troffen daarom extra maatregelen ter ondersteuning van inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Ook blijven het college en de ambtelijke organisatie in gesprek met ondernemers, verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties om te kijken wat nodig is om met elkaar zo goed mogelijk door deze coronacrisis en de (mogelijk langdurige) nasleep hiervan te komen.

Daarnaast hebben we in het sociaal domein aandacht voor onze meest kwetsbare inwoners. Forse opgaven: werk in uitvoering Naast de aandacht voor corona blijven we investeren in onze vier dorpen. Met de betrokken en gedreven medewerkers van de ABG-organisatie werken we aan de forse opgaven die we hebben afgesproken in de begroting. Zo bereiden we samen met en voor Hulten de grootschalige reconstructie voor. In Molenschot gaan we het hoofdveld van vv Molenschot renoveren. In Gilze bereiden we samen met inwoners een duurzame herinrichting van de Burgemeester Van Poppelstraat voor en is de reconstructie van het Bisschop De Vetplein gestart. En nu de nieuwbouw van openbare basisschool De Wildschut klaar is en de leerlingen onderwijs kunnen krijgen in dit nieuwe gebouw, kunnen we aan de slag met de reconstructie van De Heuvel. Daarnaast beginnen we deze zomer met de renovatie van sporthal Achter de Tuintjes. In Rijen werken we samen met Leystromen en bewoners aan de vernieuwing van de militaire wijk in Rijen Zuid. In het programma spoorzone worden belangrijke onderzoeken verricht en zetten we concrete stappen in de planvorming. Komende zomer wordt de Margriethal gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe sporthal. En de vernieuwing van de kunstgrasvelden van VV Rijen is gestart.

Daarnaast stellen we voor om in de Hof van Liedekerke en de Krekelhorst in Rijen maatregelen te nemen om de parkeerdruk te verlagen. Hiermee komen we tegemoet aan een veelgehoord knelpunt van bewoners van deze straten. In de begroting 2021 zijn ter dekking van de kapitaallasten van nog uit te voeren investeringen uit het meerjareninvesteringsplan (MIP) middelen begroot. We hebben het MIP geactualiseerd. Hierbij hebben we gekeken of de bedragen nog actueel zijn, of het geplande jaar van investeren klopt en of we projecten kunnen combineren. De financiële gevolgen zijn verwerkt in deze tussentijdse rapportage. 1e Turap 2021 Gilze en Rijen

Om verder te kunnen met enkele van bovengenoemde activiteiten vragen wij de gemeenteraad met deze tussentijdse rapportage voor enkele projecten ook het benodigde geld beschikbaar te stellen. ABG-organisatie Om de forse opgaven voor de toekomst in te vullen, is een sterke ambtelijke organisatie onontbeerlijk. In de begroting 2021 gaven we aan dat we moeten investeren in de huisvesting van de ABG-organisatie. Het rapport met uitgangspunten voor de toekomstige huisvesting van de ABG-organisatie is in juni 2021 gepresenteerd. Er zijn vijftien uitgangspunten geformuleerd. Het advies van onafhankelijk procesbegeleider Nico van Mourik daarbij is om de ABG-organisatie op korte termijn (2021) te concentreren op twee locaties (Baarle-Nassau en Rijen) en vervolgens op de middellange termijn (2025) op één gezamenlijke locatie te huisvesten die ook met het openbaar vervoer goed bereikbaar is. Het is nu aan de drie gemeenteraden om over deze uitgangspunten hun mening te uiten. In de afgelopen jaren ontving de ABG-organisatie voor Gilze en Rijen een BRP-straat-vergoeding van de Rijksoverheid. Deze vergoeding wijzigt. De effecten hiervan berekenen we en nemen we op in de begroting 2022. Een deel van deze vergoeding wordt daadwerkelijk ingezet voor de BRP-straat, een ander werd ingezet voor overige reguliere burgerzakentaken.

Deze taken zijn in omvang toegenomen (onder andere vanwege wet- en regelgeving, informatiebeveiliging en bestrijding identiteitsfraude). De extra kosten voor het aandeel Gilze en Rijen nemen we mee in deze rapportage en hevelen we over naar de ABG organisatie. Het resterende bedrag van het Rijk ter vergoeding van de werkzaamheden van de BRP-straat is kaderstellend voor de inzet van de BRP-straat. Herverdeling gemeentefonds Vanaf 2022 zou ook het gemeentefonds opnieuw verdeeld over de gemeenten, zonder dat er meer geld komt. We hadden, als een van de weinige gemeenten in de regio, al een aanzienlijk nadeel vanuit de herverdeling van het gemeentefonds verwerkt in begroting 2021 en ons weerstandsvermogen. De invoering van de herverdeling is voorlopig met een jaar vertraagd en het voorlopige herverdeeleffect is berekend op € 41 per inwoner in 4 jaar. Daarbij is het maximale nadeel per inwoner verlaagd naar € 15 per jaar. Het nadeel is daarmee minder groot dan waar we rekening mee hadden gehouden. Dit leidt tot een voordeel in de exploitatie en een voordeel in het weerstandsvermogen. Begin juni wordt er meer duidelijkheid gegeven over de daadwerkelijke herverdeling. Bij de 2e Tussentijdse Rapportage zullen we de dan beschikbare cijfers verwerken. Op maandag 21 juni 2021 houden we een carrousel.

Deze carrousel biedt u de gelegenheid om technische vragen te stellen over de tussentijdse rapportage aan de betrokken medewerkers van de ABG-organisatie. De behandeling van deze rapportage en het debat in de gemeenteraad is voorzien op maandag 12 juli 2021.

Het college van Burgemeester en Wethouders Gilze en Rijen, 8 juni 2021

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

Leeswijzer Voor u ligt de 1ste tussentijdse rapportage 2021. Evenals vorig jaar hebben wij 1ste tussentijdse rapportage en de perspectiefnota gescheiden tot twee afzonderlijke documenten. Dit om de leesbaarheid te vergroten. De opzet van deze rapportage is in lijn met de 1ste tussentijdse rapportage 2020 die vorig jaar is opgesteld. We starten met het schetsen van het financieel perspectief: we geven eerst een samenvatting van de meerjarenraming 2021-2025, waarbij we van de saldi van de vastgestelde meerjarenbegroting 20212024 (onderdeel A) toewerken naar de nieuwe saldi van de meerjarenraming 2021-2025. Vervolgens specificeren we de diverse onderdelen: doorwerkingen vanuit de jaarrekening 2020 (onderdeel B), raads- en collegebesluiten (resp. onderdeel C en D) en tot slot de effecten 1e tussentijdse rapportage 2021 (onderdeel E). Na het financieel perspectief volgen de financiële afwijkingen. Bij dit onderdeel lichten wij de punten, die genoemd zijn bij onderdeel E “Effecten 1e tussentijdse rapportage 2021”, inhoudelijk toe. Na de financiële afwijkingen gaan we in op de beleidsmatige verantwoording ten opzichte van de begroting 2021. Evenals voorgaande jaren worden de kleuren groen en rood gebruikt bij het bepalen van de vlaggetjes.

De betekenis is als volgt: Groen = (verwachting dat) specifieke activiteit in 2021 conform begroting gerealiseerd is-wordt; Rood = (verwachting dat) specifieke activiteit in 2021 niet conform begroting gerealiseerd is-wordt. In het laatste hoofdstuk gaan we nader in op de nieuw te voteren kredieten en de af te sluiten kredieten.

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

Financieel Perspectief Om een goed beeld van het financieel perspectief 2021-2025 van onze gemeente te geven, belichten wij naast de reguliere exploitatie ook de onderdelen technische begrotingswijzigingen, kredieten (nieuwe en af te sluiten), weerstandsvermogen en stelpost indexeringen. Meerjarenraming 2021-2025 Hieronder is het financieel perspectief 2021-2025 van de gemeente Gilze en Rijen weergegeven.

