ap 5 raadsvoorstel inzake ontwerpbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 ABG-organisatie

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

17 juni 2021 Pascalle Gommers – van der Lee Planning & Control Financiën & Control

Agendapunt: Portefeuillehouder:

5. wethouder Vermorken

Programma:

diverse

Voorstel tot indienen van zienswijzen op de conceptbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 van de ABG-organisatie

1. Samenvatting Aanleiding: Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen moet het bestuur van de regeling de begroting voor het daarop volgende jaar vóór 1 augustus indienen bij de provincie. Het bestuur stelt de begroting vast, nadat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld om eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Het college adviseert u geen zienswijzen in te dienen. Gevraagde beslissing: 1. Geen zienswijzen indienen bij het ABG bestuur ten aanzien van de concept(meerjaren)begroting 2022 -2025 van de ABG-organisatie. Beoogd effect: Door vaststelling van de begroting van de gemeenschappelijke regelingen vóór 1 augustus kunnen de effecten van de begroting van de ABG-organisatie tijdig verwerkt worden in de gemeentebegroting. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering De concept(meerjaren)begroting 2022-2025 is opgesteld conform de vastgestelde Kaders 2022. Door de 3 gemeenteraden zijn geen zienswijzen ingediend op de Kaders 2022 van de ABGorganisatie. De algemene lijn in de Kaders 2022 is dat de (meerjaren)begroting 2022-2025, behoudens indexeringen, op hetzelfde niveau zal blijven als voor 2021.

Kort samengevat bevatten de Kaders 2022 de volgende uitgangspunten: Geen aanpassing loonontwikkeling in afwachting van de nieuwe CAO vanaf 1 januari 2021; Bijstelling indexering overige kosten conform Septembercirculaire 2020; Geen indexering ICT in 2022; Indexering ICT 3% vanaf 2023; Hogere kosten inzameling huishoudelijk afval € 220.000; Lagere kosten commissie bezwaarschriften € 10.000. Ten aanzien van de beleidsdoelstellingen is de opzet van de begroting iets gewijzigd. Ook voor 2022 zal ingezet worden op de volgende ambities: Ambitie Dienstverlening Als gemeentelijke organisatie is dienstverlening naar onze inwoners, bedrijven en instellingen onze ‘core business’. In principe dragen alle (verbeter)acties binnen de ABG-organisatie ertoe bij onze dienstverlening naar een hoger plan te brengen. Het denken vanuit de klant moet centraal staan.

*RS21.00046*

RS21.00046 Zaaknummer: 341784

Ambitie Besluitvorming Een van de ambities uit het organisatieplan en het bedrijfsplan is een betere voorbereiding van de besluitvorming. Hiertoe zal de kwaliteit van raadsvoorstellen en collegevoorstellen worden verbeterd. Voor het succes van de ABG-organisatie en het bereiken van de efficiency-doelstelling is het randvoorwaardelijk nodig om meer te halen uit het harmoniseren of standaardiseren. Daarnaast zullen verbeteringen worden doorgevoerd t.a.v. de voorspelbaarheid van projecten en processen. Ambitie Bedrijfsvoering Een van de ambities uit het organisatieplan en het bedrijfsplan is het verder op orde brengen van de bedrijfsvoering. Hiertoe hebben we een aantal concrete doelstellingen geformuleerd op het gebied van ICT, personeelszaken en financiën. Het effect dat we willen bereiken is grip op onze bedrijfsvoering, zodat we van reactief handelen kunnen doorgroeien naar pro-actief handelen. De doelstellingen en resultaten/activiteiten zijn nader uitgewerkt in hoofdstuk 3 van de begroting. 3. Alternatieven Uw raad kan zienswijzen indienen. 4. Lasten, baten en dekking De financiële effecten die voortvloeien uit de (meerjaren)begroting 2022-2025 van de ABGorganisatie zijn meegenomen in de Perspectiefnota 2022 van de gemeente. In onderstaande tabel is het financiële effect van de gemeentelijke bijdrage van Gilze en Rijen aan de ABG in beeld gebracht:

