ap 17 raadsvoorstel inzake kadernota 2022 Diamant-groep

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering: Behandelend medewerker: Cluster: Afdeling

29 maart 2021 Jenna De Vries

Agendapunt: Portefeuillehouder:

17 wethouder Zwarts

Sociaal Beleid Sociaal Beleid

Programma:

6 sociaal domein

Voorstel tot Kennisnemen van de kadernota 2022 Diamant-groep

1. Samenvatting Aanleiding: Gemeenschappelijke regelingen zoals de Diamant-groep leveren in de eerste twee maanden van een jaar een kadernota aan. Deze dient ter informatie te worden aangeboden aan de raad. De gemeenteraad kan een reactie geven op de kaderbrief om eventuele prioriteiten en richtlijnen mee te geven voor het opstellen van de begroting. Het college stelt de gemeenteraad voor om dat niet te doen. Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van de kadernota 2022 Diamant-groep. 2. Geen reactie te geven op de kadernota. Beoogd effect: De kadernota 2022 is bedoeld als eerste aanzet voor de begroting 2022. Hiermee wordt de richting bepaald voor de doorontwikkeling van de Diamant-groep in 2022 en volgende jaren. Tevens maakt de kadernota deel uit van het proces binnen de deelnemende gemeenten bij het opstellen van de perspectiefnota/voorjaarsnota van betreffende gemeenten. Dit om de financiële consequenties tijdig in de begrotingscycli te kunnen meenemen.

2. Onderbouwing, aanpak, uitvoering In de kadernota zijn de te verwachten ontwikkelingen benoemd en toegelicht voor de komende jaren. De gemeente krijgt daarmee inzicht op het ontwikkelingsproces dat de Diamant-groep doormaakt. We benoemen de belangrijkste punten: • Krimp organisatie om gezonde exploitatie te behouden Koersen naar 2024 omvat de inrichting van een nieuwe organisatie. De Diamant-groep zal vanwege de krimp in de formatie Sociale Werkvoorziening worden aangepast om in te spelen op de huidige situatie en zo een gezonde exploitatie te behouden. • Aanpassen organisatie inrichting De organisatie-inrichting wordt vormgegeven door twee modellen: Het Participatiehuis en De Werkcoöperatie. Het Participatiehuis als expertisecentrum voor advies, begeleiding, innovatie en inzet van instrumenten en de Werkcoöperatie als de (regionale) bundeling van een diversiteit aan werkplekken; van arbeidsmatige dagbesteding tot regulier werk. De ambitie van de Diamant-groep is om zowel haar identiteit als ontwikkel- en werkbedrijf te versterken, als gelijktijdig een reële meerjarenbegroting te presenteren. RS21.00028 RS21.00028 Zaaknummer: 315464

Doelgroepen die de komende jaren aandacht vragen in relatie tot werk vanuit de Diamant-groep en haar deelnemende gemeenten zijn de 45-plussers (groot deel van uitkeringsbestand), jongeren (mede door Corona ontbreken van perspectieven), statushouders en psychisch kwetsbaren. • Innovatie en diversiteit van werkaanbod Samen met de deelnemende gemeenten kijken vanuit bestandsanalyses waar behoeften en kansen liggen en deze vertalen in een meer op maat gericht werk aanbod. Inzet op mogelijke leerwerktrajecten en de propositie rondom maatwerkbanen zijn hiervan voorbeelden. De nieuwe Werkcoöperatie zal samen met allerlei andere partijen in de stad en regio hier verdere inkleuring aan gaan geven. 3. Alternatieven De gemeenteraad kan besluiten om wel te reageren op de kadernota. 4. Lasten, baten en dekking Het verwachte tekort over 2022 bedraagt € 1.053.000 en is onveranderd ten opzichte van wat er vorig jaar is gepresenteerd in de meerjarenbegroting. Gemeentelijke bijdrage Volgens de Gemeenschappelijke Regeling is de Diamant-groep verplicht om een structurele dekking te creëren voor de begroting. Als dit niet lukt, dienen de deelnemende gemeenten bij te dragen aan het tekort door een gemeentelijke bijdrage. Hiermee wordt preventief toezicht van de provincie voorkomen. De meerjarenbegroting laat een sluitende begroting zien vanaf 2024 en verder.

In 2022 en 2023 zal bij de vaststelling van de jaarrekening worden besloten hoe eventuele tekorten worden gefinancierd. Dit kan door een gemeentelijke bijdrage dan wel een onttrekking uit het weerstandsvermogen. Dekking Het gemeentelijk aandeel van Gilze en Rijen bij een begroot tekort voor 2022 van € 1.053.000 bedraagt € 50.000. Dit komt overeen met de kadernota 2021 en sluit aan bij het bedrag wat we in de gemeentelijke meerjarenbegroting hebben opgenomen. 5. Duurzaamheid Komende jaren zal de Diamant-groep naar verwachting gaan investeren in duurzame klimaatoplossingen zoals zonnepanelen, warmtepomp en verduurzaming van het wagenpark. Hiervoor zijn in de begroting nog geen kosten opgenomen. Na visievorming over verduurzaming zal een financiële vertaling plaatsvinden. Op basis hiervan zal bezien worden of er alternatieve dekkingsmiddelen beschikbaar zijn vanuit lokale of landelijke regelingen, denk aan klimaat- en energiefondsen. 6. Commissiebehandeling De commissiebehandeling heeft niet tot aanpassing van dit voorstel geleid. 7. Relatie ABG-organisatie Alphen-Chaam maakt ook deel uit van deze gemeenschappelijke regeling. Baarle-Nassau participeert hierin niet.