Onderdeel

2021

A. Saldo vastgestelde meerjarenbegr. 2021-2024

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2022 2023 2024 2025

-554 -1.089

-237

B. Doorwerking jaarrekening 2020 Subtotaal

-385 -347

-385 -369

-385 -385 -939 -1.474

-385 -622

C. Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2021 Subtotaal

-56 -403

3 -366

3 3 -936 -1.471

3 -619

D. B&W besluiten na vaststelling begroting 2021 Subtotaal

68 -335

0 -366

0 0 -936 -1.471

0 -619

E. Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2021 MEERJARENRAMING 2021-2025

308 -27

130 -236

81 12 -855 -1.459

-148 -767

A. Saldo meerjarenbegroting 2021-2024 Dit betreft het saldo van de meerjarenbegroting 2021-2024, zoals is vastgesteld in de raadsvergadering van 12 november 2020. B. Doorwerking Jaarrekening 2020 In de raadsvergadering van 17 juni 2021 zijn de jaarstukken 2020 definitief vastgesteld. Vanuit de jaarstukken 2020 hebben we twee structurele posten, die doorwerken naar de meerjarenbegroting. Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2023 2024 2025

Nr. Prog.

Omschrijving

2021

2022

1. 2.

Kosten WMO Rente startersleningen

-416 31

TOTAAL

-385

6 9

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

C. Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2021 Na het vaststellen van de begroting 2021 zijn door de gemeenteraad diverse besluiten genomen, die effect hebben op het financiële meerjarenperspectief. Deze vatten wij samen in onderstaande tabel. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we graag naar de individuele raadsvoorstellen zelf.

Nr. Prog. Omschrijving

2021

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2022 2023 2024 2025

Audiovis. middelen raadszaal (krediet € 90.000) Audiovisuele middelen raadszaal jaarlijkse kosten Dekking bestaande budgetten begroting

0 0 0

-18 -10 28

Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Dekking stelpost indexeringen

27 0

24 -24

37 -37

53 -53

26 -26

Sporthal Achter de Tuintjes (krediet € 4.112.000)

-261

-152

Dekking bestaande budgetten begroting

261

152

Kwaliteitsgroen Steenakker (krediet € 159.500) Dekking bestaande budgetten begroting

0 0

-6 6

GGD HvB indexering begroting 2022-2025 Dekking stelpost indexeringen Voordeel afname plustaken

0 0 3

-32 32 3

OMWB indexering begroting 2022-2025 Dekking stelpost indexeringen

0 0

-41 41

-40 40

-39 39

-47 47

Extra personele capaciteit uitvoering VGRP Dekking voorziening riolering

-77 77

-99 99

-156

9B Kaders 2022-2025 ABG indexering 2022-2025 Dekking stelpost indexeringen

0 0

15 -15

-39 39

-71 71

10. 9B 1e turap 2021 + kaders 2022-2025 ABG afvalinz. Dekking voorziening afvalstoffenheffing

-100 100

-118 118

-56

8. 9A Effect 1e wijzigingsverordening OZB 9.

11. 9B Jaarstukken 2020 ABG TOTAAL

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

D. B&W besluiten na vaststelling begroting 2021 Na het vaststellen van de begroting 2020 zijn door het college van B&W diverse besluiten genomen. Deze vatten wij samen in onderstaande tabel. Bedragen x € 1.000/- = nadelig Nr. Prog. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 1.

Verkenning bestuurlijke toekomst

-40

Verkeersk. verb.maatr. scholen (krediet € 35.000) Dekking bestaande budgetten begroting

0 0

-1 1

Bijdrage dierenasiel Breda Dekking stelpost indexeringen

-1 1

Fietsplan Dekking bestaande budgetten begroting

-23 23

0 0

Verv. bruggetje Broekdijk Hulten (krediet € 35.000) Dekking bestaande budgetten begroting

-1 1

Groen Mollebos fase 2 (krediet € 40.000)

-2

Dekking bestaande budgetten begroting

Voorbereidingskosten skatebaan

-20

Indexering subsidies basisondersteuning Dekking stelpost indexeringen

-37 37

-76 76

Krediet Bisschop de Vetplein motie afkoppelen Dekking voorziening riolering

-281 281

0 0

10. 7

Maatregelen wateroverlast Rijen Noord-Oost Dekking voorziening riolering

-136 136

0 0

11. 7

Werkprogramma OMWB 2021

-30

12. 8

Extra capaciteit RO t.b.v. - Onderzoek Rutters - Bestemmingsplan Aeroparc - Woonlocaties Hulten - Gebiedsvisie Moerstraat - Uitwerken acties innovatieve woonvormen - Verstedelijkingsakkoord Breda-Tilburg - Wonen - Wonen met zorg - Aanpak klimaatadaptief-groen inclusief bouwen - Overige nieuwe initiatieven

-8 -5 -15 -7 -5 -10 -15 -10 -5 -8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. 8

Verkoop grond Aardstraat Storten in algemene reserve grondexploitatie

102 -102

0 0

14. 8

Afwaardering aankoop grond/opstal spoorzone Dekking bestemmingsreserve spoorzone Decembercirculaire 2020 gemeentefonds

-10 10 246

0 0 0

TOTAAL

15. 9

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

E. Effecten 1e tussentijdse rapportage 2021 Op basis van de resultaten in de eerste 4 maanden van 2021 hebben we bekeken in hoeverre de budgetten over 2021 en volgende jaren bijgesteld moeten worden. In het vervolg van deze nota lichten we de posten uitgebreider toe. Bedragen x € 1.000/- = nadelig Nr. Prog. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 1.

Pensioenen (oud)wethouders o.b.v. rekenrente

335

Wijziging bekostiging formatie burgerzaken

-76

Minder Rijksmiddelen BRP straat Budget BRP straat taakstellend

-83 83

Geen luchtmachtdagen

-5

Streaming vergaderingen i.v.m. coronacrisis

-10

Actualisatie meerjareninvesteringsplan (MIP)

-22

159

180

Voorb.krediet duurz. herinr. Burg. Van Poppelstr.

-50

Dekking voorziening riolering

Voorb.krediet reconstr. Heuvel/De Wildschut

-35

Extra legesinkomsten kabels en leidingen

10. 4

Impuls participatie onderwijsdeelname Dekking Rijksmiddelen onderwijsachterstanden

-20 20

-53 53

11. 5

Huldiging talenten, kampioenen en vrijwilligers

12. 5

Nabetaling SPUK-sport 2020

13. 5

SPUK-sport 2021 Dekking hogere BTW sportaccommodaties

660 -660

0 0

14. 5 15. 6

Groot onderhoud hoofdveld VV Molenschot Dekking best.res. OH-Renov. buitensportacc. Indexering subsidie CCGR 2020 nabetaling Indexering subsidie CCGR 2021 e.v. Dekking stelpost indexeringen

-116 116 -37 -33 70

0 0 0 -33 33

16. 6

Proceskosten uitkeringen

17. 6

Kinderopvang soc. medische indic. t.l.v. gelden OAB

18. 6

Extra middelen jeugdhulp 2021

600

Inzet voor wachttijden specialistische jeugdzorg Jeugdhulp kinderen in een AZC (2020)

-274 137

0 0

-1 1

19. 8

Aanvullend krediet ondertunneling N631 (€ 23.000) Dekking bestemmingsreserve spoorzone

20. 8

Voorb.krediet reconstructie Rijen-Zuid

-200

21. 8

Voorb.krediet reconstructie Hulten

-100

22. 9A Coronasteunpakket decembercirc. 2020 taakmutatie

-246

23. 9A Coronasteunpakket maartbrief 2021 Coronasteunpakket maartbrief 2021 taakmutatie

