ap 5 presentatie kostenverdeling afval vanuit de ABG aan de gemeenten
Tekst van het document
Afrekening kosten afvalinzameling vanuit de ABG aan de gemeenten Presentatie commissieleden Datum 31 mei 2021
Begroting 2021 ABG • Opgebouwd uit kostenplaatsen - Ondersteunende kostenplaatsen - Personele clusters - Uitbesteed werk
• Afzonderlijke kostenplaats - Bedrijfsvoeringskosten per gemeente - Onderlinge verhouding verschilt per kostenplaats - Wijzigingen gedurende het jaar
Kostenplaatsen Kostenplaats
ALC
BLN
GLR
Sociaal Uitvoering
17%
17%
66%
Afval
44%
36%
20%
Buitendienst
18%
18%
64%
Gewogen gemiddelde % per gemeente van alle kostenplaatsen > Verdeelsleutel (ALC 24,6% - BLN 21,6% - GLR 53,8%)
Kostenverdeling Begroting 2021 ABG Overhead Huisvesting Facilitair Ict
Clusters (26) Sociaal uitvoering Sociaal beleid Buitendienst Overige Afval (uitbest.) Milieustraat (uitbest.) Materieel/tractie
Gemeentelijke projecten
Totaal ABG
ALC (24,6%)
BLN (21,6%)
GLR (53,8%)
Afrekening ABG • Afrekening o.b.v. kostenverdeelmodel • Basisprincipe > Betalen en Genieten • Afrekening o.b.v. uren, productie en werkelijke kosten • Kostenplaats Afval > O.b.v. werkelijke kosten
Afrekening ABG o.b.v. model Betalen en Genieten Overhead Huisvesting Facilitair ICT
Verdeelsleutel Verdeelsleutel Verdeelsleutel
Clusters (26) Sociaal uitvoering Sociaal beleid Buitendienst
productiecijfers uren fte's/uren
Overige Afval (uitbest.) Milieustraat (uitbest.) Materieel/tractie
werkelijke kosten werkelijke kosten historische kosten
Gesloten exploitatie afval GLR • Lasten/baten taakveld afval • Lasten die extracomptabel worden bepaald • Geen directe relatie tussen ABG en gesloten exploitatie van de gemeente GLR