2

8. Risico's De Diamant-groep benoemt een aantal risico´s in de kadernota: • Corona impact: in de begroting 2022 van de Diamant-groep is geen rekening gehouden met de mogelijk gevolgen van de Corona crisis, maar de verwachting is dat, mede door de vaccinatie, dit geen impact heeft op 2022. •

Krimpende organisatie: het grootste risico is dat de aanpassingen in de organisatie die nodig zijn om de begrote krimp in de omzet / Netto Toegevoegde Waarde te realiseren meer tijd kosten.

•

Formatie SW versus voorlopig P-Budget 2021 en verder: Door de forse krimp in SW formatie in 2020, wordt bij aankomende meicirculaire op basis van de realisatie 2020 het subsidiebedrag SW voor 2021 en verder verlaagd.

•

Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) en cao verhoging: De budgetten voor de rijksbijdrage zijn gebaseerd op september circulaire 2020. Hierop is voor de loon-en prijsontwikkeling (LPO) een verwachte verhoging van 2% meegenomen. Voor de WSW loonkosten ontwikkelingen gaan we ervan uit dat de huidige cao systematiek wordt gecontinueerd. Indien LPO hoger uitvalt en/of loonkosten niet zo hard gaan stijgen, ontstaat er een positief effect.

•

Cao voor participatiewet: vanaf 1-1-2021 wordt er een cao voor de ‘participatiewetters’ verwacht. De mogelijke impact op het salaris en het wel/niet vervallen van Lage inkomensvoordeel is nog niet bekend. Evenals mogelijke compensatie vanuit het rijk voor deze hogere werkgeverslasten.

•

Bonus/bijdrage beschut werk: In 2020 heeft de laatste uitkering plaatsgevonden voor de creatie en de continuering van beschut werkplekken vanuit het Rijk. Het restant van het totale beschikbare budget van de bonusregeling is naar rato verdeeld over de gemeenten die beschutte werkplekken gerealiseerd hebben. Voor 2021 wordt de financiering grotendeels hieruit geregeld. Er is nog geen structurele andere financiering vanuit het Rijk vastgesteld. Negatief risico van € 350.000 in 2022.

•

Begeleidingsfee beschut werk: De begeleidingsvergoeding vanuit het Rijk daalt in 2021 van € 9.000 naar € 7.700 per FTE in verband met de financiering van de No risk polis. In de begroting is rekening gehouden met een vergoeding van € 9.300. Dit wordt gefinancierd door middel van het creëren van een bestemmingsreserve. Een structurele financiering voor 2022 en verder is nog in ontwikkeling.

•

Geen structurele oplossing financiering Maatwerkbanen: In de begroting is € 9.300 opgenomen voor de begeleidingsfee van de maatwerkbanen. Dit wordt gefinancierd door middel van het creëren van een bestemmingsreserve. Een structurele financiering voor 2022 en verder is nog in ontwikkeling.

•

Groen Xtra: Om de Netto Toegevoegde Waarde en kwaliteit van de opdrachten bij Groen Xtra te realiseren, is de druk hoog om voldoende aantallen medewerkers vanuit de Participatiewet (Pwetters) 30-80 ingezet te krijgen. Op korte termijn wordt bekeken hoe de opdrachtenportefeuille aangepast kan worden aan de beschikbare formatie.

•

Exploitatieresultaat De Schoonmaak Coöperatie: ook de Schoonmaak Coöperatie heeft te maken met een krimpende doelgroep waarbij het risico ontstaat dat zij de begrote winst niet gaat realiseren. In de begroting van De Diamant groep is een jaarlijkse exploitatie-resultaat van € 200.000 meegenomen.

3

•

Huisvesting La Poubelle: er is nog steeds onvoldoende duidelijkheid omtrent de (her)huisvesting van La Poubelle. In 2021 worden verschillende opties verkend.

Deze risico’s kunnen leiden tot een slechter meerjarenperspectief, wat betekent dat de gemeentelijke bijdragen de komende jaren mogelijk stijgen. Het college houdt via het bestuur de vinger aan de pols om voor zover mogelijk tijdig bij te sturen al die situatie zich zou voordoen. 9. Vervolg Planning: De kadernota 2022 wordt op 29 januari 2021 besproken in het dagelijks bestuur en vervolgens aan de gemeenteraden aangeboden. De meerjarenbegroting 2023 t/m 2025 wordt in het 1e kwartaal afgerond en behandeld in de bijeenkomst van het dagelijks bestuur van april 2021. Begin juli wordt de begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 t/m 2025 in het algemeen bestuur vastgesteld met inachtneming van de eventuele zienswijzen die door de deelnemende gemeenten zijn ingediend. De begroting voor 2022 wordt kort voor het zomerreces aan uw gemeenteraad voorgelegd. Voor 1 augustus 2021 worden deze stukken naar de provincie Noord-Brabant gestuurd. Communicatie: Uw eventuele aanvullingen worden door de verantwoordelijke wethouder meegenomen naar de algemene bestuursvergadering van de Diamant-groep.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GILZE EN RIJEN

R.M. (René) Wiersema secretaris

D.A. (Derk) Alssema burgemeester

Bijlage(n): Kadernota 2022 Diamant-groep Oplegnotitie Kadernota 2022 Diamant-groep

4

Agendapunt 17. Vergadering d.d. 29 maart 2021. DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN;

gezien het voorstel, genummerd RS21.00028, van het college van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Diamant-groep; besluit: 1. 2.

kennis te nemen van de kadernota 2022 van de Diamant-groep; geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 maart 2021. DE RAAD VOORNOEMD, de griffier, de voorzitter,

mr. J.W. Timmermans

D.A. Alssema