319 -319

0 0

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

Nr. Prog. Omschrijving

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2021 2022 2023 2024 2025

24. 9A Herberekening faciliteitenbesluit asielzoekers

-245

25. 9A Meicirculaire 2021

124

-46

-221

-369

-414

331

391

451

510

27. 9A OZB woningen tarief 2021 hogere marktwaarden

143

28. 9A Actualisatie trendmatige indexering inkomsten

29. 9A Stelpost indexeringen

-75

30. 9B Betalen en genieten 2020

31. 9B Premie opstalverzekering

-22

43 308

22 130

22 81

20 12

20 -148

26. 9A Herverdeling gemeentefonds

Overig TOTAAL

Technische begrotingswijzigingen Wij stellen voor om in de (meer)jarenbegroting 2021 enkele technische wijzigingen door te voeren. De technische aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect op de begroting. Door de begroting aan te passen voldoen we in het kader van rechtmatigheid ook aan het begrotingscriterium. De belangrijkste wijzigingen houden verband met:            

De baten en lasten voor onderwijsachterstandenbeleid hebben we verlaagd conform verwachte uitgaven; De baten en lasten BUIG hebben we aangepast conform de (voorlopige) beschikking; De baten en lasten vanuit de TOZO-regeling hebben we opgenomen in de begroting; Voor sportcomplex Den Butter hebben we de baten (ontvangen huur) en lasten (exploitatiebijdrage) opgehoogd conform de indexering; De baten en lasten voor het uitvoeren van de pilot speciaal onderwijs zijn uit de begroting gehaald omdat deze financiering via Regio Hart van Brabant loopt; De baten en lasten voor de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) zijn opgenomen in de begroting; De baten en lasten voor buurtsportcoaches zijn bijgesteld; De baten en lasten voor particuliere initiatieven hebben we opgenomen in de begroting; De indexeringen genoemd in deze nota hebben we verrekend met de stelpost indexeringen; We herbenoemen de bestemmingsreserve WMO tot bestemmingsreserve sociaal domein; Diverse gesloten circuits zijn geactualiseerd inclusief de verrekening met de voorziening of bestemmingsreserve (onder andere: reiniging, riolering, onderwijs); Diverse budgetten zijn overgeheveld naar de ABG. Dit is budgettair neutraal voor de gemeente. Het gaat onder andere om de budgetten formatie burgerzaken, arbeidsmigranten, onderhoud bomen, ongediertebestrijding en watertaken.

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

Stelpost indexeringen Voor de out-of-pocket-kosten hebben wij vanaf de begroting 2012 de middelen voor indexering op één centrale post geraamd. Bij de jaarrekening 2012 hebben we afgesproken om een percentage van 0,5% te hanteren voor prijsindex. Daarnaast is afgesproken de index als gevolg van Cao-afspraken te compenseren. De omvang van de stelpost indexeringen is gebaseerd op de aanspraken vanuit afgelopen jaren en de indexering zoals vermeld in de circulaires van het gemeentefonds. De stelpost zoals opgenomen in de 1e tussentijdse rapportage 2021 laat het onderstaande beeld zien:

Het tekort op de stelpost indexeringen over 2021 hebben wij verwerkt in deze nota, zie punt E29.

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

Financiële afwijkingen Op de hierna volgende pagina’s lichten wij de punten 1 t/m 31 toe genoemd bij onderdeel E van deze nota “Effecten 1e tussentijdse rapportage 2021”. 1. Pensioenen (oud)wethouders o.b.v. rekenrente Bij de jaarstukken 2019 hebben wij een aanzienlijk bedrag moeten bijstorten in de voorziening pensioenen (oud) wethouders als gevolg van een gedaalde rekenrente. Naar aanleiding hiervan heeft uw gemeenteraad het verzoek gedaan dit onderwerp meerdere malen per jaar te bekijken en dit mee te nemen in de tussentijdse rapportages, zodat u niet aan het einde van het jaar geconfronteerd wordt met een onverwacht financieel effect. De rekenrente voor de berekening van de pensioenen voor de wethouders is in 2021 gestegen (jaarrekening 2020 was 0,082%, huidige rente (30-04-2021) 0,597%). Hierdoor houden we rekening met een vrijval van de voorziening 'pensioenen wethouders' van € 335.000. Het gaat hier om een voorlopige inschatting op dit moment. Bij de 2e tussentijdse rapportage 2021 bekijken wij de rente opnieuw en stellen we bij indien dit nodig is. 2. Wijziging bekostiging formatie burgerzaken Afgelopen jaren is met de BRP-straat-vergoeding die ABG ontvangt voor Gilze en Rijen zowel inhuur als vaste formatie bekostigd binnen het cluster Burgerzaken.

Een deel van deze vaste formatie wordt daadwerkelijk ingezet voor de BRP-straat, een ander deel (1,89 fte – zijnde € 140.000) wordt ingezet voor overige reguliere burgerzakentaken. Deze taken zijn in omvang toegenomen (onder andere vanwege wet- en regelgeving, informatiebeveiliging en bestrijding identiteitsfraude) en de bijbehorende 1,89 fte horen thuis in het formatieplan. De extra kosten voor het aandeel Gilze en Rijen nemen we mee in deze rapportage en hevelen we over naar de ABG organisatie. 3. Minder Rijksmiddelen BRP straat De grondslag van de BRP-straat-vergoeding die de ABG via de gemeente Gilze en Rijen ontvangt wijzigt. De vergoeding wordt direct gekoppeld aan het aantal gerealiseerde inschrijvingen. Hierdoor daalt de vergoeding vanaf 2021. Doordat deze vergoeding taakstellend is, dalen ook de uitgaven met eenzelfde bedrag. De vergoeding voor 2022 en volgende jaren wordt naar alle waarschijnlijkheid nog verder verlaagd. Deze effecten hebben we nu nog niet in beeld. We komen hierop terug bij de begroting 2022. 4. Geen luchtmachtdagen Vanwege de coronacrisis gaan de luchtmachtdagen niet door. Enerzijds maken we hierdoor minder kosten (€ 5.000), anderzijds halen we ook de begrote leges niet binnen (€ 10.000). Per saldo is dus sprake van een nadeel van € 5.000. 5. Streaming vergaderingen i.v.m.

coronacrisis In de corona crisis maken we diverse kosten die samenhangen met deze pandemie. Het gaat onder andere om kosten voor het verzorgen van livestreaming van raads- en commissievergaderingen. Hier staat geen directe compensatie tegenover vanuit het Rijk, waardoor we dit budget nu meenemen in deze rapportage. 6. Actualisatie meerjareninvesteringsplan (MIP) In de begroting is een stelpost opgenomen ter dekking van de kapitaallasten van nog uit te voeren investeringen uit het meerjareninvesteringsplan (MIP). We hebben het MIP geactualiseerd. Hierbij

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

hebben we gekeken of de bedragen nog actueel zijn, of het geplande jaar van investeren klopt en of we projecten kunnen combineren. De financiële gevolgen zijn verwerkt in deze nota. 7. Voorbereidingskrediet duurzame herinrichting Burgemeester Van Poppelstraat In de 2e tussentijdse rapportage 2020 hebben wij een voorbereidingskrediet aangevraagd voor dit project van € 107.000. Zoals u heeft kunnen lezen in de jaarstukken 2020 (paragraaf rechtmatigheid) verwachten wij niet genoeg te hebben aan dit bedrag vanwege de complexe technische situatie ter plaatse. De inschatting van dit moment is dat we € 50.000 extra nodig hebben om de voorbereiding te kunnen afronden. Dit bedrag dekken we vanuit de voorziening riolering. 8. Voorbereidingskrediet reconstructie omgeving Heuvel/De Wildschut In de 2e tussentijdse rapportage 2020 hebben wij een voorbereidingskrediet aangevraagd voor dit project van € 50.000. Daarnaast hebben we uitvoeringsmiddelen opgenomen in het meerjareninvesteringsplan. We verwachten dat het voorbereidingskrediet onvoldoende is om de voorbereidingsfase te kunnen afronden. Daarom vragen we een aanvullend voorbereidingskrediet aan. Dit bedrag hebben we in mindering gebracht op de gereserveerde uitvoeringsmiddelen, waardoor het totale krediet voor dit project gelijk blijft. 9.

