ap 5 raadsvoorstel inzake vaststellen beleidsnotitie verduurzamen en onderhoud gemeentelijk maatschappelijk vastgoed

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

29 april 2021 Marc van Dongen

Agendapunt: Portefeuillehouder:

Leefomgeving Openbare Ruimte

Programma:

wethouder Vermorken 0. Bestuur en ondersteuning

Voorstel tot: het vaststellen van de beleidsnotitie “Verduurzamen en onderhoud gemeentelijk maatschappelijk vastgoed”.

1. Samenvatting Aanleiding: De gemeente beschikt via eigendom en huur over een groot aantal gebouwen om aan haar kerntaken uitvoering te (laten) geven. Het vastgoedbeheer willen we professioneel en efficiënt vormgeven. Dit willen we doen door: • een visie op het gemeentelijk vastgoed vast te stellen; • een planmatige aanpak van de verduurzaming van gemeentelijk, maatschappelijk vastgoed, inclusief uitvoeringsprogramma en bekostiging; • goed werkende beheersorganisatie voor gemeentelijk, maatschappelijk vastgoed; Gevraagde beslissing: De beleidsnotitie Verduurzamen en onderhoud gemeentelijk maatschappelijk vastgoed vast te stellen. Beoogd effect: Met het vaststellen van deze beleidsnotitie geeft de gemeente invulling aan het koersdocument Duurzaam Gilze en Rijen en zorgt ervoor dat het vastgoed professioneel en efficiënt onderhouden wordt. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering In april 2019 is het koersdocument duurzaam Gilze en Rijen vastgesteld. Hierin is de koers uitgezet naar een duurzame samenleving en hoe Gilze en Rijen daar werk van maakt. We gaan bewust aan de gang om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Het verduurzamen en op een juiste manier onderhouden van het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed draagt daar aan bij. Door het vastgoed te verduurzamen en te onderhouden geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld.

We hebben al verschillende energiezuinige gebouwen, maar we willen ze allemaal zo energiezuinig mogelijk hebben. Daardoor besparen we energie(kosten) en stoten we minder CO² uit. Op die manier geven we invulling aan het terugdringen van de CO² uitstoot in 2030 met 49 %. In het beleidsplan beschrijven we achtereenvolgens de definitie van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed, de rolverdeling bij verduurzaming en onderhoud en lichten we de ambities uit het beleidsplan toe.

RS21.00039 RS21.00039 Zaaknummer: 326336

Deze ambities zijn: 1. in 2030 zijn (bijna) alle gemeentelijke gebouwen voorzien van het energielabel A; 2. de energie die de gemeente gebruikt is duurzaam opgewekt; 3. alle gebouwen en accommodaties zijn functioneel, veilig, schoon en worden doelmatig onderhouden; 4. alle gebouwen en accommodatie zijn voor zoveel mogelijk doelgroepen toegankelijk als onderdeel van een inclusieve samenleving. Hierbij geldt dat met name ambities 1,2 en 4 een nieuwe impuls geven. Ambitie 3 is een basis voor het onderhouden van gebouwen. Door dit doelmatig te doen is er ruimte om de overige ambities in te vullen. Gelet op de lopende discussie in ABG-verband over de huisvesting van de ambtelijke organisatie, bevat deze beleidsnota nog geen concrete plannen voor het (verduurzamen van het) gemeentehuis te Rijen. Zodra dit traject conform het door de drie gemeenteraden van de ABG-gemeenten vastgestelde procesvoorstel afgerond of beëindigd is, updaten we dit beleidsplan ten aanzien van het gemeentehuis. Onlangs is het sport en beweegbeleid van de gemeente vastgesteld. Daarin is voor alle sportaccommodaties beschreven hoe die worden onderhouden en verduurzaamd. Sportaccommodaties maken dan ook geen onderdeel uit van deze beleidsnotitie. In bijlage 1 is een overzicht van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed opgenomen.