5. Duurzaamheid De ABG-organisatie volgt het beleid op het gebied van duurzaamheid, klimaat en groen van de gemeente Gilze en Rijen en voert dit uit. 6. Commissiebehandeling De commissiebehandeling heeft niet tot aanpassing van dit raadsvoorstel geleid. 7. Relatie ABG-organisatie De structurele bijdrage aan de ABG-organisatie is opgenomen in de gemeentelijke (meerjaren) begroting. In de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zal de raad een soortgelijk voorstel voorgelegd krijgen. 8. Risico’s De indexeringen op salariskosten en pensioenpremies zijn mogelijk onvoldoende Mogelijk zijn de toegepaste indexeringen op de post salariskosten niet voldoende om de toekomstige salarisontwikkelingen (nieuwe CAO vanaf 2021) te dekken. Hetzelfde geldt voor de pensioenpremie, waarvan niet bekend is of deze stijgt vanaf 2022. Als dat het geval is, zullen de loonkosten stijgen en heeft dit een negatief effect op de ABG-begroting en mogelijk gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. Zodra de CAO vastgesteld is, worden de effecten hiervan meegenomen in de eerstvolgende tussentijdse rapportage van de ABG-organisatie. 2

Risico’s als gevolg van de coronacrisis De uitbraak van COVID-19 (corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden en raakt veel beleidsterreinen van de gemeenten waarvoor wij werken. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden. Voor 2022 bestaat het risico dat niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. We monitoren nauwgezet de impact en zullen actief het bestuur hierover informeren. Indien mogelijk kunnen we dit doen voordat het jaar 2022 aanvangt. Risico’s als gevolg van ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt Bij de jaarrekening 2020 hebben wij u gemeld dat het lang en superlang ziekteverzuim en de krapte op de arbeidsmarkt invloed hebben op de productiecapaciteit van de organisatie. Bij de begroting 2022 delen wij nogmaals onze zorg over het lang en superlang ziekteverzuim. De uitval ten gevolge van dit verzuim vertegenwoordigt een bedrag van bijna € 900.000. Dit verzuim is slecht tot niet beïnvloedbaar en heeft een significant effect op de productiecapaciteit en het beroep op het ziektevervangingsbudget. Dit staat niet in verhouding tot het begrote ziekteverzuimbudget van € 240.000.

Wat betreft de krapte op de arbeidsmarkt presenteren we onderstaande tabel “Regionale trends functiegroepen”:

Regionaal: moeilijk vervulbare functiegroepen (schaarse kennis en cruciaal) Specialistische kennis (civiele techniek, bouwkunde, planologie, riooldeskundigen, werkvoorbereiders) Financieel adviseurs ICT / informatievoorzieningsadviseurs Casemanagers/klantmanagers

Regionaal: Regionaal: mogelijk veranderende/vernieuwende boventalligheid functiegroepen Projectleiders/programmamanagers Administratieve functies (secretaresse, DIV, Posten archief) HR/P&O Controllers

9. Vervolg Planning: Na behandeling in de raden stel het bestuur van de ABG-organisatie de (meerjaren)begroting 20222025 in juli 2021 definitief vast, zodat deze vóór 1 augustus 2021 aan de provincie Noord-Brabant aangeboden kan worden. Communicatie: n.v.t. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN

R.M. (René) Wiersema secretaris

D.A. (Derk) Alssema burgemeester

Bijlage(n): Conceptbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 ABG-organisatie

3

Agendapunt 5. Vergadering d.d. 16 juni 2021. DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN;

gezien het voorstel, genummerd RS21.00046, van het college van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling ABG-organisatie; besluit: 1. kennis te nemen van de ontwerp-begroting 2022 en ontwerp-meerjarenbegroting 2023-2025 van de ABG-organisatie; 2. geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 juni 2021. DE RAAD VOORNOEMD, de griffier,

de voorzitter,

S. van Dijk

D.A. Alssema