Extra legesinkomsten kabels en leidingen Wanneer externe partijen (voornamelijk nutsbedrijven) graafwerkzaamheden uitvoeren binnen onze gemeente, dan betalen zij hiervoor enerzijds een vergoeding in de vorm van leges en anderzijds een vergoeding in de vorm van degeneratiekosten. De vergoeding voor degeneratiekosten gebruiken wij om het straatwerk weer te herstellen in de oorspronkelijke staat. Dit is dus budgettair neutraal. De legesinkomsten hebben wij opgenomen in de begroting. In 2020 hebben enorm veel graafwerkzaamheden plaatsgevonden. Deels zitten de legesinkomsten hiervan verwerkt in de jaarstukken 2020. Echter, voor enkele partijen heeft de afrekening plaatsgevonden in 2021. Hierdoor ontstaat een voordeel in 2021. 10. Impuls participatie onderwijsdeelname De overgang naar een regionale uitvoering van de leerplicht per 1-8-2021 leidt tot een hogere bijdrage voor onze gemeente. Naast een aanpassing van de tarieven aan reële kostprijzen houdt de regionale samenwerking ook een kwaliteitsverbetering in. Er komt meer ‘leerplichtcapaciteit’ beschikbaar die met name zal worden ingezet voor de meest kwetsbare leerlingen, waar ook een hoger risico op onderwijsachterstanden bestaat. Deze extra kosten betalen we dan ook uit de rijksmiddelen voor onderwijsachterstanden. 11.

Huldiging talenten, kampioenen en vrijwilligers Eenmaal in de twee jaar huldigen wij talenten, kampioenen en vrijwilligers. Voor 2021 stond een huldiging gepland. Vanwege de coronacrisis heeft dit geen doorgang kunnen vinden. 12. Nabetaling SPUK-sport 2020 Als onderdeel van de jaarstukken 2020 (SISA-regelingen) hebben wij verantwoording afgelegd over de SPUK-sport 2020. Op basis van deze verantwoording verwachten wij een nabetaling van € 9.000. 13. SPUK-sport 2021 Voor 2021 hebben wij weer de subsidieaanvraag SPUK-sport gedaan. De totaal aangevraagde subsidie komt neer op € 660.000. Wij hebben dit bedrag nodig om de BTW kosten te compenseren, die we vanwege de sportvrijstelling niet meer in aftrek op de aangifte BTW mogen brengen. Dit effect is dus budgettair neutraal. Wij wachten nog op het toekenningsbesluit van het Rijk. Mocht dit afwijken van onze aanvraag, dan komen we daar in de 2e tussentijdse rapportage 2021 op terug.

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

14. Groot onderhoud hoofdveld VV Molenschot In het vastgestelde sportbeleidsplan is voor 2021 een bedrag van € 115.829 opgenomen voor groot onderhoud aan het hoofdveld van VV Molenschot. We vragen een uitvoeringskrediet aan voor deze werkzaamheden. Dit bedrag dekken we vanuit de bestemmingsreserve onderhoud en renovatie buitensportaccommodaties. 15. Indexering subsidie stichting CCGR Volgens afspraak vergoeden wij een prijsindex en loonindex voor partijen die subsidie ontvangen, personeel in dienst hebben en vallen onder de basisvoorzieningen. Stichting CCGR behoort hier toe. De index over 2020 moesten wij nog verrekenen, waardoor deze kosten op 2021 drukken. Daar komt de reguliere indexering 2021 nog bij. De kosten dekken wij vanuit de stelpost indexeringen die hiervoor is opgenomen in de begroting. Per saldo is het effect dus budgettair neutraal. 16. Extra middelen jeugdhulp Middelen 2021 Bij voorjaarsnota heeft het kabinet voor het jaar 2021 middelen beschikbaar gesteld voor acute problematiek in de jeugdzorg. Het bedrag van € 613 miljoen voor 2021 komt bovenop de € 300 miljoen aan tijdelijke extra middelen die bij voorjaarsnota 2019 al beschikbaar is gesteld voor het jaar 2021. De € 613 miljoen betekent voor onze gemeente een extra bedrag van € 600.000 incidenteel in 2021 en dit bedrag valt uiteen in een aantal delen: - Verdringing en lichte jeugdzorg problematiek

312.000

- POH Jeugd GGZ

14.000

- Wachttijden specialistische jeugdzorg

274.000

De € 274.000 voor "Wachttijden specialistische jeugdzorg" is bedoeld om gemeenten in staat te stellen extra inzet en regie te voeren op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg. Dit op basis van goede data, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Daarom reserveren wij dit bedrag voor de extra uitgaven die wij in dit kader gaan doen. Het restant bedrag ad. € 326.000 is bedoeld om de financiële knelpunten bij gemeenten op te lossen. Daarom nemen we dit bedrag mee als incidenteel voordeel voor 2021. Bijstelling 2020 Daarnaast is op basis van het aantal kinderen op het AZC in 2020 de doeluitkering "Jeugdhulp kinderen in een AZC" bijgesteld. Omdat het jaar 2020 inmiddels is afgesloten, betekent dit een aanvullend incidenteel voordeel van € 137.000 voor 2021. Middelen 2022 en volgende jaren De VNG had over de financiering van de jeugdzorg een bindende arbitragezaak aangespannen. Eind mei concludeerde de arbitragecommissie dat er de komende jaren extra geld naar de gemeenten moet. In het Bestuurlijk Overleg van 2 juni jl. hebben het kabinet en de VNG de uitspraak van de Commissie van Wijzen (CvW) besproken. Het oordeel van de Commissie van Wijzen (CvW) onderstreept de grote, gezamenlijke opgave om het jeugdstelsel beter te beheersen en te verbeteren.

De afspraak is gemaakt dat het Rijk voor 2022 € 1.314 miljoen extra beschikbaar stelt aan gemeenten ter compensatie. Het Rijk geeft hierover op korte termijn helderheid aan gemeenten zodat het effect meegenomen kan worden bij het opstellen van de begroting 2022. Over de extra middelen ná 2022

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

heeft het demissionaire kabinet nog geen besluit genomen. Vanwege deze onduidelijkheid hebben wij voor de jaren 2022 e.v. nog geen extra middelen voor jeugdzorg opgenomen in de begroting. Als college onderschrijven wij de uitkomsten van de arbitragezaak, ook al zitten er zaken in waar we als gemeente minder blij mee zijn. Ondanks dat de extra middelen voor 2022 een stap in de goede richting zijn, verwachten wij dat het kabinet ook de meerjarige uitkomsten van de arbitragezaak onvoorwaardelijk overneemt. Dit moet leiden tot structureel extra middelen voor jeugdzorg als oplossing voor de huidige tekorten op de gemeentebegroting. 17. Proceskosten uitkeringen Het budget voor proceskosten uitkeringen kan op basis van historische uitgaven naar beneden worden bijgesteld. 18. Kinderopvang sociaal medische indicatie (SMI) betalen uit Rijksgelden OAB Tot voorheen betaalde wij de sociaal medische indicatie (SMI) voor kinderopvang vanuit het budget voor bijzondere bijstand. Echter, doordat deze kosten ook gerelateerd zijn aan het voorkomen van onderwijsachterstanden, brengen wij deze ten laste van de Rijksgelden voor OAB. Hierdoor ontstaat er een voordeel op het budget voor bijzondere bijstand. 19.

