ap 17 oplegnotitie kadernota 2022 Diamant-groep

a Aan Van Onderdeel Datum Onderwerp

Raadsleden deelnemende gemeente GR Diamant-groep Diamant-groep Directie & Ondersteuning 28 januari 2021 Oplegnotitie kadernota 2022 Diamant-groep

Geachte raadsleden, Voor u ligt de kadernota 2022 van de Diamant-groep. Met de deelnemende gemeenten is afgesproken om in de eerste twee maanden de kadernota aan te leveren, die verwerkt kan worden in de eigen gemeentelijke voorjaarsnota’s. Hiermee wordt tevens voldaan aan de wettelijke verplichting uit de Wet op de gemeenschappelijke regelingen om voor 15 april van elk jaar de financiële uitgangspunten voor het daaropvolgende jaar kenbaar te maken. In de kadernota staan de te verwachten ontwikkelingen benoemd en toegelicht voor de komende jaren. De gemeente krijgt inzicht op het ontwikkelingsproces dat de Diamantgroep naar verwachting gaat doormaken. Kadernota in lijn met meerjarenbegroting van vorig jaar De kadernota 2022 is qua te verwachten resultaat in lijn met wat het afgelopen jaar reeds in de meerjarenbegroting 2022-2024 voor de jaarschijf 2022 was weergegeven. Dit houdt in dat er voor het jaar 2022 een negatief resultaat wordt verwacht van iets meer dan € 1 miljoen. Een van de uitgangspunten hierbij is dat in 2022 de Coronacrisis en bijbehorende maatregelen geen rol van belang meer spelen. Gemeentelijke bijdrage is vereist op grond van BBV Het tekort dient volgens het Besluit Begroting en Verantwoording, de spelregels van het Rijk en de provincie voor de begroting van openbare lichamen zoals de Diamant-groep, gedekt te worden middels een gemeentelijke bijdrage.

De gemeentelijke bijdrage wordt om die reden in de kadernota uitgesplitst naar een bedrag voor elke individuele deelnemende gemeente. Dit zult u derhalve ook teruglezen in de kadernota. Diamant-groep heeft voldoende vermogen om tekort zelf te dragen Het is daarbij echter goed om te beseffen dat de Diamant-groep meer dan voldoende vermogen heeft om dit te verwachten tekort zelf te dragen. De Diamant-groep zal de

1

gemeentelijke bijdrage dan ook niet op voorhand in het jaar 2022 innen. Het Algemeen Bestuur van de Diamant-groep zal bij het besluit over de resultaatbestemming over 2022, welk besluit pas in de zomer van 2023 genomen zal worden, een beslissing nemen over de wijze waarop de gemeentelijke bijdrage al dan niet voldaan zal moeten worden. Het Algemeen Bestuur heeft daarbij in een eerder stadium al te kennen gegeven dat het voornemen er is om bij de resultaatbestemming over 2022 dit tekort ten laste te brengen van het vermogen van de Diamant-groep. Dit heeft tot gevolg dat de deelnemende gemeenten effectief niet te maken zullen krijgen met het daadwerkelijk betalen van de gemeentelijke bijdrage. Boekhoudkundig moet hier echter wel rekening mee worden gehouden. Negatieve resultaat werd al langere tijd verwacht Het negatieve resultaat voor 2022 is voor het bestuur van de Diamant-groep geen verrassing en staat op ook niet op zichzelf. Het was al langer bekend dat de jaren tot en met 2023 financiële uitdagingen met zich mee zouden brengen als gevolg van cumulerende bezuinigingen in de SW sector. Het Algemeen Bestuur heeft daarom ook de afgelopen jaren al eerder een tekort moet begroten.

Vanaf 2024 weer positief resultaat verwacht Door inspanningen van de Diamant-groep, en deels door meevallers met een incidenteel karakter, is het vooralsnog telkens gelukt om een daadwerkelijk tekort te voorkomen. Toch betekent dat niet dat er nu wederom een tekort voorkomen zal worden, hoewel daar uiteraard alles aan gedaan zal worden. Daarnaast is het goed om te weten dat er vanaf 2024 geen tekort meer verwacht wordt. Deze verwachting staat nog steeds. Koersen naar 2024 omvat de inrichting van een nieuwe organisatie De Diamant-groep zal vanwege de krimp in de formatie Sociale Werkvoorziening worden aangepast om zo in te spelen op de huidige situatie en zo een gezonde exploitatie te behouden. Hiervoor is op basis van het strategieplan een nieuwe organisatie-inrichting & besturingsfilosofie voor de Diamant-groep vastgesteld onder de noemer ‘Koersen naar 2024”. De ambitie van de Diamant-groep is om zowel haar identiteit als ontwikkel- en werkbedrijf te versterken, als gelijktijdig een reële meerjarenbegroting te presenteren. Nieuwe ontwikkelingen voor de komende jaren De kadernota bevat ook een beknopt overzicht van ontwikkelingen die de Diamant-groep in gang heeft gezet of in gang gaat zetten om de komende jaren tegemoet te komen aan de eigen ambitie.

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan digitale innovaties, zoals een dashboard voor gemeenten en een digitale leeromgeving voor nieuwe en bestaande kandidaten. Maar ook kan gedacht worden aan campagnes om toch meer mensen met

2

een uitkering te verleiden tot werkzaamheden bij de Diamant-groep. Daarnaast zal innovatie en diversiteit van het werkaanbod nadrukkelijker geborgd worden, en zullen er bijvoorbeeld ook trajecten voor inburgering ontwikkeld worden. In april wordt (ontwerp)begroting 2022 aan gemeenteraden verstuurd Deze kadernota heeft met name een informatieve functie. Op basis van de inhoud kunnen de gemeenten hun eigen verwachtingen voor 2022 vormgeven. In april van 2021 wordt door het Dagelijks Bestuur van de Diamant-groep een ontwerpbegroting voor 2022 opgesteld, welke vervolgens aan de raden zal worden gestuurd voor zienswijzen. Deze begroting zal in de zomer van 2021, met inachtneming van de ingediende zienswijzen, door het Algemeen Bestuur van de Diamant-groep worden vastgesteld. Indien zich geen noemenswaardige gebeurtenissen afspelen in de periode tussen januari en april, zal de begroting gebaseerd zijn op hetgeen in deze kadernota gepresenteerd is. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep, Namens dit bestuur,

H.A.P.J.M. Bool Algemeen directeur

3