ap 5 raadsvoorstel inzake kaders voor begroting 2022 ABG-organisatie

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

29 maart 2021 Pascalle Gommersvan der Lee Planning & Control Financiën & Control

Agendapunt: Portefeuillehouder:

wethouder Vermorken

Programma:

diverse

Voorstel tot indienen van zienswijzen op de kaders voor de begroting ABG 2022

1. Samenvatting Aanleiding: Voorafgaand aan de opstelling van de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden een zienswijze kenbaar maken over de kaders voor de begrotingen. Het bestuur van de ABG organisatie heeft een voorstel gedaan voor de kaders van de begroting ABG 2022. Het college adviseert u geen zienswijzen in te dienen. Gevraagde beslissing: a) Geen zienswijzen indienen aan het ABG bestuur ten aanzien van de kaders van de begroting 2022 van de ABG-organisatie. Beoogd effect: De bedoeling is dat de raden vooraf sturing kunnen geven aan de gemeenschappelijke regelingen. 2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering In de Kaders 2022 (zie bijlage) is een toelichting gegeven op de reguliere kaders. De opgestelde Kaders 2022 sluiten goed aan bij de wens van de gemeenten om kosten van de ABGorganisatie niet te laten stijgen en bieden voldoende ruimte om de huidige bedrijfsvoering op orde te houden. Het algemene uitgangspunt van de Kaders 2022 is het voortzetten van het bestaande beleid. De kaders zijn daarmee beleidsarm. In de Kaders wordt verwezen naar de personele capaciteit van watertaken. In het door u vastgestelde vGRP is hier reeds in voorzien. De kosten voor inzameling van huishoudelijk afval stijgen als gevolg van een overspannen markt, die heeft geleid tot een hogere aanbesteding in Alphen-Chaam en Baarle-Nassau.

Indexeringen zijn naar beneden bijgesteld, met uitzondering van personeel en ICT. De indexering op personeelskosten is gehandhaafd op het niveau van de begroting 2021 en zal bijgesteld worden op het moment dat de nieuwe CAO, die geldt vanaf 2021, vastgesteld is. De exploitatiekosten van ICT worden in 2022 niet geïndexeerd en vanaf 2023 jaarlijks geïndexeerd met gemiddeld 3%. Dit is voor de ICT-branche in lijn met het gehanteerde CBS indexcijfer SBI 2008 zakelijke dienstverlening. In het financiële overzicht van de bijlage “Kaders 2022” staat in de samenvatting het verloop van de bijstelling van de indexering opgenomen. In 2022 is ook de correctie van 2021 verwerkt. De resultaten ziet u in de tabel onder 4.

RS21.00016 RS21.00016 Zaaknummer: 314389

3. Alternatieven Uw raad kan een zienswijze indienen. 4. Lasten, baten en dekking In onderstaand overzicht zijn de financiële effecten van de Kaders 2022 van de ABG-organisatie weergegeven voor de gemeente Gilze en Rijen. Voor de komende jaren wordt de 0-lijn gehanteerd op het gebied van beleid. De verwachte indexering voor ICT is doorgerekend vanaf 2023. V = Voordeel N = Nadeel Onderdeel Financieel effect Kaders 2022 Inzameling huishoudelijk afval

2022 € 14.795 V € 118.360 N

2023 € 39.220 N € 118.360 N

2024 € 39.274 N € 118.360 N

2025 € 71.339 N € 118.360 N

Dekking: In de gemeentebegroting kan het financieel effect van de Kaders 2022 gedekt worden uit de stelpost indexering. Voor de stelpost indexering is in de (meerjaren) begroting van de gemeente Gilze en Rijen het volgende opgenomen: Stelpost indexering: Gilze en Rijen

2022 € 304.000

2023 € 594.000

2024 € 884.000

2025 € 1.174.000

De hogere kosten voor inzameling huishoudelijk afval worden in de gemeenten verwerkt in de totale kosten voor afvalinzameling en meegenomen in de gesloten circuits. 5. Duurzaamheid De ABG-organisatie volgt het beleid op het gebied van duurzaamheid van de gemeente en voert dit uit. 6. Commissiebehandeling PM 7. Relatie ABG-Organisatie De structurele bijdrage aan de ABG-organisatie is opgenomen in de gemeentelijke (meerjaren)begroting. In de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zal de raad een soortgelijk voorstel voorgelegd krijgen. 8. Risico’s De indexeringen op salariskosten en pensioenpremies zijn mogelijk onvoldoende Mogelijk zijn de toegepaste indexeringen op de post salariskosten niet voldoende om de toekomstige salarisontwikkelingen (nieuwe CAO vanaf 2021) te dekken. Hetzelfde geldt voor de pensioenpremie, waarvan niet bekend is of deze stijgt vanaf 2022. Als dat het geval is, zullen de loonkosten stijgen en heeft dit een negatief effect op de ABG-begroting en mogelijk gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. Zodra de CAO vastgesteld is, worden de effecten hiervan meegenomen in de eerstvolgende tussentijdse rapportage van de ABG-organisatie. Risico’s als gevolg van de coronacrisis De uitbraak van COVID-19 (corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal.

De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden en raakt veel beleidsterreinen van de gemeenten waarvoor wij werken.

2

We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden. Voor 2022 bestaat het risico dat niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. We monitoren nauwgezet de impact en zullen actief het bestuur hierover informeren. Indien mogelijk kunnen we dit doen voordat het jaar 2022 aanvangt.

9. Vervolg Planning: Het bestuur van de ABG organisatie stelt, op basis van de kaders, de concept begroting voor 2022 op. De conceptbegroting leggen we daarna aan uw raad voor met de mogelijkheid om uw eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Daarna stelt het ABG bestuur de begroting definitief vast. Vóór 1 augustus 2021 moet het ABG bestuur de begroting 2022 aanbieden aan de Provincie.

Communicatie: n.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN

R.M. (René) Wiersema secretaris

D.A. (Derk) Alssema burgemeester

Bijlage(n): Kaders begroting ABG 2022

3

Agendapunt Vergadering d.d. 29 maart 2021. DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN;

gezien het voorstel, genummerd RS21.00016, van het college van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling ABG-organisatie; besluit: geen zienswijze in te dienen m.b.t. de kaders voor de begroting 2022 van de ABG-organisatie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 maart 2021. DE RAAD VOORNOEMD, de griffier, de voorzitter, mr. J.W. Timmermans

D.A. Alssema