Aanvullend uitvoeringskrediet ondertunneling N631 In de raadsvergadering van december 2019 is een krediet beschikbaar gesteld van € 175.000 voor de gemeentelijke bijdrage in de aanleg van de nieuwe rotonde Nassaulaan-N631. Zoals gemeld in de jaarstukken 2020 (zie paragraaf rechtmatigheid) verwachten wij dit krediet te overschrijden met € 23.000. Daarom vragen we middels deze rapportage een aanvullend krediet aan. We dekken (de kapitaallasten van) dit krediet vanuit de bestemmingsreserve spoorzone. 20. Voorbereidingskrediet reconstructie Rijen-Zuid In het investeringsplan van de begroting 2021 was rekening gehouden met een voorbereidingskrediet van € 50.000 in 2022. Daarnaast hebben we uitvoeringsmiddelen opgenomen in het meerjareninvesteringsplan. Het voorbereidingskrediet hebben we al in 2021 nodig. Daarnaast is het bedrag dat was gereserveerd niet toereikend en moet dus worden opgehoogd. Het totale bedrag van het voorbereidingskrediet hebben we in mindering gebracht op de gereserveerde uitvoeringsmiddelen, waardoor het totale krediet voor dit project gelijk blijft. 21. Voorbereidingskrediet reconstructie Hulten In de 1e tussentijdse rapportage 2020 hebben wij een voorbereidingskrediet aangevraagd voor dit project van € 100.000. Daarnaast hebben we uitvoeringsmiddelen opgenomen in het meerjareninvesteringsplan.

We verwachten dat het voorbereidingskrediet onvoldoende is om de voorbereidingsfase te kunnen afronden. Daarom vragen we een aanvullend voorbereidingskrediet aan. Dit bedrag hebben we in mindering gebracht op de gereserveerde uitvoeringsmiddelen, waardoor het totale krediet voor dit project gelijk blijft. 22. Coronasteunpakket decembercirculaire 2020 taakmutatie De decembercirculaire 2020 heeft voor 2021 een voordeel van € 246.000 opgeleverd (zie onderdeel D14). Dit voordeel betreft de middelen vanuit het coronasteunpakket, waaronder aanvullend pakket re-integratie en middelen voor de Tweede Kamerverkiezingen. De extra middelen verwerken we in 2021 als taakmutatie. In 2021 bekijken wij of, en zo ja, in welke mate we deze middelen kunnen en moeten inzetten om de gestelde doelen te bereiken.

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

23. Coronasteunpakket maartbrief 2021 In maart 2021 is een 4e coronasteunpakket bekend gemaakt. Dit steunpakket bestaat uit: Perspectief jeugd en jongeren Extra begeleiding kwetsbare groepen Bestrijden eenzaamheid ouderen Afvalverwerking Jongerenwerk jeugd Mentale ondersteuning jeugd Activiteiten en ontmoetingen jeugd Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Voorschoolse voorziening peuters (DU) Totaal maartbrief 2021 gemeentefonds

48.355 59.061 60.391 41.033 16.785 13.993 9.652 61.979 7.527 318.776

De extra middelen verwerken we in 2021 als taakmutatie. In 2021 bekijken wij of, en zo ja, in welke mate we deze middelen kunnen en moeten inzetten om de gestelde doelen te bereiken. De betreffende maartbrief 2021 gemeentefonds is toegevoegd als bijlage bij deze nota. Hierin staan de onderbouwingen van bovengenoemde posten. 24. Herberekening faciliteitenbesluit asielzoekers Jaarlijks krijgen wij van het ministerie van BZK een lumpsum vergoeding / decentralisatie-uitkering voor de opvang van asielzoekers (faciliteitenbesluit opvangcentra). Het bedrag per opvangplaats is gebaseerd op een gewogen gemiddelde van drie maatstaven vanuit de algemene uitkering van het gemeentefonds: aantal inwoners, aantal jongeren en aantal ouderen. De bedragen per maatstaf staan jaarlijks in de septembercirculaire. De geactualiseerde berekeningen laten zien dat deze vergoeding flink gedaald is. De meicirculaire 2021 heeft dit bevestigd. Dit leidt tot een structureel nadeel. 25. Meicirculaire 2021 Op 31 mei 2021 is de meicirculaire 2021 verschenen. Wij zetten de middelen genoemd in deze circulaire af tegen de middelen die waren genoemd in de decembercirculaire 2020. De financiële effecten worden voor een deel reeds genoemd in deze 1e tussentijdse rapportage 2021 als aparte punten. Het restant effect wordt genoemd onder het effect meicirculaire bij dit punt.

De betreffende meicirculaire 2021 gemeentefonds is toegevoegd als bijlage bij deze nota. Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Decembercirculaire 2020

39.165.000

39.993.000

40.428.000

41.218.000

42.221.000

Apart verwerkt in de 1e turap 2021 Minder middelen BRP straat (punt E3) Extra middelen jeugdhulp (punt E18) Coronasteunpakket maartbrief 2021 (punt E23) Faciliteitenbesluit (punt E24) Bijgestelde uitkering gemeentefonds

-83.000 600.000 319.000 -245.000 39.756.000

-83.000 0 0 -245.000 39.665.000

-83.000 0 0 -245.000 40.100.000

-83.000 0 0 -245.000 40.890.000

-83.000 0 0 -245.000 41.893.000

Meicirculaire 2021 Verschil

40.068.000 312.000

39.757.000 92.000

40.022.000 -78.000

40.667.000 -223.000

41.637.000 -256.000

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

Waarvan geld te reserveren voor uitgaven: - Versterken antidiscriminatie voorzieningen - Nieuwe Wet Open Overheid - Inburgering - Maatschappelijke begeleiding statushouders - Prenataal huisbezoek jeugdgezondheidszorg - Rijksvaccinatieprogramma - Participatie (IU)

-11.000 0 2.000 -33.000 0 -7.000 -139.000

-11.000 -105.000 -16.000 0 -8.000 -6.000 -138.000

-11.000 -119.000 -9.000 0 -8.000 -6.000 -137.000

-11.000 -133.000 -6.000 0 -8.000 -6.000 -129.000

-12.000 -148.000 -2.000 0 -8.000 -6.000 -129.000

146.000

124.000

-46.000

-221.000

-369.000

-414.000

Waarvan minder geld voor uitgaven: - Voogdij/18+ (IU) Budgettair effect

De taakmutaties worden hieronder toegelicht. Versterking gemeentelijke antidiscriminatie voorziening In 2009 is de Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen (Wga) in werking getreden. Het doel van deze wet is een landelijk dekkend stelsel van meldpunten voor onafhankelijke bijstand aan slachtoffers van discriminatie en de registratie van klachten over discriminatie. Alle gemeenten zijn verplicht te voorzien in een antidiscriminatie voorziening (ADV). Uit onderzoeken blijkt dat deze huidige financiering voor de uitvoering van de Wga-taken al enige jaren tot knelpunten leidt. De middelen die wij via het gemeentefonds krijgen reserveren wij voor toekomstige uitgaven op dit onderwerp. Wet Open Overheid Op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer de (Wijzigingswet) Wet open overheid (Woo) aangenomen. Het betreft een initiatiefwet uit de Tweede Kamer die beoogt de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. Met dit wetsvoorstel geven de initiatiefnemers zowel de actieve als de passieve openbaarmaking van overheidsinformatie een nieuwe basis, verankeren zij het recht op toegang tot informatie wettelijk en beogen zij de informatievoorziening en informatiehuishouding van het Rijk en decentrale overheden te verbeteren.