In bijlage 2 staan per gebouw de te nemen maatregelen voor onderhoud en investeringen en de aandachtspunten per gebouw. 3. Alternatieven U kunt een andere prioriteit stellen of minder investeren in de verduurzaming en het onderhoud van het vastgoed. Daarbij loopt u het risico dat de klimaatdoelstellingen niet gehaald worden of er achterstallig onderhoud ontstaat. De kosten voor herstel van achterstallig onderhoud vallen dan waarschijnlijk hoger uit. 4. Lasten, baten en dekking De kosten voor gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed zijn tweeledig. We maken een onderscheid tussen reguliere exploitatiekosten en investeringen. Exploitatiekosten Bij reguliere kosten van het vastgoed kunt u denken aan verzekeringen, belastingen, schoonmaak, beveiliging, telefonie, etc. Al deze kosten zijn door reguliere budgetten opgenomen in onze meerjarenbegroting en hiermee gedekt. Ook het onderhoud van het vastgoed behoort tot de reguliere kosten. Het gaat hier om zowel gepland/groot onderhoud als om contractonderhoud en klachtenonderhoud. Ook deze kosten worden gedekt uit de reguliere budgetten die hiervoor zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. Dit ziet u ook terug op de laatste dia van bijlage 2. De reden dat we de kostencategorie onderhoud hier apart noemen is omdat deze kosten worden geëgaliseerd door de bestemmingsreserve. Ook dit ziet u terug op de laatste pagina van bijlage 2.

Dit is voor de andere reguliere kosten niet het geval. Investeringen Naast reguliere kosten hebben we ook te maken met investeringen. Voor sportaccommodaties gaat het enerzijds om vervangingsinvesteringen (met name velden en gebouwen) en anderzijds om duurzaamheidsinvesteringen. Zoals u recent heeft kunnen lezen in het sportbeleidsplan worden de vervangingsinvesteringen voor sportaccommodaties gedekt vanuit de bestemmingsreserve. We sparen hiervoor jaarlijks € 262.000, conform het vervangingsplan voor de komende 15 jaar. 2

Voor de duurzaamheidsinvesteringen (zie verduurzamingsmaatregelen in het sportbeleidsplan een bedrag van € 499.100) spreken we de stelpost verduurzaming gemeentelijk vastgoed aan. Ook deze middelen zijn opgenomen en dus gedekt binnen de meerjarenbegroting (zie investeringsplan van de begroting 2021). Ook de duurzaamheidsinvesteringen voor vastgoed, niet zijnde sportaccommodaties, worden gedekt vanuit de stelpost verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Zoals u in de notitie kunt lezen gaat het om € 262.500. Ook deze middelen zijn opgenomen en dus gedekt binnen de meerjarenbegroting (zie investeringsplan van de begroting 2021). 5. Duurzaamheid In deze beleidsnotitie wordt invulling gegeven aan de ambitie om het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Er is beschreven waarom, wanneer en wat we doen om het vastgoed te verduurzamen. 6. Commissiebehandeling PM 7. Relatie ABG-organisatie Er is geen relatie met de ABG-Organisatie omdat de gebouwen eigendom zijn van de gemeente. Er loopt een discussie in ABG-verband over de huisvesting van de ambtelijke organisatie. De uitkomst van deze discussie is van invloed op het gemeentehuis. Zie de onder 2 opgenomen tekst. 8. Risico's Het niet vaststellen van deze notitie zorgt ervoor dat het gemeentelijk vastgoed niet wordt verduurzaamd en de panden niet worden onderhouden.

Met dat eerste geeft u geen invulling aan het Koersdocument Duurzaam Gilze en Rijen. Met het tweede gaat de staat van onderhoud achteruit wat kan leiden tot achterstallig onderhoud en uiteindelijk hogere kosten. 9. Vervolg Planning: Het onderhouden en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed wordt door de ambtelijke organisatie uitgevoerd in opdracht van het college. Deze beleidsnota wordt vastgesteld door de gemeenteraad en maakt daarmee onderdeel uit van de door de gemeenteraad gestelde kaders. In de uitvoering zal binnen deze kaders gewerkt worden. De financiële effecten worden jaarlijks verwerkt in de gemeentelijke begroting en het meerjareninvesteringsplan (MIP). Op deze wijze oefent de gemeenteraad haar budgetrecht uit. Communicatie: Als deze beleidsnotitie wordt vastgesteld voeren we deze uit. Dit doen we in goed overleg met de gebruikers van de panden.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN

R.M. (René) Wiersema secretaris

D.A. (Derk) Alssema burgemeester

Bijlage(n): Bijlage 1: Overzicht gemeentelijk maatschappelijk vastgoed exclusief sportaccommodaties; Bijlage 2: Toelichting en kosten gemeentelijk maatschappelijk vastgoed exclusief sportaccommodaties. 3

Agendapunt Vergadering d.d. 29 april 2021. DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN;

gezien het voorstel, genummerd RS21.00039, van het college van burgemeester en wethouders; besluit: de beleidsnotitie "Verduurzamen en onderhoud gemeentelijk maatschappelijk vastgoed" vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 april 2021. DE RAAD VOORNOEMD, de griffier, de voorzitter,

mr. J.W. Timmermans

D.A. Alssema