Vooruitlopend op de besluitvorming in de Eerste Kamer heeft het kabinet bij de kabinetsreactie op het rapport ´Ongekend onrecht´ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) financiële middelen vrijgemaakt. Met de beschikbaarstelling van deze financiële middelen ondersteunt het Rijk gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de Woo. De middelen die wij via het gemeentefonds krijgen reserveren wij voor toekomstige uitgaven op dit onderwerp. Inburgering Aan de integratie-uitkering Inburgering wordt voor 2021 tot en met 2026 cumulatief € 16,5 miljoen toegevoegd ten behoeve van de begeleiding van de bredere groep asielmigranten binnen de ondertussen-groep (inburgeraars die nog inburgeringspichtig zijn onder de Wet inburgering 2013). Dit volgt uit de bestuurlijke afspraken die het ministerie van SZW en de VNG in april 2020 hebben gemaakt om een impuls te geven aan de uitstroom van inburgeringsplichtigen onder het huidige stelsel. De middelen die wij via het gemeentefonds krijgen reserveren wij voor toekomstige uitgaven op dit onderwerp. Maatschappelijke begeleiding statushouders Conform artikel 18 van de Wet inburgering voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Deze bijdrage betreft het bedrag voor de personen die tot en met februari 2021 zijn ingeschreven.

De middelen die wij via het gemeentefonds krijgen reserveren wij voor toekomstige uitgaven op dit onderwerp.

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg Vanaf 2022 zijn middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’. Het gaat om een bedrag van jaarlijks € 5,3 miljoen. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel op 1 januari 2022 in werking. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s voor het kind te beperken, is het van belang tijdig hulp en ondersteuning tijdens de zwangerschap te bieden. Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak op grond van de wet opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert. De middelen die wij via het gemeentefonds krijgen reserveren wij voor toekomstige uitgaven op dit onderwerp. Rijksvaccinatieprogramma meningokokken en informed consent Met ingang van 1 januari 2021 wordt de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het gaat om € 3,74 miljoen in 2021, oplopend naar € 3,87 miljoen structureel vanaf 2024.

In 2021 wordt daarnaast eenmalig € 680.000 aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van de zogenoemde ‘informed consent procedure RVP’. Deze procedure richt zich op het inbouwen van de toestemmingsverklaring in de registratie van het rijksvaccinatieprogramma (RVP), waarmee ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) gevraagd worden om toestemming voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM. De middelen die wij via het gemeentefonds krijgen reserveren wij voor toekomstige uitgaven op dit onderwerp. Participatie (IU) De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2021. De middelen die wij via het gemeentefonds krijgen reserveren wij voor toekomstige uitgaven op dit onderwerp. Voogdij/18+ (IU) Er zijn nieuwe gegevens (jaar 2020) over voogdij/18+ beschikbaar welke gebruikt zijn voor de verdeling van de bedragen voor 2022. Daarbij is het budget 2022 verdeeld op basis van het nieuwe woonplaatsbeginsel dat per 1 januari 2022 wordt ingevoerd. Met de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel verschuift de verantwoordelijkheid voor de zorg van naar inschatting zo’n 20.000 kinderen naar een andere gemeente. In afwachting van de besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds, zijn de nieuwe gegevens ook gebruikt voor 2023 en verder.

Voor onze gemeente betekent dit dat we minder middelen krijgen vanuit het gemeentefonds voor deze taken. Omdat het een taakstelling betreft staat hier tegenover dat we dit bedrag ook in mindering brengen op het budget voor jeugdzorg. Specificatie van het budgettaire effect Het budgettair effect van de meicirculaire 2021 wordt veroorzaakt door: Omschrijving Uitkeringsfactor Ontwikkeling uitkeringsbasis WOZ Niet meegenomen taakmutaties Budgettair effect

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

2021 120.000 -71.000 37.000 38.000 124.000

2022 -211.000 -24.000 184.000 6.000 -46.000

2023 -375.000 -47.000 194.000 7.000 -221.000

2024 -519.000 -62.000 204.000 8.000 -369.000

2025 -547.000 -91.000 215.000 8.000 -414.000

26. Herverdeling gemeentefonds In de perspectiefnota 2021 (punt B40) is besloten om het effect herverdeling gemeentefonds te reserveren in de begroting. Voor 50% was dit verwerkt in de reguliere exploitatie. De andere 50% was meegenomen in de doorkijk van het weerstandsvermogen. Het herverdeeleffect was berekend op het maximale nadeel van € 25 per inwoner vanaf 2022, oplopende naar € 100 in 2025. De invoering is voorlopig met een jaar vertraagd en het voorlopige herverdeeleffect is berekend op € 41 per inwoner in 4 jaar. Daarbij is het maximale nadeel per inwoner verlaagd naar € 15 per jaar. Het nadeel is dus minder groot dan waar we rekening mee hadden gehouden. Dit leidt tot een voordeel in de exploitatie en een voordeel in het weerstandsvermogen (zie perspectiefnota 2022). 27. OZB woningen tarief 2021 hogere marktwaarden Jaarlijks maken wij bij de begroting een inschatting van de waardestijging van objecten. Op basis hiervan bepalen wij het tarief voor de OZB, dat benodigd is om de begrote opbrengst te behalen. Doordat de werkelijke waardestijging hoger is dan waar in de begroting rekening mee was gehouden, leidt dit tot een hogere OZB opbrengst in 2021. Dit effect is niet structureel omdat wij in het najaar de tarieven voor 2022 opnieuw gaan bekijken en aanpassen op de dan bekende marktwaarden. 28.

Actualisatie trendmatige indexering inkomsten Bij het opstellen van de begroting bepalen wij jaarlijks het indexcijfer waarmee wij onze inkomsten aanpassen. Wij doen dit aan de hand van de juni ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Wij passen onze inkomsten hierdoor trendmatig aan. Bij het opstellen van dit P&C document zijn de juni ramingen van het CPB nog niet beschikbaar. Daarom komen wij hierop terug bij het opstellen van de begroting 2022. 29. Stelpost indexeringen Voor de out of pocket kosten hebben wij vanaf de begroting 2012 de middelen voor indexering op één centrale post geraamd. We hebben afgesproken om een percentage van 0,5% te hanteren voor prijsindex. Daarnaast is afgesproken de index als gevolg van CAO afspraken te compenseren. In 2021 zijn meer aanspraken gemaakt op de stelpost indexeringen, dan beschikbaar was, maar die wij toch moesten toekennen op basis van gemaakte (contractuele) afspraken. Hierdoor ontstaat er een nadeel voor de begroting 2021. Zie hiervoor ook de ontwikkeling van de stelpost indexeringen zoals genoemd bij het onderdeel financieel perspectief. 30. Betalen en genieten 2020 Uit de Rapportage “Betalen en Genieten 2020” blijkt een onbalans tussen wat iedere gemeente betaalt en aan capaciteit ontvangt. Na overleg in het ABG-bestuur is besloten dat de gemeente Baarle-Nassau over 2020 in totaal € 60.000 (na)betaalt.

De gemeente Alphen-Chaam heeft recht op € 45.000 en de gemeente Gilze en Rijen heeft recht op € 15.000. Omdat het jaar 2020 al is afgesloten, resulteert dit in een incidenteel voordeel van € 15.000 in 2021. 31. Premie opstalverzekering Wij moeten de opstalverzekeringen voor de gemeentelijke gebouwen opnieuw op de markt zetten. Doordat de tarieven in de huidige markt enorm zijn gestegen, leidt dit tot aanvullende kosten.

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

Beleidsmatige afwijkingen In dit hoofdstuk lichten wij de beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021 toe.

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning Nr.

Doelstelling

0.1

Online dienstverlening met 15% meer gebruikers per 31-12-2021

Nr.

Specifieke activiteit

Introduceren YouTube als actief kanaal voor de gemeente, introduceren van livestream sessies als alternatief voor bewonersbijeenkomsten en uitbreiding van de mogelijkheden om met de gemeente/college in gesprek te gaan

Opstellen kanaalstrategie op basis van klantonderzoek

Op basis hiervan voorstel ontwikkelen en implementeren voor verbetering klantcontactkanalen

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Voor online bijeenkomsten of gesprekken met inwoners maken we gebruik van Teams. Voor grotere online bijeenkomsten hebben we een basisdraaiboek gemaakt. Op basis van dit draaiboek hebben we in 2021 onder andere bewonersbijeenkomsten georganiseerd voor Centrumplan Rijen, de snelfietsroute door Rijen, vernieuwbouw Achter de Tuintjes in Gilze, herinrichting Hulten en de spoorzone Rijen. In onze communicatie maken we meer gebruik van filmpjes, die we onder andere plaatsen op ons YouTube kanaal. Op basis van de online communicatiestrategie gaan we de inzet van Youtube als actie kanaal verder verbeteren. De klantcontactkanaalstrategie is opgesteld op basis van klantonderzoek onder inwoners (telefonisch, aan de balie en online). We hebben de eerste verbeteringen doorgevoerd: WhatsApp vervangen we door WhatsApp for Business, de pilot chatbot is gestopt wegens een gebrek aan belangstelling, het contactformulier is aangescherpt waardoor de inwoner gerichter vragen stelt en de ontvanger deze sneller kan afhandelen en een nieuwe contactpagina is in ontwikkeling.

Het verder implementeren van digitoegankelijkheidsnormen

Nr.

Doelstelling

0.2

Klantgerichtheid vergroten

Nr.

Specifieke activiteit

Contactmomenten klant-gemeente v.v. in kaart brengen Bereikbaarheid tweede lijn optimaliseren

Klantbeloften per kanaal/contactmoment beschrijven

Opleiden en trainen: klantgerichtheid en digitale vaardigheden (social media)

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

We hebben een werkwijze ontwikkeld om digitoegankelijke pdf´s te maken. De website Gilze rijen.nl is aangepast op basis van de digitoegankelijkheidseisen en een gecertificeerd bureau heeft een onderzoek hierop uitgevoerd. Resultaat: de website scoort op niveau B (in control, er zijn acties getroffen en overige maatregelen zijn in beeld). Daarmee voldoen we aan de wet. Omdat we in 2022 de vernieuwing van de website starten en deze in 2023 implementeren, zullen er geen extra financiële middelen worden ingezet om het niveau nu verder te verhogen naar A/ AA+. In het ontwikkelen van de nieuwe website vormt optimale digitoegankelijkheid het vertrekpunt. Tussentijds blijven we wat betreft de inhoud (tekst en beeld) de toegankelijkheid verbeteren.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Een eerste aanzet is gemaakt, Deze werken we verder uit. De bureaudiensten voor het sociaal domein zijn verder geoptimaliseerd. Het telefoniesysteem heeft een update gehad. Omdat de landelijke aanbesteding van het telefoniesysteem is geannuleerd, houden we ons eigen systeem langer in de lucht dan gepland. Er wordt op gestuurd om dit systeem waar mogelijk te optimaliseren. Dit pakken we op in het 3e kwartaal. Dan zijn de klantcontactmomenten in kaart gebracht. In de beschrijving van de klantbelofte kunnen we dan ook rekening houden met de nieuwe servicenormen. De eerste social media training heeft plaatsgevonden (online). Klantgerichtheidstrainingen doen we bij voorkeur in het gemeentehuis. Daarom wachten we vooralsnog de verruiming van de coronamaatregelen af.

Nr.

Doelstelling

0.3

Servicenormen van de 1e lijns dienstverlening waarmaken

Nr.

Specifieke activiteit

Herijken van de servicenormen zodat ze aansluiten op de indicatoren van het Dashboard NVVB. En eens per half jaar de resultaten van het Dashboard NVVB rapporteren

Nr.

Doelstelling

0.4

Dienstverlening op locatie borgen en eventueel uitbreiden

Nr.

Specifieke activiteit

Onderzoeken van klantbehoeften en mogelijkheden voor flexibele dienstverlening in plaats en tijd en dit vervolgens implementeren

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We hebben een eerste meting/benchmark gemaakt. De servicenormen ontwikkelen we in 2021. Het Dashboard Dienstverlening van de NVVB voldoet niet aan de verwachtingen: het dashboard is zeer bewerkelijk en het resultaat levert nauwelijks sturingsinformatie op. We onderzoeken andere mogelijkheden om te meten en rapporteren. Er volgt nog eenmaal een jaarrapportage Dashboard NVVB (over 2021).

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We doen dit jaar een verkenning waarbij we kijken hoe andere gemeenten dit inrichten en wat de randvoorwaarden zijn. Voortgang is afhankelijk van de inrichting huisvesting in relatie tot dienstverlening.

Veiligheid

Veiligheid Nr.

Doelstelling

1.1

Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid 2018-2022

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2021

Nr.

Doelstelling

1.2

Uitvoering geven aan het programma veiligheid 2018-2022

Nr.

Specifieke activiteit

Adequate aanpak van overlastsituaties, ergernissen en drugsoverlast

Nr.

Doelstelling

1.3

Driemanschap natuurbrandbestrijding

Nr.

Specifieke activiteit

Actief oppakken actiepunten uit de risico-inventarisatie Natuurbranden

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We moeten ook in 2021 rekening houden met beperkingen vanwege de coronamaatregelen. De doelstelling is om toch zoveel mogelijk speerpunten in te kunnen zetten.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De overlastregisseur pakt meldingen adequaat op en stuurt ketenpartners aan met als doel om overlast en ergernissen in de kiem te smoren.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De aanduiding "Driemanschap" is gewijzigd in "Gebiedscommissie". Op 30 maart heeft er een online bijeenkomst plaatsgevonden voor gebruikers, eigenaren en andere geïnteresseerden voor met name de Chaamsche en Ulvenhoutse bossen. Deze liggen gedeeltelijk in onze gemeente. De terreinbeheerders, brandweer en gemeenten voeren schouwen uit in de natuurgebieden en pakken actiepunten op. Dit is een doorlopend proces.

Nr.

Doelstelling

1.4

Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden

Nr.

Specifieke activiteit

Aanleggen van 8 geboorde putten in 2021 en uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen

Nr.

Doelstelling

1.5

Luchtmachtdagen 2021 vliegbasis Gilze-Rijen

Nr.

Specifieke activiteit

Oefening crisisorganisatie in het begin van het jaar, voorafgaand aan de luchtmachtdagen

Nr.

Doelstelling

1.6

Veiligheid bevorderen met pilot 'Dimmen en versterken openbare verlichting'

Nr.

Specifieke activiteit

Aanpak locatie Wilhelminaplein (vooren achterzijde) en doorsteek Mimosalaan- Mangrovelaan

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De aanbesteding is begin april afgerond en de opdracht is gegund. De aanleg vindt plaats in 2021.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De luchtmachtdagen gaan vanwege corona niet door. Het is niet bekend of en wanneer deze wel door kunnen gaan.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 In het 2e kwartaal van 2021 starten we met de voorbereiding en we verwachten de daadwerkelijke uitvoering in het 4e kwartaal van 2021.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat Nr.

Doelstelling

2.1

Uitvoering geven aan het Investeringsprogramma

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren Bisschop de Vetplein

Uitvoeren fietsvoorziening Kapelstraat

Uitvoeren fietsvoorziening Biestraat

Uitwerken fietsplan

Start voorbereiding fietsvoorziening Gilze- Riel

In april 2021 is een memo in de commissie Ruimte behandeld. De start van de voorbereiding is afhankelijk van de keuzes van de gemeenteraad bij de perspectiefnota.

Start voorbereiding reconstructie Lange Wagenstraat (NieuwstraatBroekakkerweg) voor realisatie 2022

De voorbereiding start in 2021. De uitvoering vindt plaats na de bouw van het centrumplan Gilze centrumdeel.

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De uitvoering is gestart met het verplaatsen van de boomput. In mei startten we met de rioleringswerkzaamheden en de aanleg van een infiltratiekelder. Aansluitend voeren we de overige werkzaamheden uit. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden eind 2021 afgerond. We voeren de werkzaamheden in 2021 uit. De voorbereidingen voor de aanleg van de fietsstroken zijn klaar. Nadat de gemeenteraad het krediet beschikbaar heeft gesteld, kunnen we de werkzaamheden uitbesteden. Het is de bedoeling om de werkzaamheden na de bouwvak uit te voeren. Daarbij houden we rekening met andere werkzaamheden in en rondom Gilze. We hebben opdracht gegeven aan RHDHV om het fietsplan op te stellen.

Nr.

Doelstelling

2.2

Uitvoering geven aan de motie "duurzaam herinrichten van wijken en straten"

Nr.

Specifieke activiteit

Voorbereiden groot onderhoud/vervanging in Rijen NoordOost/Wolfsweide met de straten Doornbos, Sterkenhoeve, Wouwerbroek, Zaaren, Breebroek, Riekevoort en Mosselaar

Starten met het uitvoeren van de wijk Keienbijters

Voorbereiden groot onderhoud/vervanging Burgemeester van Poppelstraat om in 2021 te starten met uitvoering

Nr.

Doelstelling

2.3

Oplossen knelpuntlocaties openbare verlichting

Nr.

Specifieke activiteit

We pakken negen locaties aan

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De voorbereiding is gestart. Voor het gehele plan is het onderzoekstraject doorlopen en is een communicatie- en participatiewebsite geopend. Het Programma van Eisen is door het college vastgesteld. De eerste werkgroepen met bewoners van de Riekevoort/Mosselaar en Doornbos zijn opgestart. Ook zijn er gesprekken gevoerd met andere belanghebbenden zoals o.a. NLGR, VVN en Leystromen. In de planvorming van de straten in Rijen Noord Oost nemen we het afkoppelplan mee. Tevens nemen we de wateroverlastproblematiek mee welke speelt in deze omgeving. In samenspraak met de bewoners stellen we in april 2021 het Voorlopig Ontwerp op. Vanaf mei 2021 maken we een Definitief Ontwerp en bestek. De uitvoering van de werkzaamheden start in oktober 2021. Een eerste bewonersenquête heeft plaatsgevonden. De reacties zijn verwerkt in een eerste schetsplan. Het Voorlopig Ontwerp verwachten we voor de zomer van 2021. De technische uitwerking vindt na de zomer plaats. Op dat moment weten we of de financiën (vanwege een breder straatprofiel) toereikend zijn. We verwachten eind 2021/begin 2022 het werk aan te kunnen besteden, waarna de uitvoering in 2022 plaatsvindt.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 In het 2e kwartaal van 2021 starten we met de voorbereiding en we verwachten de daadwerkelijke uitvoering te doen in het 4e kwartaal van 2021.

Nr.

Doelstelling

2.4

Uitvoering geven aan duurzame mobiliteit

Nr.

Specifieke activiteit

Verkennen gemeente brede kaders duurzame en gedeelde mobiliteit, waarbij project 'Tussen de Leijen' als proefproject dient. Daarnaast uitvoering geven aan een gemeente breed laadpalenplan voor elektrische voertuigen

Nr.

Doelstelling

2.5

Wilhelminaplein

Nr.

Specifieke activiteit

Richtinggevende memo over verbeteren verblijfskwaliteit Wilhelminaplein

Nr.

Doelstelling

2.6

Snelfietsroute

Nr.

Specifieke activiteit

Het deel van de snelfietsroute tussen Tilburg en het station Rijen gaan we aanleggen in 2021

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We streven er naar om gedeelde mobiliteit mee te nemen binnen het project Tussen de Leijen. Dat proces is nog in de opstartfase. De eerste tranche laadpalen zetten we samen met de Provincie weg.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het memo willen we in de vorm van een projectplan voor de zomer aanbieden aan de gemeenteraad.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We verwachten deze activiteit conform planning dit jaar af te ronden.

Economie

Economie Nr.

Doelstelling

3.1

Ontwikkeling fase 2 Midden Brabant Poort

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen bestemmingsplan

Nr.

Doelstelling

3.2

Vrijetijdseconomie

Nr.

Specifieke activiteit

Prestatieafspraken vastleggen met Toerisme de Baronie

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We streven er naar om een ontwerp van het bestemmingsplan in 2021 ter inzage te leggen en verwachten in 2022 het bestemmingsplan vast te stellen.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De prestatieafspraken tussen de gemeente en Toerisme De Baronie worden jaarlijks vastgelegd.

Onderwijs

Onderwijs Nr.

Doelstelling

4.1

Voorzien in goede onderwijshuisvesting

Nr.

Specifieke activiteit

In gebruik nemen De Wildschut

Nr.

Doelstelling

4.2

Behoud van onderwijs in kleine kernen

Nr.

Specifieke activiteit

Samenwerkingsafspraken maken met schoolbestuur Nuwelijn

Nr.

Doelstelling

4.3

Geborgde doorgaande leerlijn met totaalpakket van educatie, opvang en ontwikkeling

Nr.

Specifieke activiteit

Starten met de uitvoering van het ontwikkelde totaalpakket

We stellen samen met onze schoolbesturen een Lokaal Educatieve Agenda (LEA) op

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het nieuwe gebouw voor De Wildschut is in mei in gebruik genomen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Nuwelijn is verantwoordelijk voor de visie op onderwijs in kleine kernen c.q. op kleine scholen. Zij werkt momenteel aan deze visie. Er vindt regelmatig overleg plaats over hoe we het schoolbestuur daarbij kunnen ondersteunen. Nuwelijn bepaald het tempo waarin de visie wordt afgerond.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het convenant voor- en vroegschool en bijbehorende documenten is geactualiseerd. We verwachten deze activiteit dit jaar af te ronden.

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie Nr.

Doelstelling

5.1

Faciliteren van sport en bewegen

Nr.

Specifieke activiteit

We stellen nieuw sport(accommodatie)beleid op

Nr.

Doelstelling

5.2

Faciliteren van sport en bewegen: Renovatie/nieuwbouw sporthal Achter de Tuintjes Gilze

Nr.

Specifieke activiteit

Uitwerken ontwerp

Opleveren sporthal

Nr.

Doelstelling

5.3

Faciliteren van sport en bewegen: Behoud kwaliteit kunstgrasvelden sportpark Vijf Eiken

Nr.

Specifieke activiteit

Twee kunstgras voetbalvelden vervangen

1e Turap 2021 Gilze en Rijen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het nieuwe sport(accommodatie)beleid is dit voorjaar vastgesteld.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het voorontwerp is gemaakt en is besproken met de gebruikers en omwonenden. De volgende stap is om een definitief ontwerp te maken. Tijdens de zomervakantie renoveren we de hal. Sloop en nieuwbouw van kleedkamers en kantine vinden daarna gefaseerd plaats. De afronding vindt in 2022 plaats.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Begin juni 2021 vervangen we de twee kunstgras voetbalvelden. Voor de start van het nieuwe voetbalseizoen zijn deze gereed.

Nr.

Doelstelling

5.4

Bevorderen van deelname aan sport en bewegen

Nr.

Specifieke activiteit

We voeren ons aandeel in het lokale sportakkoord uit

Uitvoeren bewustwordingscampagne gezonde leefstijl

Uitvoeren nieuwe aanpak waardering van talenten

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10372908/1